2021年度本年收入2595.61万元，与上年相比，增加866.04万元，增长50.07%，主要原因是：养老、社保、住房公积金基数调增及阳光工资调增及补发等造成人员经费的增长。本年支出2595.61万元，与上年相比，增加866.04万元，增长50.07%，主要原因是：养老、社保、住房公积金基数调增及阳光工资调增及补发等造成人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2595.61万元，其中：财政拨款收入2595.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2595.61万元，其中：基本支出2329.43万元，占89.74%；项目支出266.18万元，占10.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2595.61万元，与上年相比，增加866.04万元，增长50.07%，主要原因是：养老、社保、住房公积金基数调增及阳光工资调增及补发等造成人员经费的增长。财政拨款支出2595.61万元，与上年相比，增加866.04万元，增长50.07%，主要原因是：养老、社保、住房公积金基数调增及阳光工资调增及补发等造成人员经费的增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2068.87万元，决算数2595.61万元，预决算差异率25.46%，主要原因是：养老、社保、住房公积金基数调增及阳光工资调增及补发等造成人员经费的增长。财政拨款支出年初预算数2068.87万元，决算数2595.61万元，预决算差异率25.46%，主要原因是：养老、社保、住房公积金基数调增及阳光工资调增及补发等造成人员经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2595.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行0.94万元；

2012901行政运行312.21万元；

2012999其他群众团体事务支出1.82万元；

2013101行政运行1515.09万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6万元；

2013301行政运行281.54万元；

2013399其他宣传事务支出9.49万元；

2040901行政运行14.45万元；

2040905保密管理184.1万元；

2070101行政运行27.83万元；

2070199其他文化和旅游支出46.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.37万元。

2299999其他支出18.74万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.43万元，其中：

人员经费1669.92万元，包括：基本工资355.01万元、津贴补贴526.07万元、奖金38.47万元、绩效工资245.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.37万元、职业年金缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费106.81万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金111.02万元、其他工资福利支出33.92万元、退休费30.05万元、生活补助14.27万元。

公用经费659.51万元，包括：办公费453.2万元、印刷费2.11万元、手续费0.05万元、水费0.95万元、电费10.71万元、邮电费9.54万元、差旅费9.22万元、维修（护）费58.62万元、租赁费1.89万元、会议费3.5万元、培训费5万元、公务接待费2.3万元、公务用车运行维护费13.46万元、其他交通费用14.9万元、其他商品和服务支出41.51万元、办公设备购置32.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.76万元，比上年减少19.89万元，降低55.79%，主要原因是：去年购置新车一台、今年未购置新车。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出13.46万元，占85.41%，比上年减少19.87万元，降低59.62%，主要原因是：去年购置新车一台、今年未购置新车；公务接待费支出2.3万元，占14.59%，比上年减少0.02万元，降低0.86%，主要原因是：响应上级政策，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.46万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆日常维修、维护、加油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费2.3万元，开支内容包括：接待各级考核组费用。单位全年安排的国内公务接待46批次，346人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.16万元，决算数15.76万元，预决算差异率-13.22%，主要原因是：响应上级政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费，因此不存在差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年未购置公务用车，因此不存在差异；公务用车运行费预算数13.46万元，决算数13.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年公务用车运行费预决算无差异；公务接待费预算数4.7万元，决算数2.3万元，预决算差异率-51.06%，主要原因是：响应上级政策，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共阿克陶县委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出659.51万元，比上年增加438.51万元，增长198.42%，主要原因是：因疫情影响，相关会议增加、消耗增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋2390.7（平方米），价值142.18万元。车辆18辆，价值283.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：单位日常使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金354.72万元。通过项目的实施，保障县委办公室行政效能，督查督办，加强公务接待管理，保障中央，自治区、自治州、各类接待。完成视频会议室通连自治区、自治州高清视频会议系统终端，保障视频会议室，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。

