与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4455.39万元，决算数8060.80万元，预决算差异率80.92%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生和军转人员。财政拨款支出年初预算数4455.39万元，决算数8060.80万元，预决算差异率80.92%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生和军转人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8026.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2867.62万元；

2010601行政运行152.99万元；

2011101行政运行1.29万元；

2013101行政运行329.87万元；

2013201行政运行35.80万元；

2013299其他组织事务支出64.65万元；

2013850事业运行45.54万元；

2070109群众文化97.87万元；

2080101行政运行51.77万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出494.92万元；

2080711就业见习补贴19.50万元；

2080799其他就业补助支出1.10万元；

2081002老年福利8.08万元；

2081107残疾人生活和护理补贴72.38万元；

2081901城市最低生活保障金支出531.92万元；

2081902农村最低生活保障金支出750.01万元；

2082001临时救助支出122.88万元；

2082102农村特困人员救助供养支出3.97万元；

2089999其他社会保障和就业支出219.28万元；

2100408基本公共卫生服务1.86万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5.01万元；

2100717计划生育服务97.20万元；

2100799其他计划生育事务支出133.83万元；

2110401生态保护178.67万元；

2110602退耕现金0.24万元；

2110699其他退耕还林还草支出7.38万元；

2130104事业运行657.73万元；

2130199其他农业农村支出4.87万元；

2130205森林资源培育 37.05万元；

2130399其他水利支出4.87万元；

2130504农村基础设施建设68.15万元；

2130505生产发展688.47万元；

2139999其他农林水支出182.36万元；

2200150事业运行30.31万元；

2240703自然灾害救灾补助51.43万元；

2299999其他支出5.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4985.42万元，其中：

人员经费4794.56万元，包括：基本工资816.30万元、津贴补贴2256.16万元、奖金63.64万元、绩效工资182.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费494.92万元、职工基本医疗保险缴费197.40万元、公务员医疗补助缴费50.16万元、其他社会保障缴费9.24万元、住房公积金285.46万元、其他工资福利支出202.09万元、退休费64.34万元、生活补助169.46万元、奖励金2.59万元。

公用经费190.86万元，包括：办公费12.14万元、印刷费0.19万元、水费3.97万元、电费16.94万元、取暖费114.19万元、差旅费0.39万元、维修（护）费2.20万元、租赁费6.99万元、劳务费7.48万元、委托业务费1.07万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用7.90万元、其他商品和服务支出16.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.94万元，比上年减少2.98万元，降低76.02%，主要原因是：单位提倡开源节流，勤俭节约车辆维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100%，比上年减少2.98万元，降低76.02%，主要原因是：单位提倡开源节流，勤俭节约车辆维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务用车运行费预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入34.55万元，与上年相比，增加10.36万元，增长42.83%，主要原因是：增加高龄老人补贴。政府性基金预算财政拨款支出34.55万元，与上年相比，增加10.36万元，增长42.83%，主要原因是：增加高龄老人补贴。

政府性基金预算财政拨款支出34.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出34.55万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县阿克陶镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出190.86万元，比上年增加42.99万元，增长29.07%，主要原因是：业务量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋19378.51（平方米），价值2336.81万元。车辆4辆，价值43.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金48万元。

第一个项目是纪检办案经费，涉及资金5万元，其中:财政拨款5万元，其他收入0万元。预算绩效管理取得的成效:一是保障镇纪检办一年的正常开展工作；二是是因为财政法律法规日益完善，比以前年度明显减少违规享受不该享受的补贴和补助的人，违规事项明显减少；发现的问题及原因:资金发放不及时导致济效益指标完成了较低。下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		纪检办案经费
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府					实施单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		5		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5		5		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于镇纪检办用于办理纪检案件，通过该项目的实施，保障了办案质量及办案效率，营造了廉洁氛围，推动了反腐倡廉建设，促进了党群干部的和谐发展，为社会稳定、打赢脱贫攻坚战提供了坚实的群众基础。						截止目前阿克陶镇纪检办正常开展工作，并及时处理，之所以济效益指标完成了较低，是因为财政法律法规日益完善，比以前年度明显减少违规享受不该享受的补贴和补助的人，违规事项明显减少。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	执法行动次数（次/年）			25	=28	10		10
			办理案件次数（次/年）			12	=12	10		10
		质量指标	案件办结率（%）			100%	=100%	10		10
		时效指标	案件办理时限（月）			3	3	10		10
		成本指标	办案经费（万元）			5	=5	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	挽回经济损失（万元）			12	=6.8	10		5.7		年初指标高估
		社会效益指标	错案率			0%	=0%	10		10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	减少违法违纪行为			有效减少	达成年度指标	10		10
	满意度指标（10分）	满意度指标	执法办案行为投诉率（%）			0%	=0%	10		10

