阿克陶县水政水资源服务中心负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水政水资源服务中心2021年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县水政水资源服务中心部门决算包括：阿克陶县水政水资源服务中心决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：本单位无下设处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入172.28万元，与上年相比，增加26.95万元，增长18.54%，主要原因是：人员工资增加。本年支出172.31万元，与上年相比，增加18.80万元，增长12.25%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入172.28万元，其中：财政拨款收入172.26万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出172.31万元，其中：基本支出169.02万元，占98.09%；项目支出3.29万元，占1.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入172.26万元，与上年相比，增加26.98万元，增长18.57%，主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出172.26万元，与上年相比，增加26.98万元，增长18.57%，主要原因是：人员工资增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数164.26万元，决算数172.26万元，预决算差异率4.87%，主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出年初预算数164.26万元，决算数172.26万元，预决算差异率4.87%，主要原因是：人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出172.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.94万元；

2130309水利执法监督151.03万元。

2130399其他水利支出3.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.97万元，其中：

人员经费168.07万元，包括：基本工资39.64万元、津贴补贴51.87万元、绩效工资32.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.94万元、职工基本医疗保险缴费7.23万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金12.53万元、退休费3.8万元、医疗费补助2.01万元。

公用经费0.9万元，包括：电费0.02万元、邮电费0.52万元、公务用车运行维护费0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.36万元，比上年减少0.34万元，降低48.57%，主要原因是：落实中央关于厉行节约的有关规定，减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%，比上年减少0.34万元，降低48.57%，主要原因是：厉行节约，减少车辆燃油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度单位没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.82万元，决算数0.36万元，预决算差异率-56.10%，主要原因是：落实中央关于厉行节约的有关规定，减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数0.82万元，决算数0.36万元，预决算差异率-56.10%，主要原因是：厉行节约，减少车辆燃油费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县水政水资源服务中心（事业单位）公用经费支出0.90万元，比上年增加0.36万元，增长66.67%，主要原因是：财政拨款公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.29万元。预算绩效管理取得的成效：增强人民的节水意识和水资源保护意识。发现的问题及原因：受外部因素影响，导致资金没有及时支付。下一步改进措施：加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率，使经费使用发挥最大效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		水政水资源补助费
主管部门		阿克陶县水政水资源服务中心					实施单位		阿克陶县水政水资源服务中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.29	3.29		3.29		10		100%		100
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0		—		0.00		—
		上年结转资金		3.29	3.29		3.29		-		100%		-
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展最严格水资源管理，河湖日常监督、检查，生态基流及最低水位工作落实检查。						目前已开展最严格水资源管理，河湖日常监督、检查，生态基流及最低水位工作落实检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：最严格水资源管理制度工作考核			1次	1次	10		10
			指标2：河长制工作检查			1次	1次	10		10
			指标3：生态基流及最低水位工作落实检查			1次	1次	10		10
		质量指标	指标1：各项工作完成率			90%	90%	5		5
			指标2：各项工作达标率			90%	90%	5		5
		时效指标	指标１：资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
			指标2：完成时限			2021年12月	2021年12月	5		5
		成本指标	指标１：落实工作支出			3.29	3.29	10		10.00
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增强人民的节水意识和水资源保护意识			有效保障	有效保障	10		10
		生态效益指标	水资源保护和生态文明建设当年工作任务完成率			≥90%	≥90%	5		5
		可持续影响指标	促进水资源可持续发展			促进明显	促进明显	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：受益群众满意率			≥90%	≥90%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县水政水资源服务中心