第一个项目是宣传经费（新闻外宣工作经费），涉及资金3.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在上级部门的领导下，我县的宣传工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，力求新颖及时，充分发挥新闻媒体和网络的作用，大力开展对外宣传工作，开创了我县新闻宣传工作的新局面。二是围绕新时代实践所（站、点）现有阵地资源，结合重要主题，利用节庆、节日等重要时间节点，举办群众性新时代文明实践志愿服务活动，有效提升宣传干部的能力，更好地开展宣传工作。发现的问题及原因：2021年工作已开展，该项目已执行完毕，但因实施方票据不全，支付部分资金。下一步改进措施：一是督促实施方提供完整票据；二是督促报账员加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		宣传经费（新闻外宣工作经费）
主管部门		中共阿克陶县委员会宣传部					实施单位		中共阿克陶县委员会宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		3.24		10		16.2%		1.6
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00		3.24		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目资金用于新闻外宣工作经费和办公开支，通过该项目的实施，进一步加强了文化宣传力度，全方位、多层次的深入宣传我县乡村振兴、民族团结、文化旅游等领域取得的辉煌成就，展示我县各行各业良好精神风貌，在全社会营造和谐稳定祥和的氛围。						截至2021年12月31日，县委宣传部开展各种形式的宣讲活动78场次，办公用品购买4、累计接待记者320人次、宣传资料印制6万本。预算执行率为16.2%，因为1.来访记者减少，相关费用少于往年，2.印制宣传品的公司未按时结账。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (70分）	数量指标	接待记者人数（人）			405	320	10		7.9		偏差原因：因受疫情原因来访记者少于往年。
			开展宣讲活动（次）			50	78	10		10
			宣传品发放覆盖率(%)			100%	100%	10		10
			购置用于宣传工作办公用品（批次）			6	6	6		6
		质量指标	新闻外宣工作按期开展率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	6		6
		成本指标	宣传经费（万元）			20	3.24	9		1.5		偏差原因;1.来访记者减少，2.印制宣传材料的公司未按时结账;改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围，督促印刷公司及室外广告公司结账力度。
			外宣记者陪同差旅费（元/人/天）			60	60	9		9
	效益指标（20分）	经济效益指标	节约财政资金
		社会效益指标	保障宣传部业务工作正常开展			有效提升	100%	5		5
		生态效益指标
		可持续影响指标	宣传经费社会影响月数（月）			12	12	5		5
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度			≥98%	98%	10		10
总分								100		92

第二个项目是党委办公室年初预算公用经费，涉及资金200万元。

预算绩效管理取得的成效：该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、水电费、车辆保险费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转，发挥其效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		党委办公室年初预算公用经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		200	200		200		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		200.00	200.00		200.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、水电费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转，发挥其效能。						该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、水电费、车辆保险费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转，发挥其效能。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障机构数（个）			1	1	10		10
			购买办公用品批次（次/年)			6	6	10		10
			支付公务接待（人/次）			300	300	10		10
			支付水电费次数（次/月）			12	12	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	党委办公室年初预算公用经费（万元）			200	200	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障党办各项工作正常开展			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	党办工作经费社会影响月数			12	12	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	≥95%	10		10
总分								100		100

第三个项目是史志办工作经费，涉及资金1.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，提升业务服务水平；二是保障史志办工作经费及时拨付，确保党史、地方志业务工作顺利开展。发现的问题及原因：因疫情影响，财政经费紧张，部分办公经费未结算。下一步改进措施：加快工作进度，提早谋划，按步完成报销工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		史志办工作经费
主管部门		阿克陶县党史地方志工作办公室					实施单位		史志办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2	2		1.48		10		74.0%		7.4
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00		1.48		/		/		/
		上年结转资金		0	0		0		/		/		/
		其他资金		0	0		0		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于办公用品、办公耗材、水电费、报刊杂志费及其他经费的支出，通过该项目的实施，确保党史、地方志业务工作顺利开展。						因财政资金紧张，只支出了水电费、报刊杂志费、电话费、一二季度残保金，三四季度残保金等办公费处于欠账状态。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公用品及办公耗材（批）			≥3	0	5		0		因财政资金紧张，未支出
			支付水电费次数			≥1	2	10		10
			支付电话费次数			1	1	10		10
			订阅报刊杂志次数			≥1	2	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	史志办工作经费(万元）			2	1.48	5		3.70		因财政资金紧张，未完成支出
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升业务服务水平			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障党史、地方志业务工作顺利开展			有效保障	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥98%	100%	10		10
总分								100		93.7