总分								100		95.7

第二个项目是乡镇伙食补助，涉及资金13万元，其中:财政拨款13万元，其他收入0万元。预算绩效管理取得的成效:一是意向在单位就餐职工需求已满足；二是提供每日三餐，从而满足职工饮食方面的需求并且提高了职工积极性；发现的问题及原因:资金支出不及时，未及时支付处理，导致济效益指标完成了较低。

下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		乡镇伙食补助
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府					实施单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		13	13		13	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		13	13		13	—		—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—		—
		其他资金		0	0		0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于建立健全我镇伙食保障机制，通过该项目的实施，确保了我镇职工基本伙食需求，保障了我镇各项工作正常开展，全面提高了职工工作积极性，积极投身脱贫攻坚工作中。。						目前本单位已完成一年的食材采购任务，食堂大厨工资按月发放，意向在单位就餐职工需求已满足，提供每日三餐，从而满足职工饮食方面的需求并且提高了职工积极性。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	保障用餐职工人员（人）			80	=80	5	5
			保障食堂厨师工资（人）			1	=1	5	5
			食材采购次数（次/月）			≥4	=4	10	10
		质量指标	购买食材质量合格率（%）			≥98%	=98	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	=0	10	0		无法支付
		成本指标	购买食材费用(万元)			≤13万元	=13	10	10
			食堂厨师工资（元/月）			5000	=5000	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提高职工办事效率			有效提高	达成年度指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升职工工作积极性			有效提升	达成年度指标	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	=98%	10	10

总分								100	90

第三个项目是政府采购项目，涉及资金30万元，其中:财政拨款30万元，其他收入0万元。预算绩效管理取得的成效:为了提高镇政府办公工作效率给镇人大办公室采购了一批办公设备，为了给新招内招生宿舍采购了30台设备，从而新采购的设备在人大相关工作中起到了提高工作效率的作用。发现的问题及原因:资金支出不及时，未及时支付处理，导致济效益指标完成了较低。

下一步改进措施:一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		政府采购
主管部门		阿克陶县阿克陶镇人民政府					实施单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		30	30		30		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		30	30		30		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于采购干部周转房设施设备及各站所采购办公设备和保密应用软件，进一步吸引人才、提高工作效率，通过该项目的实施，保障了我镇各项工作正常开展，全面提高了职工工作积极性，积极投身脱贫攻坚工作中。						截至年底单位为了提高镇政府办公工作效率给镇人大办公室采购了一批办公设备，为了给新招内招生宿舍采购了30台设备，从而新采购的设备在人大相关工作中起到了提高工作效率的作用。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	采购办公设备（台）			60	=40	5		4		高估需求量
			采购应用软件及磁盘陈列（个）			60	=20	5		2		高估需求量
			采购干部周转房设施（台）			90	=30	10		4		高估需求量
		质量指标	采购设备质量合格率（%）			≥98%	=100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	=0	10		0		无法支付
		成本指标	采购办公设备（万元）			7	=7	6		10
			采购应用软件及磁盘陈列（万元）			5.9	=5.9	6		10
			采购干部周转房设施（万元）			17.1	=17.1	8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提高职工办事效率			有效提高	达成年度指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升职工工作积极性			有效提升	达成年度指标	10		10
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	=98%	10		10

总分								100		88

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府