（八）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。　　

（十一）参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十二）负责农村能源的推广管理工作。

（十三）管理县农牧业机械管理局。

（十四）管理县农村工作办公室，其职责为：1.认真贯彻落实党中央和自治区、自治州党委以及县委关于农村改革、发展的方针、政策，对全县农村情况进行综合调查研究，及时了解和反映农业农村建设中的新情况、新问题，为县委、县人民政府决策提供依据。2.负责全县农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责县级部门设计农村重大经济政策文件的审核把关。3.负责综合、协调县级涉农部门的工作。4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；参与农村科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全县农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。5.配合扶贫开发工作。6.配合全县抗灾、救灾工作，对自治区、自治州安排抗灾救灾资金、物资提出分配意见，并监督检查执行情况；负责对全县农业基础设施建设工作的综合信息收集、组织协调、督促检查。7.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村集体经济发展工作。8.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（十五）管理县农业产业化发展局、县农产品加工局，其职责为：1、根据县委、县政府的部署, 督促、检查农产品加工流通政策、措施的贯彻落实; 2、指导协调有关职能部门和有关经济组织, 解决有关职能交叉和相配合的问题; 3、对现有农产品流通组织和农产品加工企业进行调查摸底, 制订有关措施, 引导流通组织和加工企业不断发展, 搞好与产, 销两头的联接, 逐步形成更多更有辐男拊作用的农业龙头企业; 4、组织市场信息服务, 在全县逐步建立健全农产品加工流通的信思网络;5、组织协调农业科技服务,提高农产品包装保鲜技术,开逐步发展生物农业技术, 设施农业技术, 农业信息技术·农业精深加工技术等; 7、组织协调产销两地的市场建设, 发展壮大本县的储运、流通队伍,开拓内外销售市场, 改变农产品就地销售的落后状况。8、提出我县农业产业化经营发展规划草案, 提交我县农业产业化领导小组 ( 简称领导小组 ) 审议; 9、征集和起草发展农业产业化的扶持政策草案; 10、负责国家农业产业化龙头企业, 重点龙头企业, 重点龙头企业推荐、审批的各项前期准备工作; 做好农业产业化发展过程中重大问题的调研; 11、定期向领导小组汇报农业产业化经营工作进展情况, 提出发展农业产业化工作的合理化建议、意见; 12、负责农业产业化专项资金项目的组织、实施和管理,监督检查项目进展及资金使用情况, 项目完工后,编报项目竣工财务决算报表和建设情况的总结,会同农业局、财政局组织验收。13、组织制定和发布有关有机产品安全监管规定; 建立职责明确的政府层面有机产品委员会, 配备足够的监督管理力量, 完善有机产品监督管理手段, 并将有机产品综合监督、监督检查和检验监测的经费列入本级财政预算。

（十六）管理县农村综合改革领导小组办公室，其职责为： 1、继续深化乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制和集体林权制度改革工作。2、承担全面推进村级公益事业“一事一议”奖补工作。3、承担化解其他公益性乡村债务和农村义务教育其他债务工作。4、承担农村综合改革示范点和国有农牧场办社会职能改革试点工作。5、开展农业社会化服务标化试点和标准体系建设工作。6、进一步加强村级组织运转经费保障能力，完善保障机制等工作。7、承办领导小组交办的其他工作。

（十七）管理涉及：①发改委的农业投资项目，其职责为：组织编制全县农业、林业、书护理、畜牧、农机、乡镇企业、气象等中长期发展规划及其他农村经济的专项规划和年度计划，负责审核上报、审批、核准、备案归口行业固定资产投资项目，跟踪分析农业、农村经济发展形势，提出政策建议，提出重大项目布局并协调实施，参与编制并下达土地利用、水资源平衡规划。

②县国土资源局的农田整治项目，其职责为：组织实施农田平整，并对其进行监督、验收。

③县水利局的农田水利建设项目及渔业监督，其职责为：1、组织指导全县农田水利基本建设。2、组织、协调和监督重要水利建设与验收；3、负责全县渔业管理工作。4、编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；5、渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；6、承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；7、指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

