贯彻执行国家和自治区、自治州关于设施农业各项方针政策和法律、法规。积极调整以稳定经济发展为前提，以发展特色蔬菜品种为取向，以科技创新为动力，以增加农民收入为目标，重点发展特色有机蔬菜菜篮子工程。积极培养农业先进科技技术人员，调动本场及周边群众、承包户对农业生产发展方面主动性、积极性和创新意识。在农业生产上充分尊重农民的自主经营权，引导他们科学种植，协调发展。坚持以绿色发展为中心，以市场为导向。确保原种场农民在经济方面稳步发展。惠农方面我场为农民及时提供新农、低保、合作医疗、农机补贴、农资和粮食补贴等，能够做到及时上交，及时发放，确保做农民得到实惠。组织全体干部及农民学习《土地管理法规法则》和《土地承包条例》等相关知识。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县原种场2021年度，实有人数7人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县原种场部门决算包括：新疆阿克陶县原种场决算。单位无下属预算单位。下设三个处室，分别是：办公室、综合室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入232.59万元，与上年相比，增加118.03万元，增长103.03%，主要原因是：我单位本年度环境整治等农民补贴类项目增加。本年支出221.50万元，与上年相比，增加104.55万元，增长89.40%，主要原因是：我单位本年度环境整治等农民补贴类项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入232.59万元，其中：财政拨款收入167.60万元，占72.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65万元，占27.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出221.5万元，其中：基本支出102.36万元，占46.21%；项目支出119.14万元，占53.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入167.60万元，与上年相比，增加77.67万元，增长86.37%，主要原因是：我单位本年度环境整治等农民补贴类项目增加。财政拨款支出167.55万元，与上年相比，增加75.30万元，增长81.63%，主要原因是：我单位本年度环境整治等农民补贴类项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数67.56万元，决算数167.60万元，预决算差异率148.08%，主要原因是：我单位本年度环境整治等农民补贴类项目增加。财政拨款支出年初预算数67.56万元，决算数167.55万元，预决算差异率148.00%，主要原因是：我单位本年度环境整治等农民补贴类项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出167.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出1.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元；

2080799其他就业补助支出0.1万元；

2081002老年福利0.59万元；

2081107残疾人生活和护理补贴2.4万元；

2100408基本公共卫生服务0.07万元

2100717计划生育服务7.18万元；

2100799其他计划生育事务支出1.66万元

2130104事业运行65.48万元；

2139999其他农林水支出81.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.74万元，其中：

人员经费72.38万元，包括：基本工资14.18万元、津贴补贴20.06万元、奖金0.93万元、绩效工资16.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.27万元、职工基本医疗保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金4.70万元、退休费1.55万元、抚恤金0.99万元、生活补助2.35万元。

公用经费0.36万元，包括：电费0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本年度无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年度无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年度无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年度无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.11万元，与上年相比，减少0.63元，降低86.3%，主要原因是：高龄人员减少，导致彩票公益金安排的高龄补贴类项目资金收入减少。政府性基金预算财政拨款支出0.11万元，与上年相比，减少0.63元，降低86.3%，主要原因是：高龄人员减少，导致彩票公益金安排的高龄补贴类项目资金支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出0.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.11万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县原种场（事业单位）公用经费0.36万元，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是：上年度单位公用经费未支出，本年度单位公用经费正常支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5500平方米，价值70万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目十一个，共涉及资金119.14万元。

第一个项目是四老人员补助，涉及资金1.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是“四老”人员生活补助发放到位，；二是“四老”人员生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是“四老”人员资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对“四老”人员资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年“四老”人员生活补贴
主管部门		阿克陶县委组织部			实施单位		阿克陶县原种场
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.25	1.25	1.25		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25		—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于原种场2名“四老”人员生活补贴的发放。通过该项目的实施，原种场“四老”人员生活条件得到改善。				通过该项目的实施，原种场2名“四老”人员生活补助发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数	2	2	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)	100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)	100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）	1.25	1.25	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意	100%	100%	10	10
总分						100	98.83

第二个项目是劳务输出奖励金，涉及资金0.1万元。

预算绩效管理取得的成效：一是夫妻工劳务输出奖励金发放到位，；二是劳务输出人员生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是劳务输出人员资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对劳务输出人员资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年劳务输出奖励金
主管部门		阿克陶县人社局					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.1	0.1		0.1		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.1	0.1		0.1		—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于原种场2名劳务输出夫妻工奖励发放。通过该项目的实施，原种场劳务输出人员生活条件得到改善。						通过该项目的实施，原种场2名劳务输出夫妻工奖励金发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			1	1	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)			100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			0.1	0.1	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意			100%	100%	10	10
总分								100	99.33

第三个项目是高龄补贴，涉及资金0.59万元。

预算绩效管理取得的成效：一是80岁以上老人高龄补贴发放到位，；二是80岁以上高龄老人生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是80岁以上高龄老人资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对高龄老人资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年高龄补贴
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.59	0.59		0.59		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.59	0.59		0.59		—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于原种场80岁以上老人高龄补贴的发放。通过该项目的实施，原种场80岁以上高龄老人生活条件得到改善。						通过该项目的实施，原种场80岁以上老人高龄补贴发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			8	8	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)			100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			0.59	0.59	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意			100%	100%	10	10
总分								100	99.83

第四个项目是残疾人“两项”补贴，涉及资金2.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是残疾人“两项”补贴资金发放到位，；二是残疾人生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是残疾人“两项”补贴资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对残疾人“两项”补贴资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年残疾人“两项”补贴
主管部门		阿克陶县人社局					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		2.4	2.4		2.4		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.4	2.4		2.4		—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于原种场10名残疾人“两项”补贴的发放。通过该项目的实施，原种场残疾人生活条件得到改善。						通过该项目的实施，原种场10名见残疾人活补助发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			10	10	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)			100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			2.4	2.4	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意			100%	100%	10	10
总分								100	98.53

