（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县交通运输局2021年度，实有人数27人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员4。

从部门决算单位构成看，阿克陶县交通运输局部门决算包括：阿克陶县交通运输局决算。单位无下属预算单位。下设 3 个处室，分别是：党建办，项目办，交通运输服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入13031.14万元，与上年相比，减少6197.99万元，降低32.23%，主要原因是：2021年度本单位扶贫项目比以前年度少了，导致总收入减少，因此2021年的决算收入明显减少。本年支出12402.54万元，与上年相比，减少6645.62万元，降低34.89%，主要原因是：2021年度本单位扶贫项目比以前年度少了，因此项目支出减少，导致总支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入13031.14万元，其中：财政拨款收入11466.57万元，占87.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1564.57万元，占12.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出12402.54万元，其中：基本支出1425.43万元，占11.49%；项目支出10977.11万元，占88.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入11466.57万元，与上年相比，减少7581.59万元，降低39.8%。主要原因是：2021年度本单位扶贫项目比以前年度少了，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出11468.22万元，与上年相比，减少7579.94万元，降低39.79%，主要原因是：2021年度本单位扶贫项目比以前年度少了，因此导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数694.06万元，决算数11466.57万元，预决算差异率1552.1%，主要原因是：2021年度本单位扶贫项目和年中追加项目比年初预算项目多了，收入增加，导致年初预算数和年底决算数差额大。财政拨款支出年初预算数694.06万元，决算数11468.22万元，预决算差异率1552.34%，主要原因是：2021年度本单位扶贫项目和年中追加项目比年初预算项目多了，支出增加，导致年初预算数和年底决算数差额大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出11457.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049999其他公共安全支出17.40万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.28万元;

2120399其他城乡社区公共设施支出144.63万元;

2129999其他城乡社区支出105.17万元;

2130504农村基础设施建设4419.94万元;

2130505生产发展688.00万元;

2130599其他扶贫支出1201.81万元;

2140101行政运行440.83万元;

2140199其他公路水路运输支出64.01万元;

2140402对农村道路客运的补贴1587.41万元;

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出865.80万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出1725.28万元；

2299999其他支出146.66万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.11万元，其中：

人员经费488万元，包括：基本工资57.17万元、津贴补贴142.62万元、奖金6.51万元、绩效工资112.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.28万元、职工基本医疗保险缴费30.98万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金66.74万元、其他工资福利支出4.39万元、退休费2.58万元、生活补助13.4万元。

公用经费3.11万元，包括：办公费0.91万元、水费0.2万元、公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是2021年跟原阿克陶县交通运输局人员和车辆合并，外出执法次数多，车辆维修及加油次数多，加油卡充值费用2万元，导致本年度公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是：2021年跟原阿克陶县道路运输局人员和车辆合并，外出执法次数多，车辆维修及加油次数多，导致本年度公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油卡充值费用2万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.01万元，决算数2.00万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：2021年节约开支，减少车辆维修次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度没有公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.01万元，决算数2.00万元，预决算差异率-0.49%，主要原因是：2021年节约开支，减少车辆维修次数。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入11万元，与上年相比，增加11万元，增长100%，主要原因是：2021年度彩票公益金安排胡村级道路建设项目资金收入增加。政府性基金预算财政拨款支出11万元，与上年相比，增加11万元，增长100%，主要原因是：2021年度彩票公益金安排的村级道路建设项目资金支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296011用于扶贫的彩票公益金支出11.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县交通运输局（行政单位）机关运行经费支出3.11万元，比上年增加1.71万元，增长122.14%，主要原因是：2021年跟原阿克陶县道路运输局人员和车辆合并，外出执法次数多，车辆维修及加油次数多，导致本年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋278.2（平方米），价值17.69万元。车辆3辆，价值47.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金8226.12万元。