第四个项目是党办专用通信局“三项”经费，涉及资金32万元。

预算绩效管理取得的成效：2021年1月至12月16个乡镇场（专线局）网络正常运行维护，设备正常维修，相关工作如期开展，项目经费每年进行一次统一报账。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		党办专用通信局“三项”经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		32	32		32		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		32.00	32.00		32.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项资金主要用于阿克陶县委办公室支付办公费、水电费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室工作正常运转，发挥其效能。						2021年1月至12月16个乡镇场（专线局）网络正常运行维护，设备正常维修，相关工作如期开展，项目经费每年进行一次统一报账。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	乡镇场（专线局）链路费（个/年）			16	16	10		10
			设备（线材）采购（批/年）			3	3	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	党办专用通信局“三项”经费（万元）			32	32	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障全县视频会议网络正常运行			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高党办专用通信局工作效率			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	≥95%	10		10
总分								100		100

第五个项目是党政专用通信网络保障经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项经费主要用于保障全年视频会议，县直视频会议室设备维护。通过该项目的实施保障了视频会议工作正常开展，发挥其效能；2021年1月至12月专线局会议保障工作正常进行，会议室设备正常维护，目前已保障600余次会议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		党政专用通信网络保障经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项经费主要用于保障全年视频会议，县直视频会议室设备维护。通过该项目的实施保障了视频会议工作正常开展，发挥其效能。						2021年1月至12月专线局会议保障工作正常进行，会议室设备正常维护，目前已保障600余次会议。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障全年会议（次/年）			600	600	10		10
			县直视频会议室个数（个）			4	4	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	党政专用通信网络保障经费（万元）			5	5	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障视频会议工作正常开展			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高党办工作效率			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	≥95%	10		10
总分								100		100

第六个项目是县委视频会议室工作经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项经费主要用于支付专线局接待费、日常办公经费、培训差费等其他费用。通过该项目的实施保障了专线局人员业务提升，视频会议工作正常开展，发挥其效能；2021年1月至12月专线局培训、接待等相关工作如期开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		县委视频会议室工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项经费主要用于支付专线局接待费、日常办公经费、培训差费等其他费用。通过该项目的实施保障了专线局人员业务提升，视频会议工作正常开展，发挥其效能。						2021年1月至12月专线局培训、接待等相关工作如期开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	支付公务接待（人/次）			15	15	10		10
			支付培训差费（人/次）			2	2	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	县委视频会议室工作经费（万元）			5	5	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障视频会议工作正常开展			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高视频会议工作效率			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	≥95%	10		10
总分								100		100

第七个项目是改革办工作经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项资金主要用于阿克陶县委办公室改革办支付办公费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室改革办工作正常运转，发挥其效能；通过该项目的实施保障了县委办公室改革办工作正常运转，发挥其效能。2021年1月至12月改革办日常工作如期开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		改革办工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项资金主要用于阿克陶县委办公室改革办支付办公费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室改革办工作正常运转，发挥其效能。						该项资金主要用于阿克陶县委办公室改革办支付办公费、办公用品采购、公务接待、职工差费，维修（护）费及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室改革办工作正常运转，发挥其效能。2021年1月至12月改革办日常工作如期开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障机构（个）			1	1	10		10
			购买办公用品批次（次/年)			3	3	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	改革办工作经费（万元）			5	5	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障改革办各项工作正常开展			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高改革办工作效率			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	≥95%	10		10
总分								100		100

