目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。

2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生和计划委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

3.受县卫生计划委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，本提供技术支持。

5.负责本辖区孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡，出生缺陷检测妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集，统计，分析，质量控制和汇总上报。

6.开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心里卫生咨询，营养指导，计划技术服务，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。

7.开展儿童保健服务，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健，受卫生和计划委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心里行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.开展妇女儿童常见疾病诊治，计划生意技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务，产前诊断，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。

9.开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.完成县委，县人民政府下达的指令性人物。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2021年度，实有人数64人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室,财务科，信息科，妇女保健科，儿童保健科，生殖健康科，检验科，婚检孕检医学检查，传染病咨询科，药科，避孕药具科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入860.76万元，与上年相比，增加159.01万元，增长22.66%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加。本年支出849.82万元，与上年相比，增加171.15万元，增长25.22%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入860.76万元，其中：财政拨款收入834.56万元，占96.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.21万元，占3.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出849.82万元，其中：基本支出742.39万元，占87.36%；项目支出107.43万元，占12.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入834.56万元，与上年相比，增加161.99万元，增长24.09%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加。财政拨款支出834.56万元，与上年相比，增加155.89万元，增长22.97%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加。

2021年度财政拨款收入年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数705.07万元，决算数834.56万元，预决算差异率18.37%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险增加。财政拨款支出年初预算数705.07万元，决算数834.56万元，预决算差异率18.37%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出834.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.5万元；

2080711就业见习补贴0.15万元；

2100403妇幼保健机构695.24万元。

2100408基本公共卫生服务44.35万元。

2100409重大公共卫生服务0.21万元。

2100717计划生育服务25.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出729.18万元，其中：

人员经费679.19万元，包括：基本工资150.86万元、津贴补贴310.41万元、绩效工资32.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.5万元、职工基本医疗保险缴费25.39万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金44.94万元、退休费26.74万元、医疗费补助14.38万元、奖励金0.86万元。

公用经费49.99万元，包括：印刷费0.45万元、水费0.88万元、电费3万元、邮电费2.09万元、取暖费13.98万元、维修（护）费7.28万元、专用材料费2.61万元、劳务费13.01万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用4.91万元、其他商品和服务支出1.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.57万元，比上年减少0.1万元，降低14.93%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低14.93%，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.57万元，决算数0.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年预算安排和决算支出按合理安排控制。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位全年未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年单位没有购买车辆；公务用车运行费预算数0.57万元，决算数0.57万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年全年单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）公用经费49.99万元，比上年减少34.07万元，降低40.53%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7252.08（平方米），价值1694.38万元。车辆3辆，价值63.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车，单位项目开展育龄妇女检查随访孕前检查各乡卫生院公共卫生工作督导开展项目培训；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金38.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是对县城妇女，儿童常见疾病急诊，提高新生儿疾病筛查，听力筛查，早发现育龄妇女宫颈癌疾病，乳腺癌疾病；二是各乡镇开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。发现的问题及原因：一是当年供货公司没按时提供发票；二是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。进一步加强开展相关业务工作培训。专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，切实推进绩效评价工作开展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心2021年决算公开表