与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1875.35万元，决算数5037.04万元，预决算差异率168.59%，主要原因是：人员增加追加工资及社保，发放城市低保、农村低保、特困供养、残疾人两项补贴、临时救助，增加水库移民项目资金、扶贫资金等。财政拨款支出年初预算数1875.35万元，决算数5037.04万元，预决算差异率168.59%，主要原因是：人员增加追加工资及社保，发放城市低保、农村低保、特困供养、残疾人两项补贴、临时救助，增加水库移民项目资金、扶贫资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4734.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1278.43万元；

2010601行政运行59.23万元；

2013101行政运行254.94万元。

2013299其他组织事务支出17.74万元；

2013850事业运行43.31万元；

2019999其他一般公共服务支出51.4万元；

2049902国家司法救助支出2.97万元；

2049999其他公共安全支出4万元；

2070109群众文化44.89万元；

2080101行政运行57.86万元；

2080299其他民政管理事务支出0.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220.87万元；

2080711就业见习补贴6.23万元；

2080799其他就业补助支出1.46万元；

2081002老年福利3.8万元；

2081107残疾人生活和护理补贴22.32万元；

2081901城市最低生活保障金支出74.08万元；

2081902农村最低生活保障金支出294.78万元；

2082001临时救助支出24.6万元；

2082102农村特困人员救助供养支出0.8万元；

2089999其他社会保障和就业支出65.8万元；

2100408基本公共卫生服务0.67万元；

2100717计划生育服务74.37万元；

2100799其他计划生育事务支出59.21万元；

2119999其他节能环保支出16.74万元；

2130104事业运行141.55万元；

2130135农业资源保护修复与利用678.98万元；

2130199其他农业农村支出0.72万元；

2130399其他水利支出64.74万元；

2130504农村基础设施建设79.93万元；

2130505生产发展417.21万元；

2240703自然灾害救灾补助6.16万元；

2299999其他支出663.72万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2186.63万元，其中：

人员经费2090.17万元，包括：基本工资341.68万元、津贴补贴1034.11万元、奖金45.42万元、绩效工资58.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费220.87万元、职工基本医疗保险缴费66.86万元、公务员医疗补助缴费22.08万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金127.99万元、其他工资福利支出81.76万元、退休费25.46万元、生活补助39.84万元、医疗费补助19.43万元、奖励金2.48万元。

公用经费96.46万元，包括：办公费26.67万元、印刷费1.35万元、水费0.35万元、电费16.28万元、取暖费20万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.65万元、租赁费0.4万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用28.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.44万元，比上年减少0.56万元，降低18.67%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占79.51%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费支出0.5万元，占20.49%，比上年减少0.55万元，降低52.38%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养，维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.5万元，开支内容包括公务用餐费。单位全年安排的国内公务接待80批次，204人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.49万元，决算数2.44万元，预决算差异率-55.56%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相应费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数4.99万元，决算数1.94万元，预决算差异率-61.12%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入302.61万元，与上年相比，增加118.08万元，增长64.63%，主要原因是：增加大型水库移民资金和高龄老人补贴。政府性基金预算财政拨款支出302.61万元，与上年相比，增加118.08万元，增长64.63%，主要原因是：增加大型水库移民资金和高龄老人补贴。

政府性基金预算财政拨款支出302.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082202基础设施建设和经济发展301.66万元；

2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.95万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度布伦口乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出96.46万元，比上年增加13.34万元，增长16.05%，主要原因是：人员增加导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

截止2021年12月31日，单位共有房屋21522.11（平方米），价值3199.67万元。车辆12辆，价值190.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金19.52万元。