第五个项目计划生育人口监测费，涉及资金0.07万元。

预算绩效管理取得的成效：一是计划生育人口监测费资金发放到位，；二是计生干事生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是计生干事补贴资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育人口监测费资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年计划生育人口监测费
主管部门		阿克陶县卫计委					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.07	0.07		0.07		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.07	0.07		0.07		—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于原种场计生干事人口监测费的发放。通过该项目的实施，原种场计生干事生活条件得到改善。						通过该项目的实施，原种场计生干事人口监测费发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			1	1	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)			100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			0.07	0.07	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意			100%	100%	10	10
总分								100	98.83

第六个项目是计划生育政策补助资金，涉及资金5.74万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了计划生育政策奖扶资金、奖励已故子女人员保障其基本生活；二是宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。发现的问题及原因：一是计划生育宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年计划生育政策补助资金
主管部门		阿克陶县卫生与计划生育委员会					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		5.74	5.74		5.74		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		5.74	5.74		5.74		—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0		—	0.00%	—
		其他资金		0	0		0		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过发放计划生育政策奖扶资金，奖励已故子女人员保障其基本生活，宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。						通过该项目的实施，原种场符合计划生育政策的家庭将得到奖扶，资金发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			12	12	10	10
		质量指标	补助资金到位率（%)			100%	100%	10	10
			补助覆盖率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			5.74	5.74	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	受益农户生活改善情况			基本改善	基本改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益农户满意度（%)			98%	98%	10	10
总分								100	98.78

第七个项目计划生育宣传员工资，涉及资金1.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是计划生育宣传员资金发放到位，；二是计生干事生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是计生干事补贴资料不齐全；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员工资资金发放的审核程序把关；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年计划生育宣传员工资
主管部门		阿克陶县卫计委					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1.44	1.44		1.44		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.44	1.44		1.44		—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于原种场计生干事人口监测费的发放。通过该项目的实施，原种场计生干事生活条件得到改善。						通过该项目的实施，原种场计生干事人口监测费发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			1	1	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)			100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			1.44	1.44	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意			100%	100%	10	10
总分								100	98.83

第八个项目是计划生育政策补助资金，涉及资金1.66万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了计划生育政策奖扶资金、奖励已故子女人员保障其基本生活；二是宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农民自身对政策的了解。发现的问题及原因：一是计划生育宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年计划生育政策补助资金
主管部门		阿克陶县卫生与计划生育委员会					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1.66	1.66		1.66		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1.66	1.66		1.66		—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0		—	0.00%	—
		其他资金		0	0		0		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过发放计划生育政策奖扶资金，奖励已故子女人员保障其基本生活，宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解。						通过该项目的实施，原种场符合计划生育政策的家庭将得到奖扶，资金发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			8	8	10	10
		质量指标	补助资金到位率（%)			100%	100%	10	10
			补助覆盖率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			1.66	1.66	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	受益农户生活改善情况			基本改善	基本改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益农户满意度（%)			98%	98%	10	10
总分								100	98.88

第九个项目是耕地地力保护补贴，涉及资金24.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是农民种植农作物补贴资金发放到位；二是农民种植户生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是农户对耕地地力保护补贴政策了解的不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对耕地地力保护补贴政策的宣传；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年耕地地力保护补贴
主管部门		阿克陶县农业农村局					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		24.33	24.33		24.33		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		24.33	24.33		24.33		—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0		—	0.00%	—
		其他资金		0	0		0		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过发放耕地地力保护补贴，让农作物种植户了解，提高种植户的种植积极性。						通过该项目的实施，原种场符合耕地地力保护补贴的种植户资金发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			163	163	10	10
		质量指标	补助资金到位率（%)			100%	100%	10	10
			补助覆盖率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			24.33	24.33	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	受益农户生活改善情况			基本改善	基本改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益农户满意度（%)			98%	98%	10	10
总分								100	98.88

第十个项目是环境整治，涉及资金81.46万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了参加环境整治农民环境整治补贴资金；二是农民种植户生活条件得到改善。发现的问题及原因：一是农户对环境整治补贴政策了解的不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对环境整治补贴政策的宣传；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		环境整治
主管部门		阿克陶县农业农村局					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		81.46	81.46		81.46		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		81.46	81.46		81.46		—	100.00%	—
		上年结转资金		0	0		0		—	0.00%	—
		其他资金		0	0		0		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过发放环境整治补贴资金，奖励农民积极参与环境整治工作，通过宣传相关政策提高农民自身对政策的了解。						通过该项目的实施，原种场符合环境整治补贴资金发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			168	168	10	10
		质量指标	补助资金到位率（%)			100%	100%	10	10
			补助覆盖率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			81.46	81.46	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	受益农户生活改善情况			基本改善	基本改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益农户满意度（%)			98%	98%	10	10
总分								100	99.88

第十一个项目是高龄补贴，涉及资金0.1万元。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年高龄补贴
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县原种场
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.1	0.1		0.1		10.00	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.1	0.1		0.1		—	100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于原种场80岁以上老人高龄补贴的发放。通过该项目的实施，原种场80岁以上高龄老人生活条件得到改善。						通过该项目的实施，原种场80岁以上老人高龄补贴发放到位，生活条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标（50）	数量指标	补助发放人数			8	8	10	10
		质量指标	补助覆盖率(%)			100%	100%	10	10
			补助足额发放率（%)			100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时发放率（%)			100%	100%	10	10
		成本指标	补助总额（万元）			0.1	0.1	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			生活有所改善	生活有所改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	发放对象满意			100%	100%	10	10
总分								100	99.83

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县原种场