第八个项目是绩效督查室工作经费，涉及资金8万元。

预算绩效管理取得的成效：该项资金主要用于阿克陶县委办公室督查室支付办公费、办公用品采购、车辆维修（护）费、职工差费，及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室督查室工作正常运转，发挥其效能。2021年1月至12月督察室日常工作如期开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		绩效督查室工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8	8		8		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		8.00	8.00		8.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项资金主要用于阿克陶县委办公室督查室支付办公费、办公用品采购、车辆维修（护）费、职工差费，及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室督查室工作正常运转，发挥其效能。						该项资金主要用于阿克陶县委办公室督查室支付办公费、办公用品采购、车辆维修（护）费、职工差费，及其他费用。通过该项目的实施保障了县委办公室督查室工作正常运转，发挥其效能。2021年1月至12月督察室日常工作如期开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障干部差费（人/次）			8	8	10		10
			保障车辆维修（护）费（辆）			2	2	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	绩效督查室工作经费（万元）			8	8	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障督查室各项工作正常开展			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高工作效率			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	≥95%	10		10
总分								100		100

第九个项目是直属机关纪检监察工委工作经费，涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金保障了纪检监察工委正常办公运转所需要的水、电等；二是为履行党的纪律检查和国家监察工作职责提供保障；三是保障及时承办6个纪检组查办案件审理工作。发现的问题及原因：因票据不全或相关资料不全，导致部分资金未支出。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训学习，让财务人员能及时按照要求收集各类相关报账材料；二是督促实施方及时提供完整票据及相关材料，三是督促报账员严格按照各项及时做好支出工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		直属机关纪检监察工委工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县直属机关工作委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		6		10		60.0%		6
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		6.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障纪检监察工委正常办公运转所需要的水、电、办公耗材等，为履行党的纪律检查和国家监察工作职责提供保障，保障及时承办6个纪检组查办案件审理工作，通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力，提升日常监督能力，促进干部作风有效提升。						该项目资金保障了纪检监察工委正常办公运转所需要的水、电等，为履行党的纪律检查和国家监察工作职责提供保障，保障及时承办6个纪检组查办案件审理工作。因资金支出受到限制，办公耗材未能有效保障。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障职工人数（人）			7	7	8		8
			办公耗材批次（次）			3	3	8		8
			保障承办纪检组案件办理工作（组）			6	6	8		8
		质量指标	办公设备正常运转率（%）			100%	100%	8		8
			保障承办纪检组案件率			100%	100%	8		8
		时效指标	项目完成时效（月）			12	12	5		5
		成本指标	直属机关纪检监察工委工作经费(万元）			10	6	5		3		由于供应商未能及时提供发票，导致我单位未能在2021年度之间形成资金支付，待供应商提供发票后立即申请资金支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	促进干部作风有效提升			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升工作人员办事效率和服务保障能力			有效提升	100%	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥98%	98%	10		10
总分								100		94

第十个项目是机关党建工作经费，涉及资金2.5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金一是基本保障了机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行等；二是为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障。发现的问题及原因：因票据不全或相关资料不全，导致部分资金未支出。下一步改进措施：一是加强财务人员的培训学习，让财务人员能及时按照要求收集各类相关报账材料；二是督促实施方及时提供完整票据及相关材料；三是督促报账员严格按照各项及时做好支出工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		机关党建工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		中共阿克陶县直属机关工作委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		11.79	11.79		2.5		10		21.2%		2.12
		其中：当年财政拨款		11.79	11.79		2.50		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障，通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力，提升工委指导服务县直机关党支部党建工作能力。						该项目资金基本了保障机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、为服务管理县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供保障，因部分支出材料不全，办公耗材未能有效保障。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障车辆数（辆）			1	1	6		6
			保障指导单位数（个）			81	81	8		8
			入党积极分子培训班（次）			3	3	8		8
			支付水电费频次（次）			2	2	5		5
			公用车维护次数（次）			3	3	5		5
		质量指标	办公设备正常运转率（%）			100%	100%	8		8
			入党积极分子培训合格率（%）			100%	100%	6		6
		时效指标	项目完成时效（月）			12	12	3		3
		成本指标	机关党建工作经费(万元）			11.79	2.5	1		0.2		由于供应商未能及时提供发票，导致我单位未能在2021年度之间形成资金支付，待供应商提供发票后立即申请资金支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障服务指导县直机关党支部党建工作			有效保障	100%	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥98%	98%	10		10
总分								100		91.32