（十八）管理县农业综合开发办公室，其职责为：主管全县集约化农业工作。负责全县果树蔬菜等经济作物的生产, 参与指导蔬菜生产、花卉、果树等生产的管理中长期规划的制定,不失时机掌握调整蔬菜生产各生产环节的合理布局; 组织实施农村产业结构布局调整,农业生产新技术的推广,农民产前, 产中, 产后各项服务,指导农民充分利用人力、地力、农业资源及自然资源, 发展农业经济生产。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局2021年度，实有人数92人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县农业农村局部门决算包括：阿克陶县农业农村局决算。下设2个处室，分别是：办公室和综合管理室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入35939.48万元，与上年相比，增加6571.03万元，增长22.37%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年主要增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。本年支出35814.46万元，与上年相比，增加6349.24万元，增长21.55%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年主要增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入35939.48万元，其中：财政拨款收入33740.03万元，占93.88%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2199.45万元，占6.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出35814.46万元，其中：基本支出1277.96万元，占3.57%；项目支出34536.5万元，占96.43%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入33740.03万元，与上年相比，增加5112.78万元，增长17.86%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。财政拨款支出33814.37万元，与上年相比，增加5185.67万元，增长18.11%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数841.11万元，决算数33740.03万元，预决算差异率3911.37%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

财政拨款支出年初预算数841.11万元，决算数33814.37万元，预决算差异率3920.21%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出33814.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.05万元；

2130101行政运行1126.04万元；

2130104事业运行19.81万元；

2130106科技转化与推广服务3.96万元；

2130109农产品质量安全0.41万元；

2130119防灾救灾165.14万元；

2130122农业生产发展110万元；

2130135农业资源保护修复与利用10万元；

2130153农田建设4.27万元；

2130199其他农业农村支出896.95万元；

2130399其他水利支出40.2万元；

2130504农村基础设施建设14479.21万元；

2130505生产发展15429.81万元；

2130599其他扶贫支出20.9万元；

2130803农业保险保费补贴1294.94万元；

2139999其他农林水支出54.85万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出49.07万元；

2299999其他支出3.76万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.9万元，其中：

人员经费1240.21万元，包括：基本工资217.02万元、津贴补贴362.94万元、奖金18.08万元、绩效工资184.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.05万元、职工基本医疗保险缴费70.94万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金73.77万元、退休费21.47万元、抚恤金97.7万元、生活补助86.52万元。

公用经费10.68万元，包括：办公费1.59万元、印刷费1.13万元、电费1.41万元、邮电费0.23万元、差旅费0.13万元、委托业务费2.8万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用2.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.47万元，比上年减少0.01万元，降低2.08%，主要原因是：2021年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低2.08%，主要原因是：2021年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位因资金紧张，没有接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.28万元，决算数0.47万元，预决算差异率-79.39%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数2.28万元，决算数0.47万元，预决算差异率-79.39%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制接待批次及标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.68万元，比上年增加6.21万元，增长138.93%，主要原因是：因本年度本单位工作需要办公经费、印刷费、邮电费、水电费等相关支出增加等原因导致本年相关机关运行费比上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4432.98（平方米），价值327.50万元。车辆3辆，价值22.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1760万元。预算绩效管理取得的成效：一是按预定目标完成了年初所设定的各项指标；二是专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称		阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村渠道防渗改建工程
中央主管部门		中华人民共和国农业农村部
地方主管部门		阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）		全年预算数（A,含结余结转）			全年执行数（B）			执行率（B/A)
		年度资金总额：		700	700			100%
		其中：直达资金		700	700			100%
		地方资金		-	-			-
		其他资金		-	-			-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金用于引导和支持农户参加农业保险。通过该项目的实施不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入。尽量挽回农户损失。				通过该项目的实施，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入。尽量挽回农户损失，补偿农民小麦、棉花、玉米、油料、奶牛的各项损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	防渗改建渠道总长度（≥**公里）		8.76804公里		8.76804公里
			配套渠系建筑物数量（**座）		213座		213座
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		100%		未达监控节点		/
		时效指标	项目开工时间		2021年3月		2021年3月		100.0%
			项目完工时间		100%		100.0%		0.0%
			项目完工及时率（100%）		2021年6月		2021年6月		0.0%
		成本指标	防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）		97.34		97.34		100.0%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		98.08		98.08		/
		社会效益指标	受益人口数（≥**人）		1967人		1967人		/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		942人		942人		/
			新增和改善灌溉面积（**亩）		4250亩		4250亩		/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进		有效促进		/
		可持续影响指标	灌溉渠道合理使用年限（≥**年）		20年		20年		/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%		95%		/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%		95%		/