第一个项目是公共交通运营补贴，涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平。发现的问题及原因：公交作为民生行业，关系到人民群众的出行和环境的改善，但整体来说，目前对公交行业的投入相对仍然不高，群众的文明出行水平还没有提高。下一步改进措施：一是继续加大对发展城市公交的投入，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
项目名称		公共交通运营补贴
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		200	200		0		10		0%		0
		其中：当年财政拨款		200.00	200.00		0.00		0		0%		0
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营，并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。						该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营，并通过该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。截止2021年12月，由于相关手续还没有准备完整，因此该项目还没有完成。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障城市公交车辆数(辆)			14	14	10		10
		质量指标	资金使用合规率(%)			100%	0%	10		10
		时效指标	项目完成时效（月）			12	12	15		15
		成本指标	运营补贴成本（万元/年/辆）			14.29	0	15		0		资料未完整，未能拨付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障服务能力提升情况			有效保障	66.67%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升职工工作积极性			有效提升	66.67%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≧98%	98%	10		10
总分								100		75

第二个项目是2021年扶持人口较少民族村道路建设项目，涉及资金142万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年扶持人口较少民族村道路建设项目
主管部门		阿克陶县交通运输局			实施单位				阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数				分值			执行率		得分
		年度资金总额	0	1080	142				10			13.15%		4
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00				—			—		—
		上年结转资金	0	0	0				—			—		—
		其他资金	0	1080	142				—			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目用于阿克陶镇其克铁热克村、木吉乡琼壤村、布伦口乡托喀依村、奥依塔克镇奥特奥依纳克村村级道路建设，基本公共服务设施，通过该项目的实施，进一步完善基础施设，进一步提高民生保障水平。				截止2021年12月，该项目资金有阿克陶镇其克铁热克村、木吉乡琼壤村等两条路已经开始施工及已经拨付给动员预付款，其他两条路由于相关手续还没有准备完整，因此另外两条路项目资金还没有支付。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值			得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设村级道路长度（km）		8.8	8.8		10			10
			村级道路建设项目个数（个）		4	4		10			10
		质量指标	项目验收合格率（%）		100%	80%		5			10
		时效指标	项目完成时限（月）		12	8		5			10
		成本指标	阿克陶镇其克铁热克村道路建设项目资金成本（万元）		≤270	75		5			4
			木吉乡琼壤村道路建设项目资金成本（万元）		≤270	67		5			4
			布伦口乡托喀依村道路建设项目资金成本（万元）		≤270	0		5			0
			奥依塔克镇奥特奥依纳克村道路建设项目资金成本（万元）		≤270	0		5			0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高人口较少民族村基础施设建设水平		有效提高	有效提高		15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进人口较少民族村可持续发展		有效促进	有效促进		15			15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≧98%	30%		10			5
总分							100			93

第三个项目是阿克陶县2019年，2020年扶贫公路项目水土补偿项目，涉及资金35.63万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县农村公路及村组道路建设；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		阿克陶县2019年，2020年扶贫公路项目水土补偿费
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	35.63		35.63		10		100%		100
		其中：当年财政拨款		0.00	35.63		35.63		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于缴纳按照水利局出具的水土保持批复，缴纳3个项目的水土补偿费，通过该项目的实施，防止可能产生的新增水土流失，控制土壤流失，保护生态环境。						截止2021年12月，该项目用于缴纳按照水利局出具的水土保持批复，缴纳3个项目的水土补偿费，通过该项目的实施，防止可能产生的新增水土流失，控制土壤流失，保护生态环境。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	阿克陶县2019年村级道路建设项目皮拉勒乡依也勒干村水土流失范围（公顷）			7.21	7.21	10		10
			阿克陶县2019年村级道路建设项目巴仁乡萨依巴格村水土流失范围（公顷）			7.5	7.5	10		10
			阿克陶县2020年村级道路建设项目水土流失范围（公顷）			104.07	104.07	5		5
		质量指标	水土流失控制比率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目完成时效（月）			12	12	5		5
		成本指标	阿克陶县2019年村级道路建设项目皮拉勒乡依也勒干村水土补偿费（元/公顷）			2995.84	2995.84	5		5
			阿克陶县2019年村级道路建设项目巴仁乡萨依巴格村水土补偿费（元/公顷）			3000	3000	5		5
			阿克陶县2020年村级道路建设项目水土补偿费（元/公顷）			3000	3000	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	防止项目建设地水土流失			有效防止	98%	15		15
		可持续影响指标	促进我县均衡可持续发展			有效提升	98%	15		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≧98%	98%	10		10
总分								100		100

