新疆阿克陶县动物卫生监督所2021年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
依法实施动物防疫监督工作;负责动物卫生监督、疫情防控;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作;全县范围内的动物及其产品检疫,并协助监督管理畜产品安全工作;依法进行动物免疫标识工作和免疫档案建立情况进行监督检查,负责对辖区内村级防疫员的管理和协助上级业务部门对执行兽医的监督、指导及考核;负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传;依法进行动物防疫执法,防疫证章管理,负责全县的动物防疫指导工作;负责乡站的监督、检疫、指导、检查及管理工作;承办上级业务部门及局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县的卫生监督所2021年度,实有人数20人,其中:在职人员14人,离休人员0人,退休人员6人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县的卫生监督所部门决算包括:阿克陶县的卫生监督所决算。单位无下属预算单位,无下设处室。
2021年度本年收入286.08万元,与上年相比,增加8.35万元,增长3.01%,主要原因是:人员调工资,项目收入增加。本年支出285.07万元,与上年相比,增加1.17万元,增长0.41%,主要原因是:人员调工资,项目支出增加。
2021年度本年收入286.08万元,其中:财政拨款收入285.07万元,占99.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.01万元,占0.35%。
2021年度本年支出285.07万元,其中:基本支出276.02万元,占96.83%;项目支出9.05万元,占3.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入285.07万元,与上年相比,增加7.43万元,增长2.68%,主要原因是:人员调工资,项目收入增加。财政拨款支出285.07万元,与上年相比,增加3.09万元,增长1.1%,主要原因是:人员调工资,项目支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数306.11万元,决算数285.07万元,预决算差异率-6.87%,主要原因是:机构改革人员调动减少。财政拨款支出年初预算数306.11万元,决算数285.07万元,预决算差异率-6.87%,主要原因是:机构改革人员调动减少。
2021年度一般公共预算财政拨款支出285.07万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2130101行政运行2.8万元;
2130104 事业运行243.72万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.5万元。
2130108病虫害控制9.05万元;
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.02万元,其中:
人员经费273.22万元,包括:基本工资60.78万元、津贴补贴69.26万元、奖金4.58万元、绩效工资41.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.5万元,职工基本医疗保险缴费22.43万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金40.94万元、退休费3.98万元。
公用经费2.8万元,包括:取暖费2.8万元、。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:两年内未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年单位没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(0万元,增长0%,主要原因是:2021年度单位没有因公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年我单位严格控制公务接待费,本年度无安排公务接待支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:两年内未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位两年内无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位两年内无此项支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位两年内无此项支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位两年内无此项支出;
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县的卫生监督所(事业单位)公用经费2.8万元,比上年增加2.8万元,增长100%,主要原因是:2020年未发生公用经费支出。
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2021年 12月31日,单位共有房屋30(平方米),价值3.29万元。车辆3辆,价值56.59万元,其中:其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,检查各乡镇动物防疫,动物卫生监督项目验收工作的业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得成效:我单位2021年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因:我单位2021年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施:我单位2021年度无预算绩效评价项目。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》