2021年度本年收入7277.56万元，与上年相比，增加4622.39万元，增长174.09%，主要原因是：一是2021年项目增加，村干部报酬及其他补助等项目纳入单位预算，由本单位完成支付工作；二是职工薪酬增加。本年支出7277.56万元，与上年相比，增加4622.39万元，增长174.09%，主要原因是：2021年项目增加，村干部报酬及其他补助等项目纳入单位预算，由本单位完成支付工作。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7277.56万元，其中：财政拨款收入7277.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7277.56万元，其中：基本支出4519.9万元，占62.11%；项目支出2757.65万元，占37.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入7277.56万元，与上年相比，增加4672.39万元，增长179.35%，主要原因是：项目数增加，人员薪酬增长。财政拨款支出7277.56万元，与上年相比，增加4672.39万元，增长179.35%，主要原因是：项目支出较多，人员薪酬支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6119.95万元，决算数7277.56万元，预决算差异率18.92%，主要原因是：年中增加专项资金，项目增加追加预算及人员薪酬增长。财政拨款支出年初预算数6119.95万元，决算7277.56万元，预决算差异率18.92%，主要原因是：年中增加专项资金，项目追加预算及人员薪酬增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7277.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行409.5万元；

2013101行政运行374.57万元；

2013105专项业务360.82万元；

2013201行政运行3666.52万元；

2013299其他组织事务支出1783.57万元；

2019999其他一般公共服务支出243.06万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.31万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助40.29万元；

2130706对村集体经济组织的补助 131.54万元；

2139999其他农林水支出 20.50万元；

2299999其他支出177.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4519.9万元，其中：

人员经费4396.34万元，包括：基本工资122.78万元、津贴补贴208.16万元、奖金11.46万元、绩效工资28.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.31万元、职工基本医疗保险缴费23.25万元、公务员医疗补助缴费6.49万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金42.17万元、其他工资福利支出33.26万元、离休费68.91万元、退休费390.77万元、生活补助3374.66万元、医疗费补助2.79万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助12.25。

公用经费123.56万元，包括：办公费43.42万元、印刷费0.48万元、水费0.6万元、邮电费9.83万元、取暖费3.04万元、差旅费1.8万元、维修（护）费12.52万元、劳务费0.17万元、委托业务费3万元、工会经费0.6万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费用9.21万元、其他商品和服务支出12.56万元、办公设备购置22.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.02万元，比上年减少6.83万元，降低62.95%，主要原因是：公务用车维修支出减少和公务接待费支出数减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排相关事项；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占87.81%，比上年减少0.3万元，降低7.83%，主要原因是：公务用车维修支出减少；公务接待费支出0.49万元，占12.19%，比上年减少6.53万元，降低93.02%，主要原因是：响应上级政策，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）等公务活动。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.49万元，开支内容包括：2021年度接待各级考核组费用。单位全年安排的国内公务接待45批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.27万元，决算数4.02万元，预决算差异率-5.85%，主要原因是：压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国出境事宜；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车运行费预算数3.77万元，决算数3.53万元，预决算差异率-6.37%，主要原因是：减少公务用车使用；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.49万元，预决算差异率-2%，主要原因是：压缩“三公”经费开支，减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共阿克陶县委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出123.56万元，比上年增加13.27万元，增长12.03%，主要原因是：本年度工作任务量增加，相应产生运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1380.65（平方米），价值297.9万元。车辆4辆，价值81.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障部机关运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金2826.24万元。

一是部机关办公经费，涉及资金28.24万元；预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使部机关办公经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
万元
项目名称		部机关办公经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		28.24	10	94.1%	9.4
		其中：当年财政拨款		30	30		28.24	—	—	—
		上年结转资金		0	0		0	—	—	—
		其他资金		0	0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于部机关办公用品采购及部机关接待任务，通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。						项目实际完成28.24万元。保障了部机关办公用品采购及部机关接待任务，通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标	采购办公用品数量（批）		3	3	10		10
				接待次数（次）		4	4	10		10
			质量指标	采购质量合格率(%)		=100%	90%	10		9
			时效指标	项目及时完成率（%）		=100%	0.9	10		9
			成本指标	项目总成本（万元）		30	28.24	10		9.1
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	提升效果明显	20		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障	达成年度指标	10		8
	满意度指标（10分）		满意度指标	受益职工满意度（%）		≥95%	95%	10		10
总分								100		80.1

二是组织部村干部报酬，涉及资金2227.6万元预算，绩效管理取得的成效：项目资金用于全县128个村（118个行政村、8个生产队和2个自然村）村干部819人，每月工资及补助按时资金发放，在本年度资金发放至10月。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使村干部报酬及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		组织部村干部报酬
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		4575.71	4575.71	2227.6	10	49.0%		5
		其中：当年财政拨款		4575.71	4575.71	2227.60	—	—		—
		上年结转资金		0	0	0	—	—		—
		其他资金		0	0	0	—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障全县全县118个行政村，村干部819人， 118名治保主任工资及补贴正常发放，稳定人心，服务基层。					项目实际已完成，因年底资金压力较大，资金使用不及时
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	补助发放次数（次/月）		1	1	10	10
			村干部人数（人）		819	819	10	10
		质量指标	覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	补助金发放率（%）		100%	50%	10	7
		成本指标	大学生村官报酬标准（元/人/月）		1100	1100	10	7
			村“两委”其他干部报酬标准（元/人/月）		3024	3024
			农牧民工资报酬标准（元/人/月）		5040	5040
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有效提升	80%	20	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障	80%	10	8	提前谋划申报，保障资金发放率
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%	90%	10	9
总分							100	76