第四个项目是县城内公交站台防撞栏等安全设施安装资金，涉及资金17.39万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县为进一步确保我县交通安全有序，安装防撞防护栏，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：群众的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使群众掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		安装县城内公交站台防撞栏等安全设施项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	17.39		17.39		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	17.39		17.39		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据陶党财字【2019】6号文件精神，为进一步确保我县交通安全有序，安装141个防撞防护栏需要拨付资金17.39万元，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。						截止2021年12月，根据陶党财字【2019】6号文件精神，为进一步确保我县交通安全有序，安装141个防撞防护栏需要拨付资金17.39万元，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	产出指标	数量指标	安装防撞栏数量(个)		141	141	20		20
			质量指标	资金使用合规率(%)		100%	100%	10		10
			时效指标	项目完成时效（月）		12	8	10		10
			成本指标	购置防护栏成本（元/个）		1234	1234	10		10
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	保障人民安全出行		有效保障	有效保障	15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升交通安全有序		有效提升	有效提升	15		15
	效益指标	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧98%	98%	10		8
总分								100		92

第五个项目是2020年城市公交成品油价格补助资金，涉及资金1587.41万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高社会公众出行满意度；二是已完成支持公交企业承担社会公益义务。三是减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，切实解决公交企业承担经济负担。发现的问题及原因：公交车数量还不能满足交通出行。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年城乡道路客运成品油价格补助项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	1587.41		1587.41		10		98.95%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	1587.41		1587.41		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于对农村客运，城市公交燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度基本持平。通过该项目的实施，鼓励农村客运，城市公交企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输局改革发展成果，推动运输服务高质量发展。						截止2021年12月，由于相关手续还没有准备完整，因此该项目还没有完成100%。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障农村客运车辆数（辆）			221	221	10		10
			保障城市公交车辆数（辆）			17	17	10		10
		质量指标	补助资金对农村客运城市公交车辆覆盖率（%）			100%	98%	10		10
		时效指标	资金拨付完成时间（月）			3	100%	10		10
		成本指标	农村客运车辆补助资金（万元）			≤805.34473	99%	5		4
			城市公交车辆补助资金（万元）			≤8.53961	0	5		0		资料未完整，未能拨付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善农村客运，城市公交公司运营状况			持续改善	100%	10		10
			推进“公交都市”“城乡交通运输一体化”创建工作			持续推进	100%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动交通运输服务高质量发展			有效推动	有效提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村客运司机满意度（%）			≧98%	98%	5		5
			受益城市客运司机满意度（%）			≧98%	98%	5		0
总分								100		89

第六个项目是2021年阿克陶县农村道路日常养护项目，涉及资金1200万元。

中央直达资金项目支出绩效自评表
（2021年度）
专项名称			2021年阿克陶县农村道路日常养护项目
中央主管部门			中华人民共和国交通局
地方主管部门			阿克陶县交通运输局		实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）			全年预算数（A,含结余结转）		全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	1200	1200		100%
			其中：直达资金	1200	1200		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	在阿克陶县聘用1000名建档立卡贫困户、易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，从事乡村道路养护工作。从2021年1月起，每人每月补贴1000元养护工工资。通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户880户，并充分调动其扶贫积极性，发挥其创造性，不仅可以使得贫困户受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。				截止2021年12月，每人每月补贴1000元养护工工资（12个月）。通过该项目的实施，受益建档立卡贫困户880户，并充分调动其扶贫积极性，发挥其创造性，不仅可以使得贫困户受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	贫困县农村道路日常养护管理里程		≥2224公里	2224公里
			补助农村道路管养人员人数		≥1000人	1000人
		质量指标	补助发放覆盖率		100%	100%
		时效指标	补助开始发放时间		2021年1月1日	2021年1月1日
			补助发放结束时间		2021年12月31日	2021年12月31日
			补助发放及时率		100%	100%
			规定时间内资金使用率		100%	100%
		成本指标	补助标准		≤1000元/人/月	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		≥1200万元	1200万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥880户	880户
			受益建档立卡贫困人口数		≥633人	633人
			道路安全水平		有效提升	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助发放持续时间		≥12个月	12个月
			提升道路使用寿命，适应未来一定时期内交通需求		≥1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥99%	99%
			受益建档立卡贫困户满意度		≥98%	98%
说明	无。

