目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、了解本县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、对教育、科学、文化、卫生、体育、民族、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民代表大会常务委员会2021年度，实有人数59人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿克陶县人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：1、办公室；2、法制工作委员会办公室；3、财政经济工作委员会办公室（下设股室：预算联网中心）；4、教育科学文化卫生工作委员会办公室(承担民族宗教外事侨务工作委员会工作职责)；5、代表人事工作委员会办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入778.68万元，与上年相比，增加227.98万元，增长41.4%，主要原因是：人员经费相应增加以及增加了县乡两级人大代表活动经费。本年支出791.67万元，与上年相比，增加251.57万元，增长46.58%，主要原因是：县乡代表活动经费有所增加。          

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入778.68万元，其中：财政拨款收入778.53万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出791.67万元，其中：基本支出718.72万元，占90.79%；项目支出72.95万元，占9.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入778.53万元，与上年相比，增加237.91万元，增长44.01%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。财政拨款支出783.04万元，与上年相比，增加248.16万元，增长46.40%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数603.85万元，决算数778.53万元，预决算差异率28.93%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。财政拨款支出年初预算数603.85万元，决算数783.04万元，预决算差异率29.67%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行640.45万元；

2010104人大会议10万元；

2010106人大监督48.23万元；

2010199其他人大事务支出19.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.33万元；

2299999其他支出6.31万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出718.5万元，其中：

人员经费691.92万元，包括：基本工资46.67万元、津贴补贴253.55万元、奖金8.71万元、绩效工资22.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.85万元、职业年金缴费31.26万元、职工基本医疗保险缴费47.67万元、公务员医疗补助缴费14.41万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金81.54万元、退休费22.44万元、抚恤金74.58万元、生活补助3.55万元。

公用经费26.58万元，包括：办公费9.22万元、手续费0.03万元、水费0.11万元、电费0.98万元、邮电费0.13万元、差旅费0.52万元、维修（护）费9.08万元、租赁费0.30万元、会议费2.42万元、公务用车运行维护费3.43万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.43万元，比上年减少5.97万元，降低63.51%，主要原因是：本单位厉行节约，压减三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占100%，比上年减少5.75万元，降低62.64%，主要原因是：本单位厉行节约，压减三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.23万元，降低100%，主要原因是：本单位厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料和修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.78万元，决算数3.43万元，预决算差异率-9.26%，主要原因是：本单位厉行节约，压减三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未购置公务用车；公务用车运行费预算数3.78万元，决算数3.43万元，预决算差异率-9.26%，主要原因是：本单位厉行节约，压减三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县人民代表大会常务委员会（行政单位）机关运行经费支出26.58万元，比上年减少42.38万元，降低61.46%，主要原因是：厉行节约，压缩相关开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额42.4万元，其中：政府采购货物支出42.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额42.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3035（平方米），价值438.94万元。车辆7辆，价值146.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金72.95万元。

第一个项目是州人大代表活动经费，涉及资金8.41万元。

预算绩效管理取得的成效：有效解决了本单位日常办公经费。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理和及时。二是不能及时支付产生的费用。下一步改进措施：一是加强对经费的合理统筹使用，提高资金使用率；二是提高工作效率和办事效率，及时支付产生的费用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是县乡人大换届选举经费，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障人大本级和12个乡镇选举工作圆满完成；二是通过选出县级代表186人、乡级代表人数672人。发现的问题及原因：不能及时支付产生的费用。下一步改进措施：及时支付产生的费用，提高办事效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是访惠聚工作队经费，涉及资金6.31万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，解决居民生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。下一步改进措施：加强资金的预算和管理使用，细化项目资金管理办法，提高资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是预算网络监督系统建设经费，涉及资金48.23万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障该中心各项工作能够正常开展以及预算联网系统正常运转；二是提高人大监督预算的水平，加强对财政资金的管理，发挥财政资金使用的最大效益。发现的问题及原因：一是项目资料收集、归档不及时，有拖拉和不专业的现象；二是评价小组成员有时因为工作繁忙不能有效监督项目的实施，导致系统在运行初期不稳定，影响正常投入使用，从而预算联网监督系统在经过多次调试后才能正常使用。下一步改进措施：一是及时跟进项目的实施过程，加强绩效编制能力，确保资金能够按时保质的完成执行率；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整，可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会