2021年度本年收入1817.93万元，与上年相比，增加1304.32万元，增长253.95%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年主要增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。本年支出1828.8万元，与上年相比，增加1299.33万元，增长245.40%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年主要增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1817.93万元，其中：财政拨款收入1747.75万元，占96.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.19万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1828.8万元，其中：基本支出709.31万元，占38.79%；项目支出1119.48万元，占61.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1747.75万元，与上年相比，增加1239.29万元，增长243.73%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。财政拨款支出1748.95万元，与上年相比，增加1237.37万元，增长241.87%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数537.48万元，决算数1747.75万元，预决算差异率225.17%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

财政拨款支出年初预算数537.48万元，决算数1748.95万元，预决算差异率225.40%，主要原因是：：2021年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2021年增加财政扶贫资金，自治区专项资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1748.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.71万元；

2130104事业运行573.76万元；

2130106科技转化与推广服务351万元；

2130108病虫害控制0.33万元；

2130119防灾救灾37.98万元；

2130122农业生产发展679.77万元；

2130199其他农业农村支出50.4万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出629.47万元，其中：

人员经费563.15万元，包括：基本工资116.11万元、津贴补贴135.01万元、奖金9.41万元、绩效工资140.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.71万元、职工基本医疗保险缴费33.88万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金35.96万元、退休费18.09万元、生活补助15.87万元。

