人员经费237.26万元，包括：基本工资21.78万元、津贴补贴60.33万元、奖金3.51万元、绩效工资54.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.95万元、职工基本医疗保险缴费10.55万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金15.60万元、其他工资福利支出15.87万元、退休费1.26万元、抚恤金7.92万元、生活补助19.86万元。

公用经费0.31万元，包括：印刷费0.31万元，手续费0.01元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排相关经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排相关经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排相关经费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括未安排相关经费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排相关经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位公务用车已转入上级部门，因此无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关经费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关经费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位公务用车已转入上级部门，因此无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县房地产管理所（事业单位）公用经费0.31万元，比上年减少9.44万元，降低96.82%，主要原因是我单位厉行节俭，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。

授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中，能及时发现问题及质量偏差，及时对出现的问题立即整改。将工作任务层层分解，将责任直接明确到人，确保项目实施的每个环节都有人抓、有人管、有人落实；二是充分发挥行业优势，形成攻坚合力，加强督导检查，从而确保了本项目的人员到位、责任到位、工作到位和效果到位。发现的问题及原因：人员管理制度不完善。下一步改进措施：形成季度考核机制，有效完成工作，建立完善的资金使用制度，以保证项目能够顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		聘用人员工资
主管部门		阿克陶县房地产管理局					实施单位		阿克陶县房地产管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.80	10.80		10.80		10.00		100%		10.00
		其中：当年财政拨款		10.80	10.80		10.80		/		/		/
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		/		/		/
		其他资金		0.00	0.00		0.00		/		/		/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于聘用3名工作人员，通过该项目的实施，保障业务工作正常开展,提升公共服务质量,确保房地产市场健康有序发展。						已完成3名聘用人员工资的发放。业务正常开展，服务质量有效提升
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员人数（人）			3	3	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			房地产业务交易合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工资及时发放率(%)			100%	100%	10		10
		成本指标	工资发放标准（月/人/元）			3000	3000	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障业务工作正常开展			有效保障	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升公共服务质量			有效提升	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)			95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县房地产管理所