三是村干部人身意外伤害险项目，涉及资金8.19万元。绩效管理取得的成效：该项目资金已保障全县819名村干部的人身意外险支出，共购买保险金8.19万元，通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。发现的问题及原因：在年初预算数和实际执行数会存在偏差，主要原因是人员变动因素存在。下一步改进措施：加强村干部队伍素质建设，特别是选人用人，强化稳定人心。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		村干部人身意外伤害险
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额			8.19	8.19	8.19	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款			8.19	8.19	8.19	—		—		—
		上年结转资金			0	0	0	—		—		—
		其他资金			0	0	0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目资金用于全县819名村干部的人身意外险支出，共需购买保险金8.19万元，通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。						该项目资金用于全县819名村干部的人身意外险支出通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标	支付保险费用批次（次/年）		1	1	10	10
				支付保险费用批次（次/年）		819	819	10	10
			质量指标	保险覆盖率（%)		=100%	=100%	10	10
			时效指标	保险及时缴费率(%)		=100%	=100%	10	10
			成本指标	人身意外险（元/人）		100%	100%	10	10
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力		有效提升	效果明显	20	28
			生态效益指标
			可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障	达成年度指标	10	8
	满意度指标（10分）		满意度指标	受益职工满意度（%）		≥95%	98%	10	10
总分								100	96

四是“村民小组长生活补助”经费项目，涉及资金175.2万元。预算绩效管理取得的成效：强化了预算执行率，严格预算管理，提升力预算及资金使用效率。发现的问题及原因：资金使用时效性不足，未能完全保障按月发放。下一步改进措施：及时申报资金，保证资金支付时效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		村民小组长生活补助
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		175.4	175.4	175.2	10	99.8%		9.9
		其中：当年财政拨款		175.40	175.40	175.20	—	—		—
		上年结转资金		0	0	0	—	—		—
		其他资金		0	0	0	—	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障村民小组长全年度生活补助发放，提高村民小组长生活质量，提升村民小组长工作积极性和整体服务意识。					截止2021年12月,该项目已完成175.2万元支付，保障了村民小组长的个人利益。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障小组长人数（人）		597	597	20	20
		质量指标	补助发放覆盖率（%）		=100%	=100%	10	10
		时效指标	资金发放率(%)		=100%	=100%	10	10
		成本指标	补助标准（元/人/月）		1000	1000	10	9.9
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力		有效提升	效果明显	20	19
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障单位组织事务工作正常运行	达成年度指标	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%	98%	10	10
总分							100	88.9

五是县级访惠聚驻村工作队队员生活补助项目，涉及资金360.82万元。预算绩效管理取得的成效：该项目资金已经保障了全县400名”访惠聚“工作队员补助，提高”访惠聚“驻村工作队员积极性，持续保障访惠聚工作队为民服务。发现的问题及原因：资金使用率不高，支付不及时。下一步改进措施：提前申请资金，确保当年资金执行完全，切实发挥作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		县级访惠聚驻村工作队队员生活补助
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		576	576		360.82	10			63.0%		66.9
		中：当年财政拨款		576.00	576.00		360.82	—			—		—
		上年结转资金		0	0		0	—			—		—
		其他资金		0	0		0	—			—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障访惠聚驻村工作队员2021年度我县县级驻村工作队员400人生活补助						资金保障较为及时，因涉及补差额，年初预算数额不足，资金未使用完全
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	补助个人数量（人）			400	400		10	10
		质量指标	补助发放覆盖率（%）			100%	100%		10	10
		时效指标	资金发放及时率(%)			100%	80%		10	8
		成本指标	补助标准（元/人/月）			1800	1800		10	10
			发放总金额（万元）			576	360.82		10	6.3

	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效提升	90%		20	18
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障了社会服务能力提升			持续保障	90%		10	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	90%		10	9
总分									100	80.3

六是干部教育培训专项经费；涉及资金1.15万元。

预算绩效管理取得的成效：深化干部教育培训成果体现，干部教育培训工作力度和培训成效。发现的问题及原因：原因：整体资金使用率不高，培训效果不够明显。下一步改进措施：合理谋划培训方案，加强干部教育培训工作，切实优化使用资金保障教育培训取得实效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		50	50	1.15	10		2.0%		2
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	1.15	—		—		—
		上年结转资金		0	0	0	—		—		—
		其他资金		0	0	0	—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于保障阿克陶县各项培训项目，通过该项目的实施，提高阿克陶县干部的综合能力。					截止2021年12月,该项目已组织培训6次，培训及时开展率达到60%，资金实际支付率较低。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	组织培训次数（次/年）		10	8	20	16
		质量指标	培训覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	培训及时开展率（%）		100%	80%	10	8
		成本指标	项目经费(万元)		50	1.15	10	1.6
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升受训学员的综合能力		有效提升	24%	20	4.8
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障	24%	10	2.4
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%	60%	10	6
总分							100	48.8