公用经费66.32万元，包括：办公费2.7万元、印刷费0.44万元、维修（护）费8.97万元、培训费7.95万元、专用材料费39万元、委托业务费6.29万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.06万元，比上年减少2.04万元，降低65.81%，主要原因是：2021年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用及公务接待，所以有所下降。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度本单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%，比上年减少2.04万元，降低65.81%，主要原因是：2021年度我单位严格控制公务用车运行费，所以有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括:2021年度本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2021年度本单位未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.94万元，决算数1.06万元，预决算差异率-45.36%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数1.94万元，决算数1.06万元，预决算差异率-45.36%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度本单位未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县农业技术推广中心（事业单位）公用经费66.32万元，比上年增加62.52万元，增长1645.26%，主要原因是：因本年度本单位工作需要办公经费、车辆运行费、印刷费、邮电费、水电费等相关支出增加等原因导致本年相关机关运行费比上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1441（平方米），价值21.63万元。车辆5辆，价值60.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1119.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是按预定目标完成了年初所设定的各项指标；二是专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2020年农业产业发展项目
主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位		阿克陶县农业技术推广中心
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）			年度资金总额：	0	730.17	730.17	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	730.17	730.17	-	100%	-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目实际开展采购农药、化肥、地膜及打药机，并成立示范基地。通过本项目实施，成立新的示范基地，并且推广优质高产多抗新品种、落实节肥、节药、节水措施，促进并落实生产提质增效、节本增效和增产增效、示范新技术综合应用。					通过实施2020年农业生产发展项目，农作物病虫草害防治，粮食生产绿色发展提质增效达到20万亩，建立示范基地2个，推广了农业生产方面的先进技术，很大程度上做到了让群众满意，通过农技推广服务抽样调查，社会公共服务对象满意度达到97% 。
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	农作物病虫草害防治，粮食生产绿色发展提质增效（万亩）			17.1	20	5	5	无偏差
			采购打药机（台）			1	1	5	5	无偏差
			成立示范基地（个）			2	2	5	5	无偏差
			采购小麦农药（万亩）			12.5	12.5	2	2	无偏差
			采购水稻农药（万亩）			0.1	0.1	2	2	无偏差
			采购玉米农药（万亩）			1	1	2	2	无偏差
			采购棉花，蔬菜，板蓝根除草剂（万亩）			2	2	3	3	无偏差
			采购测土配方肥（吨）			50	50	3	3	无偏差
			采购地膜（吨）			65	65	3	3	无偏差
			采购有机肥（吨）			930	1040	3	3	无偏差
		质量指标	农作物病虫草害防治完成率			≥95%	96%	5	5	无偏差
			粮食生产绿色发展提质增效完成率			≥95%	95%	3	3	无偏差
			按期完成率（%）			95%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成期限（月）			12	6	3	3	无偏差
		成本指标	采购水溶肥（万元）			9	9	3	3	无偏差
			采购打药机（万元）			67	67	3	3	无偏差
			成立示范基地（万元）			212.5	212.5	2	2	无偏差
			采购小麦农药（万元）			8.5	8.5	2	2	无偏差
			采购水稻农药（万元）			19	19	2	2	无偏差
			采购棉花，蔬菜，板蓝根除草剂（万元）			104	104	2	2	无偏差
			采购测土配方肥（万元）			92.67	92.67	2	2	无偏差
			采购地膜（万元）			78	78	5	5	无偏差
			采购有机肥（万元）			139.5	139.5	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	农业生产服务能力			有效提升	有效推进	5	5	无偏差
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障粮食增产			有效保障	粮食增产5-7公斤	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧95%	97%	5	5	无偏差
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
转移支付专项（项目）名称			2021年农业生产和水利救灾资金（第一批）
主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位			阿克陶县农业技术推广中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率（%）	得分
资金情况（万元）			年度资金总额：	0	38.31		38.31	10		100%	10
			其中：当年中央财政资金	0	38.31		38.31	-		100%	-
			上年结转资金	0	0		0	-		0%	-
			其他资金	0	0		0	-		0%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	本次农业救灾资金优先用于小麦病虫害防治工作，在确保小麦丰收后，可用于水稻、棉花、蔬菜、特色作物等病虫害防控。要进一步健全病虫灾情监测网点、配套监控设备，做到及时修复，及时调查发现灾情。				通过实施2021年农业生产和水利救灾资金（第一批）项目，小麦重大病虫疫情监测与防控面积达到8万亩次；有效遏制番茄潜麦蛾，防止暴发流行成灾；开展农药安全使用知识宣传7场次，发放明白纸（宣传单）1万张，做好农作物重大病虫害、农区蝗虫、植物疫情防控工作，确保不出现大面积绝收成灾，促进农民增收，很大程度上做到了让群众满意，通过农技推广服务抽样调查，社会公共服务对象满意度达到85% 。
绩效指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小麦重大病虫疫情监测与防控面积（亩）		≥8万	8万			10	10	无偏差
			农区蝗虫监测与防控面积（亩）		200	200			10	10	无偏差
			小麦防控示范区（个）		1	4			10	10	无偏差
			农区蝗虫防控示范区（个）		1	1			5	5	无偏差
			专题片制作（片）		1	1			5	5	无偏差
		质量指标	防控效果		符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾	有效遏制小麦病害及番茄潜麦蛾，防止暴发流行成灾			10	10	无偏差
		时效指标	重大病虫防控时效		不超过有效防控时期	及时发现小麦病害及番茄潜麦蛾，及时有效放空防控，遏制暴发流行成灾			5	5	无偏差
		成本指标	采购小麦病虫防治农药（万元）		21	21			10	10	无偏差
			采购番茄潜麦蛾防治农药（万元）		16.33	16.33			5	5	无偏差
			制作农药安全使用宣传单（万元）		0.98	0.98			5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标									无偏差
		社会效益指标指标	社会公共服务对象（户）		200	500			5	5	无偏差
		生态效益指标									无偏差
		可持续影响指标	重大病虫疫情监测与防控能力		有效提高	明显提高			5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≧80%	85%			5	5	无偏差
总分									100	100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
转移支付专项（项目）名称			2021年自治区农业科技推广与服务专项补助资金（统筹整合部分）
主管部门			阿克陶县农业农村部局			实施单位		阿克陶县农业技术推广中心
项目资金				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值		执行率（%）		得分
资金情况（万元）			年度资金总额：		0	351	351	10		100%		10
			其中：当年地方资金		0	351	351	-		100%		-
			上年结转资金		0	0	0	-		0%		-
			其他资金		0	0	0	-		0%		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过本项目实施，积极推动科技成果的转化和推广，高效的管理水肥，实现农业节本增效，发展水肥一体化建设。					通过实施项目，创建水肥一体化建设面积达到5400亩，促进绿色发展面积达到6000亩，开展水肥一体化、化肥减量增效、测土配方技术方面的宣传开展10场次，发放明白纸（宣传单）10万多张，提高水肥利用率，增加农作物产量，降低生产成本的同时，提高农产品品质，提高农民对科学施肥和科学灌溉的认识，提升农民的科学种田水平，促进农民增收，很大程度上做到了让群众满意。
绩效指标		二级指标	三级指标			全年指标值		全年完成值	分值		得分		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水肥一体化建设（亩）			5400		5400	10		10		无偏差
			促进绿色发展（亩）			6000		6000	5		5		无偏差
			开展宣传（场次）			≥10		10	5		5		无偏差
		质量指标	高效的管理水肥完成率			≥95%		95%	5		5		无偏差
			按期完成率（%）			95%		100%	5		5		无偏差
		时效指标	项目完成期限（月）			12		12	10		10		无偏差
		成本指标	采购水溶肥（万元）			200		200	5		5		无偏差
			采购微生物肥（万元）			150		150	5		5		无偏差
			开展宣传（万元）			1		1	5		5		无偏差
	效益指标	经济效益指标	化肥减量增效（节肥、节水、降低成本）			有效提升		明显提升	10		10		无偏差
		社会效益指标	推进数字农业发展			有效提升		有效推进	5		5		无偏差
		生态效益指标	降低农业生态环境污染			有效降低		明显降低	10		10		无偏差
		可持续影响指标	保障农作物稳产			有效保障		有效保障	5		5		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≧95%		97%	5		5		无偏差
总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业技术推广中心