第一个项目是布伦口乡边境防控经费，涉及资金19.52万元。预算绩效管理取得的成效：保障单位车辆正常运行，提高单位业务办理水平。解决了乡政府与边境线距离较远的困难，促进乡政府更好地开展各项工作，更好地开展边境巡逻工作，维护社会稳定。发现的问题及原因：乡政府驻地与边境距离较远，导致车辆油耗较高。下一步改进措施：加大车辆管控，厉行节约，下一年预算按照上年使用情况进行申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目名称		布伦口乡边境防控经费
主管部门		阿克陶县人民政府		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	19.6	19.6	19.52	10	99.6%		9.96
		其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.52	—	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%		—
		其他资金	0	0	0	—	0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于布伦口乡边境防控车辆用油经费，通过该项目的实施，落实边境线"一个进不来，一个出不去"的总目标，加强边境巡逻力度，确保边境稳定。			本单位已完成2021年度1-12月边防办用油的保障工作


绩效指标	产出指标 (50分）	数量指标	保障车辆数（辆）	3	3		5	5
			保障摩托车数量（辆）	45	45		5	5
			车辆加油次数（次）	≧3000	3000		5	5
		质量指标	资金支付及时率	100%	99.60%		10	9.96
		时效指标	资金使用时效（月）	12	12		10	10
		成本指标	加油费（万元）	15	19.52		10	9.9
			车辆维修费（万元）	2	0		2.5	0
			采购一氧化碳报警器及电池（万元）	2.6	0		2.5	0
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障边境线安全	有效保障	有效保障		15	15
		社会效益指标	加强边境巡逻力度，确保边境稳定	有效加强	有效加强		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
总分		100					94.84

第二个项目是布伦口乡伙食补助项目，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于布伦口乡干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我乡食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。发现的问题：与县委组织部设立的边境乡镇干部伙食费项目（每名干部每月300元补助）冲突，导致此项目无支出，直接收回。下一步改进措施：及时办理采购手续发挥资金应有效益，为边境稳定打造拴心留人的良好环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目名称		布伦口乡伙食补助
主管部门		阿克陶县人民政府		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	8	8	0	10	0.0%	0
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于布伦口乡干部伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。			本单位已完成2021年1-12月干部伙食的保障工作，提升了干部工作质量，调动了干部工作积极性，因财政资金紧张，未完成资助金的拨付工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分）	数量指标	补助人数（人）	99	99	15	15
		质量指标	伙食补助覆盖率（%）	=100%	=100%	15	15
		时效指标	补助发放时效（月）	12	12	10	10
		成本指标	补助费用（万元）	8	0	5	0
		成本指标	平均每月补助费用（万元）	0.67	0	5	0
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升职工办事效率、服务质量	有效提升	达成年度指标	30	25
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
总分						100	75

第三个项目是布伦口乡纪检办案经费项目，涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于布伦口乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。发现的问题及原因：办公用品提供发票等速度较慢，导致支付不及时。下一步改进措施：及时全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目名称		布伦口乡纪检办案经费
主管部门		阿克陶县人民政府			实施单位			布伦口乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2	2	0		10	0.0%		0
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.00		—	—		—
		上年结转资金		0	0	0		—	0%		—
		其他资金		0	0	0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于布伦口乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率，更好的完成纪检监督工作，加大纪检监督力度，深入改进作风。				通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率，更好的完成纪检监督工作，加大纪检监督力度，深入改进作风。但由于财政资金紧张，发票等财务资料和采购手续未及时提供，资金未及时拨付.


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标 (50分）	数量指标	车辆加油数（次）		30		30		5	5
			车辆维修数（次）		8		8		5	5
			购买办公用品批数（批）		1		1		5	5
		质量指标	办公用品验收合格率（%）		100%		100%		10	10
		时效指标	经费使用时效（月）		12		12%		10	10
		成本指标	车辆加油费（万元）		0.7		0		5	0
			车辆维修费（万元）		0.5		0		5	0
			购买办公用品费（万元）		0.8		0		5	0
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标
		社会效益指标	提升纪检监督力度		有效提升		有效提升		30	30
总分		100							75

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县布伦口乡2021年部门决算公开