新疆阿克陶县梧桐中学2021年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、校长负责学校的全面管理，主持全校工作，2、认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《中学工作条例》和《学校工作规程》。主持制定全校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协¬调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开校务会，深入第一线检查各项工作实施情况。3、负责全校教职工的聘任，调整校内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并做出，正确评估4、全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“爱心、和谐、团结、向上”的校风建设。5、全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养。关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。6、定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办校质量。7、及时了解国内外初中教育动态，研究初中教育新成果，关注初中教育发展的新动向。8、完成党政领导交办的其他工作。9、严格遵守学校的各项规章制度。10、全面负责学校的教育教学工作，每学期结合初中实际制定好教育教学工作计划11、贯彻保教结合的原则，注意培养学生良好的生活卫生习惯，使学生身心愉快，情绪稳定。12、对学生态度要和蔼可亲，细心观察学生，有计划有目的地制定、选择教育教学内容，运用多种教育形式，促进学生在不同水平上获得发展。13、努力钻研业务，积极参加教研科研、业务学习以及教育教学的各项活动，认真开展各类游戏活动，制作教玩具并创设教育环境。按时上课、下课，认真书写教案、教研活动、听课等各种笔记，学期末上交一份教育教学工作经验总结或论文。14、协助班主任做好晨、午检、午餐工作。15、发现学生问题要及时与班主任、安全委员配合，及时通知家长，取得家长的配合教育。16、注意学生安全，加强学生自我保护意识教育。每节课班主任做好宣传安全工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县梧桐中学2021年度，实有人数196人，其中：在职人员187人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县梧桐中学部门决算包括：新疆阿克陶县梧桐中学决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、财务室、办公室、保健室、后勤办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2809.08万元，与上年相比，增加1,441.76万元，增长105.44%，主要原因是：因6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。本年支出2809.08万元，与上年相比，增加1,441.76万元，增长105.44%，主要原因是：因6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2809.08万元，其中：财政拨款收入2809.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2809.08万元，其中：基本支出2384.64万元，占84.89%；项目支出424.44万元，占15.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2809.08万元，与上年相比，增加1,445.36万元，增长105.99%，主要原因是：因6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。财政拨款支出2809.08万元，与上年相比，增加1,445.36万元，增长105.99%，主要原因是：因6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1632.33万元，决算数2809.08万元，预决算差异率72.09%，主要原因是：因6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。财政拨款支出年初预算数1632.33万元，决算数2809.08万元，预决算差异率72.09%，主要原因是：因6月教育系统人员变动，工资随人员变动做了调整，本年补发津贴，发放了纪检绩效工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2809.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育6.02万元

2050203初中教育2525.77万元

2050299其他普通教育支出5.12万元

2050999其他教育费附加安排的支出18.99万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2384.64万元，其中：

人员经费2384.64万元，包括：基本工资543.85万元、津贴补贴705.11万元、绩效工资441.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.18万元、职工基本医疗保险缴费88.67万元、其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金154.43万元、其他工资福利支出173.24万元、生活补助1.58万元、退休费7.03万元、医疗费补助4.34万元、奖励金0.04万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶梧桐中学（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋33345.41（平方米），价值5471.88万元。车辆4辆，价值158.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：大中型载客汽车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金424.44万元。预算绩效管理取得的成效：全校学生一日三餐两点的伙食得到了营养改善。发现的问题及原因：由于每月月底核对伙食材料的入库，供货商次月开具发票，当月未进行资金支付，待后续获取开票后立即申请资金支付。下一步改进措施：继续加大力度保证学生在园的一日三餐两点得到有力保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县梧桐中学