第七个项目是国防公路建设项目林业行政处罚项目，涉及资金10.363万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成我县为进一步确保我县交通安全有序，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：群众的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使群众掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

国防公路建设项目林业行政处罚项目

主管部门

阿克陶县交通运输局

实施单位

阿克陶县交通运输局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.363

100%

其中：当年财政拨款

10.363

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目用于缴纳国防公路建设项目林业行政处罚金，因占用林业用地1.0363公顷需缴纳罚款10.363万元，通过该项目的实施，保护林业用地，保护生态环境。

该项目资金为进一步确保我县交通安全有序，该项目用于缴纳国防公路建设项目林业行政处罚金，因占用林业用地1.0363公顷需缴纳罚款10.363万元，并通过该项目资金有效保障提升交通服务能力。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

违法占地面积（公顷）

1.0363

质量指标

资金使用合格率（%）

100%

时效指标

资金拨付及时率（%）

100%

成本指标

成本（万元）

10.363

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障服务能力提升情况

有效保障

100%

生态效益指标

可持续影响指标

提升交通安全有序

有效提升

100%

满意度指标

受益群众满意度（%）

≥98%

98%

总分

100

第八个项目是阿克陶县2021年加马铁热克乡村级道路建设项目，涉及资金46.95万元。

项目支出绩效自评表

项目名称		阿克陶县2021年加马铁热克乡村级道路建设项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		0	51		46.95	10			92.06%		4
		其中：当年财政拨款		0.00	51.00		46.95	—			—		—
		上年结转资金		0	0		0	—			—		—
		其他资金		0	0		0	—			—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：在加马铁热克乡新建硬化道路（沥青/混凝土）路面1.15公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞4道，标志标牌14块。目标2：切实改变阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村、阔纳霍伊拉村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入。						已完成在加马铁热克乡新建硬化道路（沥青/混凝土）路面0.8公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞3道，
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政村新建改建公路里程（≥**公里）			1.15	1.15		10	10
			新建涵洞数量（**道）			4	4		5	5
			新建标志标牌数量（**块）			14	14		5	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）			100%	100%		5	5
		时效指标	项目开工时间			2021年3月	2021年3月		5	4
			项目完工时间			2021年10月	2021年10月		5	4
			工程完成及时率（100%）			100%	100%		5	5
		成本指标	新建道路补助标准（≤**万元/公里）			44.34	44.34		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目受益行政村个数（**个）			2	2		5	5
			受益群众人口数（≥**人）			2438	2438		5	10
			受益建档立卡人口数（≥**人）			1172	1172		5	10
			具备条件的建档立卡受益村通硬化路率（100%）			100%	100%		5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	沥青路面道路工程设计使用年限（≥**年）			8	8		5	5
			水泥混凝土道路工程设计使用年限（≥**年）			10	10		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			95%	95%		5	4
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）			95%	95%		5	4
总分									100	96

第九个项目是阿克陶县2021年克孜勒陶乡村级道路建设项目，涉及资金213.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，切实改变阿克陶县克孜勒陶乡托云都克村、塔木村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设。二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		阿克陶县2021年克孜勒陶乡村级道路建设项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	308		213.14		10		69.2%		4
		其中：当年财政拨款		0.00	300.00		205.14		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	8		8		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：在克孜勒陶乡新建硬化道路沥青路面0.8公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞9道，标志标牌3块，新建1-20米小桥（含导流、防护等设施）目标2：切实改变阿克陶县克孜勒陶乡托云都克村、塔木村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设。						已完成在克孜勒陶乡新建硬化道路沥青路面0.4公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞6道，新建1-20米小桥（含导流、防护等设施）
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政村新建改建公路里程（≥**公里）			0.8	0.8	5		5
			新建涵洞数量（**道）			9	9	5		5
			新建标志标牌数量（**块）			3	3	5		5
			行政村新建桥梁座数（**座）			1	1	5		5
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）			100%	100%	5		4
		时效指标	项目开工时间			2021年3月	2021年3月	5		4
			项目完工时间			2021年10月	2021年10月	5		5
			工程完成及时率（100%）			100%	100%%	5		5
		成本指标	新建道路补助标准（≤**万元/公里）			98.86	98.86	5		5
			新建桥梁补助标准（≤**万元/座）			228.91	228.91	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目受益行政村个数（**个）			2	2	10		10
			受益群众人口数（≥**人）			1149	1149	5		5
			受益建档立卡人口数（≥**人）			880	880	5		5
			具备条件的建档立卡受益村通硬化路率（100%）			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	沥青道路工程设计使用年限（≥**年）			8	8	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			95%	95%	5		4
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）			95%	95%	5		4
总分								100		96