第十一个项目是妇儿工委办公室工作经费，涉及资金1万元。

预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目资金支出办公用品、水费、电费、网费、妇儿工委工作运转等费用；二是通过该项目的实施，完善工作人员的工作环境，保障妇女儿童发展，推动妇女就业创业工作。发现的问题及原因：该项目已经执行完毕。下一步改进措施：更有效的提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		妇儿工委办公室工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		阿克陶县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1	1		1		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1.00	1.00		1.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于办公用品、水费、电费、网费、上级妇联来人接待、妇儿工委工作运转等，通过该项目的实施，完善工作人员的工作环境，保障妇女儿童发展等日常工作正常开展。						2021年12月至31日，该项目资金已用于办公用品、水费、电费、网费、上级妇联来人接待、妇儿工委工作运转等，通过该项目的实施，完善工作人员的工作环境，保障妇女儿童发展等日常工作正常开展。项目已全部完成。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付水、电费次数（次）			6	6	5		5
			购买办公用品（次）			6	6	5		5
			车辆加油及维修（次）			8	8	5		5
			召开工作会议（场）			4	4	5		5
		质量指标	资金使用合格率（%）			98%	100%	10		10
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	妇儿工委办公室工作经费(万元）			1	1	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	助力妇女儿童事业发展			有效加强	有效加强	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障单位正常运转			有效提升	有效提升	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益妇女儿童满意度（%）			≥95%	95%	5		5
			受益职工满意度(%)			≥97%	98%	5		5
总分								100		100

第十二个项目是妇女培训费，涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过培训提高受训人员理论知识水平，促进干部群众文娱生活，助力工作有序开展；二是有效提升妇联干部的能力，更好开展妇联工作，取得成效。发现的问题及原因：该项目已经执行完毕，由于实施方发票等报销凭证未到，资金未执行完毕。下一步改进措施：一是尽快实施开展该项目，二是督促出纳加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		妇女培训费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		阿克陶县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		2		10		40.0%		4
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		2.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于做好妇女宣传教育相关材料收集整理、外出培训、自组本地培训、办公耗材、印制宣传用品、绘制宣传画、车辆使用及维修等。通过宣传、培训、开展活动，革新妇女思想、倡导文明生活新风尚。						2021年12月至31日，该项目资金已用于妇女干部群众培训4次、印制宣传用品300件、下乡、入户宣传200次，后勤保障100次。通过宣传、培训、开展活动，革新妇女思想、倡导文明生活新风尚。项目已全部完成，由于发票未收集全，导致剩余资金未能全部支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	妇女干部群众培训次数（次）			4	4	5		5
			印制宣传品（件）			300	300	5		5
			下乡、入户宣传（场、户次）			200	200	2		2
			后勤保障（次）			100	100	3		3
		质量指标	培训完成率）			90%	98%	5		5
			宣传活动完成率			95%	95%	5		5
			后勤保障工作完成率			100%	100%	5		5
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	培训经费（万元）			5	2	10		4		偏差原因：发票未及时收集导致未能及时支付。改进措施：督促发票及时收集，严格按照预算执行，加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增强妇女综合素质			有效提升	有效提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升妇女精神面貌			有效提升	有效提升	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度（%）			≥95%	98%	10		10
总分								100		88

第十三个项目是“三八”国际劳动妇女节经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项经费有效促进妇女事业全面发展、营造良好的社会氛围；二是通过该项经费让各族妇女群众能感受到更多的妇联“娘家人”的温暖和关怀，展示妇女风采，增强群众间的凝聚力。发现的问题及原因：项资金已执行完毕。下一步改进措施：更有效的为妇女群众服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		“三八”国际劳动妇女节经费
主管部门		中共阿克陶县委员会办公室					实施单位		阿克陶县妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问，表彰、慰问印制宣传资料产生的办公耗材、车辆使用及维修等费用，通过该项目的实施，加强对妇女群众的关心关爱，有效发挥妇联职能作用。						2021年12月至31日，该项目资金已用于开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问表彰次数15次、印制宣传资料300份，活动后勤保障10次，通过该项目的实施，加强对妇女群众的关心关爱，有效发挥妇联职能作用，资金执行率100%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展各类基层妇女干部群众表彰及慰问（场次）			15	15	10		10
			印制宣传资料（份）			300	300	10		10
			活动后勤保障（次）			10	10	5		5
		质量指标	各类基层妇女干部群众表彰及慰问完成率（%）			98%	98%	5		5
			宣传效果满意率（%）			95%	95%	5		5
			后勤保障工作达标率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	10		10
		成本指标	“三八”国际劳动妇女节经费(万元）			5	5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强对妇女的关心关爱			有效加强	有效加强	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效发挥妇联职能作用			有效发挥	有效发挥	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益妇女满意度（%）			≥95%	98%	10		10
总分								100		100