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			阿克陶县巴仁乡萨依巴格村防渗渠建设项目
中央主管部门			中华人民共和国农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	114	114		100%
			其中：直达资金	114	114		100%
			地方资金（专项资金）	0	0
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	防渗改建渠道长度1731m，配套渠系建筑物45座，（其中各类水闸35座、农桥9座、跌水1座）。本项目实施后将改善灌溉面积1500亩，提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量。项目区受益638户3031人，其中建档立卡户317户1615人。				已完成防渗改建渠道长度1731m，配套渠系建筑物45座，（其中各类水闸35座、农桥9座、跌水1座）。本项目实施后将改善灌溉面积1500亩，提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量。项目区受益638户3031人，其中建档立卡户317户1615人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	防渗改建渠道总长度（≥**公里）		1.731公里	1.731公里
			配套渠系建筑物数量（**座）		45座	45座
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	/
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2021年3月	100.0%
			项目完工时间		2021年6月	2021年6月	100.0%
			项目完工及时率（100%）		100%	0.0%	0.0%
		成本指标	防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）		100.00	100.00	100.0%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		131.84万元	131.84万元	/
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）		3031人	3031人	/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		1615人	1615人	/
			新增和改善灌溉面积（**亩）		1500亩	1500亩	/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进	有效促进	/
		可持续影响指标	灌溉渠道合理使用年限（≥**年）		20年	20年	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%	95%	/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%	95%	/
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			阿克陶县巴仁乡也勒干村渠道防渗项目
中央主管部门			中华人民共和国农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：直达资金	100	100		100%
			地方资金（专项资金）				100%
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	防渗改建渠道总长2.04km，配套渠系建筑物42座，项目区受益户193户453人，其中建档立卡户193户453人，本项目实施后将改善灌溉面积0.15万亩，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题。				已完成防渗改建渠道总长1.6km，配套渠系建筑物5座
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	防渗改建渠道总长度（≥**公里）		2.04	2.04
			配套渠系建筑物（**座）		42	42
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	/
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2021年3月	100.0%
			项目完工时间		2021年10月	2021年10月	100.0%
			项目完工及时率（100%）		100%	100%	100.0%
		成本指标	防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）		100.00	100.00	100.0%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		131.84万元	131.84万元	/
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）		453人	453人	/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		453人	453人	/
			新增和改善灌溉面积（**亩）		1500亩	1500亩	/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进	有效促进	/
		可持续影响指标	灌溉渠道合理使用年限（≥**年）		20年	20年	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%	95%	/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%	95%	/
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			阿克陶县玉麦乡库尼萨克村防渗渠道建设项目
中央主管部门			中华人民共和国农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	40	40		100%
			其中：直达资金	40	40		100%
			地方资金（专项资金）	0	0		100%
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	玉麦乡库尼萨克村防渗改建渠道总长1.445km，配套渠系建筑物14座，项目区总受益户566户1957人，其中建档立卡户261户947人，渠道防渗改建后，将改善灌溉面积0.2万亩，可以提高渠道渠道水利用系数，减少渠道沿线水量渗漏，缓解灌区季节性缺水问题。				已在玉麦乡库尼萨克村防渗改建渠道总长1.2km，配套渠系建筑物6座。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	防渗改建渠道总长度（≥**公里）		1.445	1.445
			配套渠系建筑物数量（**座）		14	14
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	/
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2021年3月	100.0%
			项目完工时间		2021年6月	2021年6月	100.0%
			项目完工及时率（100%）		100%	100%	100.0%
		成本指标	防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）		67.61	67.61	100.0%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		12.69	12.69	/
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）		1957	1957	/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		947	947	/
			新增和改善灌溉面积（**亩）		2000	2000	/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进	有效促进	/
		可持续影响指标	灌溉渠道合理使用年限（≥**年）		20年	20年	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%	95%	/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%	95%	/