七是离休老干部会费；涉及资金1万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于离退休干部活动开展慰问费等各项费用。发现的问题及原因：资金使用整体质量不高，开展活动不够丰富。下一步改进措施：提丰富活动内容，充分发挥资金效能。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		离休老干部会费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		1		1	1	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1		1.00	1.00	—		—		—
		上年结转资金		0		0	0	—		—		—
		其他资金		0		0	0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该该项目资金用于离退休干部活动费、福利费、通过该项目的实施，解决离退休干部使老干部“老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为						截止2021年12月,该项目已完成实施，资金拨付完毕。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	老干部人数（人）		117		117	20	20
		质量指标	老干部覆盖率（%）		100%		100%	10	10
		时效指标	资金及时拨付率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	项目经费(万元)		1		1	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	老干部人群生活改善情况		有效提升		100%	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续提升老干部生活待遇		持续保障		100%	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		100%	10	10
总分								100	100

八是党建“三级联创”经费项目，涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：强化了预算执行率，严格预算管理，提升力预算及资金使用效率。发现的问题及原因：资金拨付时效性不足，造成基层单位资金使用率不足。下一步改进措施：该项目资金主要下拨至各使用单位，在拨付和调剂过程中，时间较晚，资金各使用单位使用效率不高，在后期要提前申请资金，使党建“三级联创”经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		党建“三级联创”经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		10	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		10.00	—		—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—		—
		其他资金		0	0		0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为奖励先进，激励鼓舞其他党组织形成共创党建示范点的浓厚氛围。						截止2021年12月,该项目还未开始实施，资金为拨付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	相关活动开展次数(次/年）			4	0	20	5
			乡镇及社区数量（个）
		质量指标	资金使用合规率（%）			4	0	10	10
		时效指标	项目及时完成率（%）			=100%	0	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）			10	0	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升党建工作效率			有效提升	0	20	18
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	0	10	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	0%	10	10
总分								100	72

九是援疆工作经费；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金主要用于保障援疆驻地前指水电暖等费用支出，通过项目的实施，督促单位在资金保障使用的力度，提升资金整体使用率和对资金的申报和使用效能监控意识。发现的问题及原因：资金使用率低，资金未能有效发挥作用，主要原因是援疆工作提供预算资金，在资金使用上更侧重于援疆工作经费。下一步改进措施：提前申请资金，根据实际使用请款进行合理申报，使援疆工作经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		援疆工作经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		60	60		0	10		0.0%		0
		其中：当年财政拨款		60	60		0.00	—		—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—		—
		其他资金		0	0		0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决江西省援疆干部人才的援疆工作各项经费事宜，为进一步促进援疆工作顺利开展，为援疆干部工作、生活学习提供必要条件。						该项木资金使用率较低，资金使用不及时
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障援疆干部人数			50	0	20	0
		质量指标	资金发放覆盖率（%）			100%	0%	10	0
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	0%	10	0
		成本指标	项目经费（万元）			60	0	10	0
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障援疆干部工作、生活学习条件			有效提升	0%	20	0
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效保障援疆干部工作积极性			持续保障	0%	10	0
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	0%	10	0
总分								100	0

十是远程办经费；涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金保障了远程办各项工作正常运转共计使用了6万元，通过该项目的实施，使远程办各项工作正常运转。存在问题及原因：资金发挥效能还存在提升空间，资金总量不够，需增加预算。下一步改进措施：提前申请资金，使远程办经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		远程办经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		6	6		6	10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		6	6		6.00	—		—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—		—
		其他资金		0	0		0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护更新（网络服务费）村级远程教育站点						该项目已按进度实施，资金已全部支付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	维护乡村两级站点			30	30		20	20
		质量指标	采购合格率（%）			100%	100%		10	10
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	100%		10	10
		成本指标	项目经费(万元)			6	6		10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升远程办工作效率			有效提升	100%		20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%		10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	100%		10	10
总分									100	100

十一是远程教育经费；涉及资金8.04 万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于保障远程教育各项工作正常运转共，通过该项目的实施，保障了远程教育各项工作正常运转。存在问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使远程教育经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		远程教育经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		8.04		10		80.0%		8
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		8.04		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障远程教育各项工作正常运转共保障远程教育各项工作正常运转。						截至12月该项目已完成3次维修远程教育系统，配套设施已相应配备，总体执行率较好
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	维修次数（次）			5	5	10		10
			采购次数（次）			6	6	10		10
		质量指标	采购合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	90%	10		9
		成本指标	项目经费（万元）			10	8.04	10		8
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升远程教育工作效率			有效提升	80%	20		18
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	90%	10		9
	满意度指（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	95%	10		9.5
总分								100		83.5

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委员会组织部