2021年度本年收入4040.15万元，与上年相比，减少3738.72万元，降低48.06%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，未通过我单位形成支出，本年度项目比上年减少。本年支出4030.65万元，与上年相比，减少3759.06万元，降低48.26%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，未通过我单位形成支出，本年度项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4040.15万元，其中：财政拨款收入3994.85万元，占98.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.3万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4030.65万元，其中：基本支出2093.18万元，占51.93%；项目支出1937.47万元，占48.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3994.85万元，与上年相比，减少3687.62万元，降低48%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，未通过我单位形成支出，本年度项目比上年减少。财政拨款支出3994.85万元，与上年相比，减少3689.81万元，降低48.02%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，未通过我单位形成支出，本年度项目比上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1538.87万元，决算数3994.85万元，预决算差异率159.6%，主要原因是：本年度增加政策性增人内招生4人、军转22人，木吉乡学校调入本乡食药站1人。财政拨款支出年初预算数1538.87万元，决算数3994.85万元，预决算差异率159.6%，主要原因是：本年度增加政策性增人内招生4人、军转22人，木吉乡学校调入本乡食药站1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3994.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行0.94万元；

2010301行政运行1080.86万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.5万元；

2010601行政运行80.23万元；

2011101行政运行2万元；

2011199其他纪检监察事务支出3万元；

2013101行政运行323.48万元；

2013201行政运行20.29万元；

2013299其他组织事务支出44.33万元；

2013850事业运行18.07万元；

2039999其他国防支出27.93万元；

2049999其他公共安全支出17.7万元；

2070109群众文化58.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.16万元；

2080711就业见习补贴0.76万元；

2080799其他就业补助支出0.15万元；

2081002老年福利3.12万元；

2081107残疾人生活和护理补贴11.24万元；

2081901城市最低生活保障金支出8.28万元；

2081902农村最低生活保障金支出128.32万元；

2082001临时救助支出11.89万元；

2089999其他社会保障和就业支出29.34万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理4.86万元；

2100717计划生育服务44.04万元；

2100799其他计划生育事务支出46.7万元；

2130104事业运行164.77万元；

2130135农业资源保护修复与利用847.66万元；

2130199其他农业农村支出9.45万元；

2130504农村基础设施建设2.19万元；

2130505生产发展2.8万元；

2240703自然灾害救灾补助25.5万元；

2249999其他灾害防治及应急管理支出0.11万元；

2299999其他支出795.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2057.39万元，其中：

人员经费1884.96万元，包括：基本工资291.95万元、津贴补贴847.44万元、奖金14.74万元、绩效工资70.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.16万元、职工基本医疗保险缴费57.7万元、公务员医疗补助缴费15.14万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金105.79万元、其他工资福利支出59.9万元、退休费26.32万元、抚恤金110.99万元、生活补助81.67万元、医疗费补助22.62万元、奖励金0.15万元。

公用经费172.43万元，包括：办公费19.75万元、印刷费2.95万元、电费1.68万元、邮电费0.12万元、取暖费52.95万元、差旅费0.08万元、维修（护）费18.01万元、劳务费4.98万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用65.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.05万元，比上年减少0.55万元，降低8.33%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，占100%，比上年减少0.55万元，降低8.33%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.69万元，决算数6.05万元，预决算差异率-21.33%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置；公务用车运行费预算数7.69万元，决算数6.05万元，预决算差异率-21.33%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县木吉乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出172.43万元，比上年增加54.85万元，增长46.65%，主要原因是：本年度增加政策性增人内招生4人、军转22人，木吉乡学校调入本乡食药站1人。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋36166.31（平方米），价值3071.24万元。车辆11辆，价值257.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金29.6万元。

第一个项目是纪检办案经费，涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：加大了执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及各方面的和谐，严格依法办案，确保办案质量及办案效率。发现的问题及原因：办公用品提供发票等速度较慢，支付不及时。下一步改进措施：今后及时要求供货商提供发票，按时支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2021年度）
项目名称		木吉乡纪检办案经费
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2	2		2		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		2	2		2		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于2021年木吉乡纪检办案经费，通过该项目资金的实施，加大执纪纪检力度，深入改进作风，营造廉洁氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及各方面的和谐，严格依法办案，确保办案质量及办案效率，做到事实清楚，证据确凿，手续完备，程序合法。						推动了各项工作正常开展，加大了执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及各方面的和谐，严格依法办案，确保办案质量及办案效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	执法行动次数（次）			40	40	15		15
		质量指标	审限结案率（%）			100%	100%	15		15
		质量指标	案件办结率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	案件办理及时率（月）			3	3	10		10
		成本指标	办案总经费			2	2	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升纪检监督力度			有效提升	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升并营造廉洁气氛			持续提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第二个项目是干部伙食费，涉及资金8万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位已按时支付2021年1-12月干部伙食费，减轻了干部生活负担，提高干部工作积极性。发现的问题及原因：采购供货商提供采购手续较慢。下一步改进措施：要求今后提供采购手续要及时。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2021年度）
项目名称		木吉乡干部伙食费
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8	8		8		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		8	8		8		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于2021年木吉乡干部伙食补助，全面贯彻落实中央、自治区、自治州关爱基层干部的有关要求，激励干部更好地扎根基层、服务基层、奉献基层，更好地开展各项工作，减轻干部生活负担，提高干部工作积极性。						我单位已按时支付2021年1-12月干部伙食费，减轻了干部生活负担，提高干部工作积极性，推动了各项工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）			77	77	15		15
		质量指标	干部伙食质量提升率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	推动工作按时完成率（%）			95%	100%	10		10
		成本指标	补助成本（万元）			8	8	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升职工工作积极性			持续提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三个项目是边境防控经费，涉及资金19.6万元。

预算绩效管理取得的成效：保障单位车辆正常运行，提高单位业务办理水平。解决了乡政府与边境线距离较远的困难，促进乡政府更好地开展各项工作，更好地开展边境巡逻工作，维护社会稳定。发现的问题及原因：与边境距离较远，车辆油耗高。下一步改进措施：下一年预算按照上年使用情况进行申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2021年度）
项目名称		木吉乡边境防控经费
主管部门							实施单位		阿克陶县木吉乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		19.6	19.6		19.6		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		19.6	19.6		19.6		—		100.0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于边境防空经费，边境巡逻车运行等，通过该项目的实施，保障单位车辆正常运行，提高单位业务办理水平。解决了乡政府与边境线距离较远的困难，促进乡政府更好地开展各项工作，更好地开展边境巡逻工作，维护社会稳定。						我单位已支付2021边境防控经费，保障单位车辆正常运行，提高单位业务办理水平。解决了乡政府与边境线距离较远的困难，促进乡政府更好地开展各项工作，更好地开展边境巡逻工作，完成了各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	边境巡逻用车数量（辆）			60	60	15		15
		质量指标	车辆运行无事故率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	推动工作按时完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	边境防控经费（万元）			19.6	19.6	20		20

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力情况			有效保障	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	边境巡逻提升情况			持续提升	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）			≥99%	99%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县木吉乡人民政府