从部门决算单位构成看，阿克陶县人民法院部门决算包括：阿克陶县人民法院决算。单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）、皮拉勒法庭、奥依塔克法庭、巴仁法庭、克孜勒陶法庭、阿克塔拉人民法庭。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2555.08万元，与上年相比，增加767.58万元，增长42.94%，主要原因是：项目增加，人员工资有增加。本年支出2630.2万元，与上年相比，增加411.25万元，增长18.53%，主要原因是：项目增加，人员工资有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2555.08万元，其中：财政拨款收入2554.64万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2630.2万元，其中：基本支出1953.14万元，占74.26%；项目支出677.06万元，占25.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2554.64万元，与上年相比，增加828.98万元，增长48.04%，主要原因是：项目增加，人员工资有增加。

财政拨款支出2629.76万元，与上年相比，增加541.13万元，增长25.91%，主要原因是：项目增加，人员工资有增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1951.07万元，决算数2554.64万元，预决算差异率30.94%，主要原因是：项目增加，人员工资增加。财政拨款支出年初预算数1951.07万元，决算数2629.76万元，预决算差异率34.79%，主要原因是：项目增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2629.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501行政运行1762.04万元；

2040599其他法院支出655.03万元；

2049902国家司法救助支出10.00万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.67万元。

2299999其他支出12.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1952.70万元，其中：

人员经费1918.20万元，包括：基本工资332.60万元、津贴补贴927.45万元、奖金30.57万元、绩效工资76万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.67万元、职工基本医疗保险缴费115.82万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金122.10万元、其他工资福利支出57.91万元、退休费21.52万元、抚恤金31.56万元、生活补助10.27万元。

公用经费34.50万元，包括：办公费21.49万元、手续费0.44万元、水费1.27万元、电费3.07万元、邮电费3.85万元。公务用车运行维护费4.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算49.56万元，比上年增加49.56万元，增长100%，主要原因是：今年新增购置车辆。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出49.56万元，占100%，比上年增加49.56万元，增长100%，主要原因是：由于我单位办案业务量增加，车辆老化，所以本年度我单位因为工作需要新购2辆车。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费49.56万元，其中：公务用车购置费45.19万元，公务用车运行维护费4.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、车辆保险、燃油费、过路费等。公务用车购置数2辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位本年度没有公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数54.23万元，决算数49.56万元，预决算差异率-8.61%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：大力压减“三公”经费支出，严格按照预算执行；公务用车购置费预算数45.19万元，决算数45.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费预算数9.04万元，决算数4.37万元，预决算差异率-51.55%，主要原因是：大力压减“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：大力压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县人民法院（行政单位）机关运行经费支出34.5万元，比上年增加24.78万元，增长254.94%，主要原因是：办案业务量增加、办公费、车辆燃油费及维修费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋10,762.09（平方米），价值3200.91万元。车辆15辆，价值274.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民法院