第十个项目是阿克陶县2021年昆仑佳苑村级道路建设项目，涉及资金644.1万元。

预算绩效管理取得的成效：切实改变阿克陶县昆仑佳苑群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		阿克陶县2021年昆仑佳苑村级道路建设项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	802		644.1		10		80.3%		8
		其中：当年财政拨款		0.00	802		644.1		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：在昆仑佳苑新建硬化道路沥青路面18.24公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞2道，标志标牌41块。目标2：切实改变阿克陶县昆仑佳苑群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目建成后，可使1656户，6589人受益（其中建档立卡户1449户，建档立卡人口5983人）						切实改变阿克陶县昆仑佳苑群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目建成后，可使1656户，6589人受益（其中建档立卡户1449户，建档立卡人口5983人）
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政村新建改建公路里程（≥**公里）			18.24	18.24	5		5
			新建涵洞数量（**道）			2	2	5		5
			新建标志标牌数量（**块）			41	41	5		5
			行政村新建桥梁座数（**座）			1	1	5		5
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）			100%	100%	5		4
		时效指标	项目开工时间			2021年3月	2021年3月	5		4
			项目完工时间			2021年10月	2021年10月	5		5
			工程完成及时率（100%）			100%	100%%	5		5
		成本指标	新建道路补助标准（≤**万元/公里）			43.96	35.31	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目受益行政村个数（**个）			2	2	10		10
			受益群众人口数（≥**人）			6589	6589	5		5
			受益建档立卡人口数（≥**人）			5983	5983	5		5
			具备条件的建档立卡受益村通硬化路率（100%）			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	沥青道路工程设计使用年限（≥**年）			8	8	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			95%	95%	5		4
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）			95%	95%	5		4
总分								100		96

第十一个项目是阿克陶县2021年村级道路建设项目，涉及资金4329.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设；二是切实改变阿克陶县乡村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		阿克陶县2021年村级道路建设项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	5681.931		4329.14		10		92.06%		9
		其中：当年财政拨款		0.00	5681.931		4329.14		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：在乡村新建硬化道路（沥青/混凝土）路面1.15公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞4道，标志标牌14块。目标2：切实改变阿克陶县乡村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目建成后，可使2个村675户，2438人受益（其中建档立卡户304户，建档立卡人口1172人）。						已完成在阿克陶县新建硬化道路（沥青/混凝土）路面0.8公里，路基宽度3m-6m，路面宽度，2.5m-5.5m，混凝土路面厚度16cm，设计速度20km/h，新建涵洞3道，
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政村新建改建公路里程（≥**公里）			114.91	114.91	10		10
			新建涵洞数量（**道）			397	397	5		5
			新建标志标牌数量（**块）			454	454	5		5
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目开工时间			2021年3月	2021年3月	5		4
			项目完工时间			2021年10月	2021年10月	5		4
			工程完成及时率（100%）			100%	100%	5		5
		成本指标	新建道路补助标准（≤**万元/公里）			44.34	44.34	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目受益行政村个数（**个）			2	2	5		5
			受益群众人口数（≥**人）			2438	2438	5		5
			受益建档立卡人口数（≥**人）			1172	1172	5		5
			具备条件的建档立卡受益村通硬化路率（100%）			100%	100%	5		5
		生态效益指标
		可持续影响指标	沥青路面道路工程设计使用年限（≥**年）			8	8	5		5
			水泥混凝土道路工程设计使用年限（≥**年）			10	10	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			95%	95%	5		4
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）			95%	95%	5		4
总分								100		96

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县交通运输局