目      录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党在农村的系列法律、法规政策，组织实施农业技术培训。

2.负责巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作的推进与发展，负责财政资金的立项、申报工作，组织实施整村推进、新农村建设、小型农田水利建设工作。

3.负责农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作。

4.编制场农业发展规划、计划和组织实施，指导农业产业结构的调整。

5.做好畜禽的防疫、检疫工作。

6.加强妇女组织建设，完善妇女工作，依法维护妇女、儿童的合法权益。负责计划生育宣传、控制人口增长。

7.加强安全生产工作及流动人口管理，做好宣传，提高农民的防范意识，维护农场的稳定。

8.承办上级农业部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心2021年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心部门决算包括：阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心决算,单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、经济发展室、财务室、社会事务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1915.75万元，与上年相比，增加1915.75万元，主要原因是本单位是2021新增单位，收入是新增财政拨款收入和其他收入。本年支出1908万元，与上年相比，增加1908万元，主要原因是：本单位是2021年新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1915.75万元，其中：财政拨款收入659.78万元，占34.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1255.96万元，占65.56%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1908万元，其中：基本支出190.65万元，占9.99%；项目支出1717.36万元，占90.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入659.78万元，与上年相比，增加659.78万元，增加100%，主要原因是：本单位是2021年新增单位。财政拨款支出659.78万元，与上年相比，增加659.78万元，增加100%，主要原因是本单位是2021年新增单位。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数184.24万元，决算数659.78万元，预决算差异率258.11%，主要原因是：新增人员及新增见习补贴、高龄补贴残疾人生活和护理补贴、农村低保、城市低保、临时救助、其他社会保障和就业支出、计划生育服务、退耕还林补助、其他农林水支出、自然灾害救助。财政拨款支出年初预算数184.24万元，决算数659.78万元，预决算差异率258.11%，主要原因是：新增人员及新增见习补贴、高龄补贴残疾人生活和护理补贴、农村低保、城市低保、临时救助、其他社会保障和就业支出、计划生育服务、退耕还林补助、其他农林水支出、自然灾害救助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出659.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行171.83万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元；

2080711就业见习补贴9.75万元；

2081002老年福利5.78万元；

2081107残疾人生活和护理补贴9.89万元

2081901城市最低生活保障支出7.51万元

2081902农村最低生活保障支出85.11万元

2082001临时救助支出12.90万元

2089999其他社会保障和就业支出20.95万元

2100408基本公共卫生服务0.69万元

2100717计划生育服务30.86万元

2110699其他退耕还草支出0.68万元

2139999其他农林水支出280.26万元

2240703自然灾害救灾补助5.71万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.68万元，其中：

人员经费177.49万元，包括：基本工资37.3万元、津贴补贴98.34万元、奖金2.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.86万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金13.07万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、生活补助0万元。

公用经费12.19万元，包括：办公费0.06万元、水费0.05万元、电费2.08万元、取暖费10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是：我单位为新增单位，没有上年对比基础。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度未产生“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排出国出境费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度没有购置车辆；公务用车运行费预算数1.6万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度未产生公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心公用经费支出12.19万元，比上年增加12.19万元，增长100%，主要原因是本单位是新增单位。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋997.6（平方米），价值110万元。车辆2辆，价值30.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保农场服务中心18名干部的生活需要，提高干部生活质量。发现的问题及原因：没有及时支付，原因是未取得发票。下一步改进措施：一是干部伙食费按时补助到位；二是提升食堂服务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州阿克陶县托尔塔依农场管理服务中心