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			阿克陶县玉麦乡兰干村蔬菜冷棚建设项目
中央主管部门			中华人民共和国农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	300	300		100%
			其中：直达资金	300	300		100%
			地方资金（专项资金）	0	0		100%
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：在玉麦乡兰干村新建蔬菜冷棚59座，冷棚为单拱轻钢结构，每座肩高2.2米，宽10米，长66米，建筑高度4.2米（屋脊高度），每座660㎡，共计38940㎡。目标2：以租赁形式全部租给23户农户（受益人数94人），其中35座租赁给15户建档立卡户（受益建档立卡人数55人），预计每座冷棚每年租金为1000元，除去租金平均一座冷棚可收益3949.7元/年。目标3：租金归村集体所有，使村集体经济年收入增加5.9万元，再分配方式将其中50%资金用于建档立卡户，预计使12户建档立卡户37人受益。				已完成在玉麦乡兰干村新建蔬菜冷棚总面积12540㎡，冷棚为单拱轻钢结构，每座肩高2.2米，宽10米，长66米，建筑高度4.2米（屋脊高度）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	新建蔬菜冷棚总占地面积（≥**平方米）		38940	38940
		质量指标	项目验收合格率（100%）		100%	100%	/
		时效指标	项目开工时间		2021年4月	2021年4月	100.0%
			项目完工时间		2021年10月	2021年10月	100.0%
			项目完工及时率（100%）		100%	100%	100.0%
		成本指标	蔬菜冷棚每平方米建设成本（≤**元/平方米）		100.00	100.00	100.0%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入（≥**万元）		2.95	2.95
			带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元）		16.77	16.77
			带动增加一般农户全年总收入（≥**万元）		9.48	9.48	/
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）		131	131	/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		92	92	/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进	有效促进	/
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%	95%	/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%	95%	/
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			阿克陶县皮拉勒乡皮拉勒村渠道防渗改建工程
中央主管部门			中华人民共和国农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	70	70		100%
			其中：直达资金	70	70		100%
			地方资金（专项资金）	0	0		100%
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	防渗改建渠道长度1610.2m，配套渠系建筑物36座，本项目实施后将改善灌溉面积2075亩，提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量。项目区受益625户2665人，其中建档立卡户274户1226人。				已完成防渗改建渠道长度1100m，配套渠系建筑物5座。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	防渗改建渠道总长度（≥**米）		1610.2	1610.2
			配套渠系建筑物数量（**座）		36	36
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	/
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2021年3月	100.0%
			项目完工时间		2021年10月	2021年10月	100.0%
			项目完工及时率（100%）		100%	100%	100.0%
		成本指标	防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）		88.11	88.11	100.0%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		17.28	17.28
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）		2665	2665	/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		1226	1226
			新增和改善灌溉面积（**亩）		2075	2075	/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进	有效促进	/
		可持续影响指标	灌溉渠道合理使用年限（≥**年）		20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%	95%	/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%	95%	/
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村防渗渠建设项目
中央主管部门			中华人民共和国农业农村部
地方主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	436	436		100%
			其中：直达资金	436	436		100%
			地方资金（专项资金）	0	0		100%
			其他资金	-	-		-
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村支、斗渠防渗改建工程，共改建支、斗渠总长9.875km，配套渠系建筑物103座，其中：节制分水闸34座、分水闸50座、农桥19座。本项目实施后将改善灌溉面积2.2万亩，提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量。项目区受益861户3622人，其中建档立卡户250户600人。				已完成防渗改建渠道长度9.875km，配套渠系建筑物103座。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	防渗改建渠道总长度（≥**米）		9.875	1610.200
			配套渠系建筑物数量（**座）		36.00	36.00
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	/
		时效指标	项目开工时间		2021年3月	2021年3月	100.0%
			项目完工时间		2021年8月	2021年8月	100.0%
			项目完工及时率（100%）		100%	100%	100.0%
		成本指标	防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）		60.75	60.75	100.0%
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		256	256
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）		3622	3622	/
			受益建档立卡人口数（≥**人）		600	600
			新增和改善灌溉面积（**亩）		22000	22000	/
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		有效促进	有效促进	/
		可持续影响指标	灌溉渠道合理使用年限（≥**年）		20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		95%	95%	/
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		95%	95%	/
说明	无
注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。
2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业农村局