第十四个项目是团委办公经费，涉及资金2.5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于支出阿克陶县团委办公用品采购、水费、电费、网费、车辆维修（护）费、职工差费，及其他费用。通过该项目的实施保障了县团委办公室工作正常运转，发挥其效能。发现的问题及原因：该项目资金已执行完毕。下一步改进措施：督促出纳加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		团委办公经费
主管部门		中国共产主义青年团阿克陶县委员会					实施单位		中国共产主义青年团阿克陶县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2.5	2.5		2.5		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		2.50	2.50		2.50		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于组织开展青年志愿服务活动、有关青年工作事务及指导全县各级共青团组织建设、组织开展共青团干部、少先队辅导员培训。通过该项目的实施组织、引领、引导青年，为实现“十四五”规划和2035年远景目标，建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人贡献共青团力量，发挥党的助手和后备军作用。						此项目已完成，青年团员志愿服务活动次数12次，“五四”青年节表彰人数120（人），团干部培训次数2次，迎接“大学生西部计划志愿者”活动1次，全年预算实际执行率为100%，已组织开展青年志愿服务活动、有关青年工作事务及指导全县各级共青团组织建设、组织开展共青团干部、少先队辅导员培训。通过该项目的实施组织、引领、引导青年
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	青年团员志愿服务活动次数（次）			12	12	8		8
			“五四”青年节表彰人数（人）			120	120	8		8
			团干部培训次数（次）			2	2	8		8
			迎接“大学生西部计划志愿者”活动（次）			1	1	8		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	6		6
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	6		6
		成本指标	团委办公经费(万元）			2.5	2.5	6		6
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升青年团员精神面貌			有效保障	100%	15		15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强团干部理论素质			有效提高	100%	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益青少年满意率（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

第十五个项目是西部计划大学生志愿者生活补助项目，涉及资金76万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于组织开展青年志愿服务活动。通过该项目的实施，团结、教育引导青年为实现党的社会主义初级阶段的基本路线而奋斗，在维护全国人民利益的前提下，代表和维护青年的利益，全心全意为青年服务。在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用。发现的问题及原因：该项目资金已执行完毕。下一步改进措施：更有效的提高维护青年的利益，全心全意为青年服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		西部计划大学生志愿者生活补助项目
主管部门		中国共产主义青年团阿克陶县委员会					实施单位		中国共产主义青年团阿克陶县委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2.9	76		76		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		2.9	76		76		-				—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于宣传部西部计划大学生志愿者生活补助，通过该项目的实施有效提高了大学生志愿者生活水平，促进大学生志愿者的工作积极性。						此项目已完成，保障大学生志愿者人数2人，生活补助发放覆盖率100%,团干部培训次数2次，迎接“大学生西部计划志愿者”活动1次，大学生志愿者生活补助成本76万元，全年预算实际执行率为100%，提高大学生志愿者生活水平达到100%。已组织开展青年志愿服务活动、有关青年工作事务及指导全县各级共青团组织建设、组织开展共青团干部、少先队辅导员培训。通过该项目的实施组织、引领、引导青年。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障大学生志愿者人数（人）			2	2	13		13
		质量指标	生活补助发放覆盖率（100%）			100%	100%	13		13
		时效指标	项目完成时限（月）			12	12	12		12
		成本指标	大学生志愿者生活补助成本（万元）			76	76	12		12
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提高大学生志愿者生活水平			有效提高	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进大学生志愿者工作积极性			有效促进	100%	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益大学生满意度（100%）			100%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委员会办公室