2021年度本年收入198.95万元，与上年相比，增加7.91万元，增长4.14%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，普调工资，阳光工资调增；二是一名干部退休，发放职业年金。本年支出204.27万元，与上年相比，增加11.89万元，增长6.18%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，普调工资，阳光工资调增；二是一名干部退休，发放职业年金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入198.95万元，其中：财政拨款收入198.92万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出204.27万元，其中：基本支出188.05万元，占92.06%；项目支出16.22万元，占7.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入198.92万元，与上年相比，增加8.00万元，增长4.19%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，普调工资，阳光工资调增；二是一名干部退休，发放职业年金。财政拨款支出204.16万元，与上年相比，增加11.81万元，增长6.14%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，普调工资，阳光工资调增；二是一名干部退休，发放职业年金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数186.52万元，决算数198.92万元，预决算差异率6.65%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，普调工资，阳光工资调增；二是一名干部退休，发放职业年金。财政拨款支出年初预算数186.52万元，决算数204.16万元，预决算差异率9.46%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，普调工资，阳光工资调增；二是一名干部退休，发放职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出204.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070109群众文化177.92万元；

2070111文化创作与保护3.21万元；

2070204文物保护6.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出187.94万元，其中：

人员经费187.94万元，包括：基本工资41.42万元、津贴补贴49.94万元、奖金2.77万元、绩效工资29.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金10.63万元、退休费14.99万元、生活补助0.58万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.65万元，比上年增加0.65万元，增长100%，主要原因是：增加了公务用车燃油费和维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占100%，比上年增加0.65万元，增长100%，主要原因是：增加了公务用车燃油费和维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2021年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费和维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2021年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县文化馆公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年度与2021年度均无公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值25.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：文化下乡流动车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是协助文物部门做好文物保护单位及相关保护设施的日常巡查、管理和安全防护；二是保障了野外文物看护员生活质量。发现的问题及原因：补助发放缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是加强绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文化馆