人员经费682.59万元，包括：基本工资104.25万元、津贴补贴198.66万元、奖金10.06万元、绩效工资153.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.26万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金48.73万元、其他工资福利支出23.01万元、退休费3.43万元、抚恤金31.50万元、生活补助9.05万元。

公用经费38.65万元，包括：办公费10.28万元、印刷费1.28万元、水费3.38万元、电费2.90万元、邮电费0.93万元、差旅费0.99万元、维修（护）费0.54万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他交通费用15.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.98万元，与上年相比，减少0.02万元，降低1%，主要原因是：车辆保险费比上年减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低1%，主要原因是：车辆保险费比上年减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：单位本年度本单位无公务接待费用支出。全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入126万元，与上年相比，增加5.28万元，增长4.37%，主要原因是：增加了移民户。政府性基金预算财政拨款支出126万元，与上年相比，增加5.28万元，增长4.37%，主要原因是：增加了移民户。

政府性基金预算财政拨款支出126万元。按照功能分类科目项级科目公开，其中：2082201移民补助126万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县乡村振兴局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.65万元，比上年减少18.65万元，降低32.55%，主要原因是：调出人员较多，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额20.84万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值26.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金3702.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了补助资金分配原则；二是资金使用和管理体系提供了制度保障。发现的问题及原因：是技术方法不够科学。下一步改进措施：是努力提高理论业务能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		布伦口公格尔水库补偿金
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		7.48	7.48		7.48	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		7.48	7.48		7.48	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施水库移民政策，将7.48万元的水库补偿金及时足额拨付给2个村；通过发放补偿金，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施水库移民政策，将7.48万元的水库补偿金及时足额拨付给2个村；通过发放补偿金，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿金受益村数（个）			2	2	10	10
		质量指标	补偿金发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	补偿金按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补偿金发放标准（万元）			7.48	7.48	10	10
			补偿标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民户可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益村数（个）			2	2	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	移民区域收入增加			明显提升	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民政策实施满意度（%）			100%	100%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		大中型水库移民后扶资金
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		126	126		126	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		126	126		126	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施移民后期扶持政策，将126万元的移民后扶直补资金及时足额拨付给2100名移民手中；通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施移民后期扶持政策，将126万元的移民后扶直补资金及时足额拨付给2100名移民手中；通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人）			2100	2100	10	10
		质量指标	直达资金发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	直补资金按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	资金直补发放标准（万元/人）			0.06	0.06	10	10
			直补资金标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益人数（人）			2100	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策持续年限			20	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		布伦口公格尔水库管理费
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		72.72	72.72		72.72	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		72.72	72.72		72.72	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施移民政策，将72.72万元的移民补偿及时足额拨付给移民安置村；通过发放移民补偿，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施移民政策，将72.72万元的移民补偿及时足额拨付给移民安置村；通过发放移民补偿，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿受益移民（村）			1	1	10	10
		质量指标	移民补偿发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	移民补偿按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补偿发放标准（万元/人）			72.72	72.72	10	10
			补偿标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民户可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益村数（村）			1	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	移民户收入增加			明显提升	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民政策实施满意度（%）			100%	100%	10	10
总分								100	100

（ 2021 年度）

项目名称

库底清理费

主管部门

阿克陶县乡村振兴局

实施单位

阿克陶县乡村振兴局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

229.9

100.0%

10.00

其中：当年财政拨款

229.9

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

认真贯彻实施水库移民政策，有效保障大中型水库移民工作顺利，保障水库区的社会稳定，有效改善库区环境；进而提高库区的发展质量；通过实施项目建设，改善库区环境。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

清理乡村数量（个）

质量指标

清理标准达标率（%）

≥98%

98%

时效指标

项目实施时间（月）

成本指标

库底清理标准符合率（%）

≥98%

98%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善库区环境

有效提高

100%

生态效益指标

通过清理提高库区的发展质量

有效提高

100%

可持续影响指标

清理年限

100%

满意度指标

受益人群满意度（%）

≥98%

98%

总分

100

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		库山河库尔干水库前期费
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0.64	0.64		0.64	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.64	0.64		0.64	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施移民政策，将0.64万元使用移民搬迁前期工作；通过发放移民补偿，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施移民政策，将0.64万元使用移民搬迁前期工作；通过发放移民补偿，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿受益移民（人）			1	1	10	10
		质量指标	移民补偿发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	移民补偿按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补偿发放标准（万元/人）			0.64	0.64	10	10
			补偿标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民户可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益人数（人）			1	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	移民户收入增加			明显提升	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民政策实施满意度（%）			100%	100%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		大中型水库移民后扶资金
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		24.05	24.05		24.05	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		24.05	24.05		24.05	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施移民后期扶持政策，将24.05万元的移民后扶直补资金及时足额拨付给401名移民手中；通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施移民后期扶持政策，将24.05万元的移民后扶直补资金及时足额拨付给401名移民手中；通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人）			401	401	10	10
		质量指标	直达资金发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	直补资金按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	资金直补发放标准（万元/人）			0.06	0.06	10	10
			直补资金标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益人数（人）			401	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策持续年限			20	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）			95%	95%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		阿尔塔什水利工程移民补偿款
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		2368.54	2368.54		2368.54	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		2368.54	2368.54		2368.54	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施移民政策，将2368.54万元的补偿及时足额拨付给3个村；通过发放补偿，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施移民政策，将457.06万元的补偿及时足额拨付给3个村；通过发放补偿，进而提高移民的生产生活质量；通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征地补偿受益村数（个）			3	3	10	10
		质量指标	征地补偿发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	移民补偿按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	征地补偿发放标准（万元）			2368.54	2368.54	10	10
			补偿标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民户可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益村数（个）			3	3	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	移民区域收入增加			明显提升	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民政策实施满意度（%）			100%	100%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		阿尔塔什水利工程杜洪亮烈士墓
主管部门		阿克陶县乡村振兴局					实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		2.7	2.7		2.7	10		100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		2.7	2.7		2.7	/		/	/
		上年结转资金		0	0		0	/		/	/
		其他资金		0	0		0	/		/	/
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	认真贯彻实施移民政策，将2.7万元的移民补偿及时足额拨付给1名烈士家属手中；通过发放烈士补偿，提高烈士家属生活幸福感、获得感。						认真贯彻实施移民政策，将2.7万元的移民补偿及时足额拨付给1名烈士家属手中；通过发放烈士补偿，提高烈士家属生活幸福感、获得感。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿受益移民（人）			1	1	10	10
		质量指标	移民补偿发放准确率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	移民补偿按时发放率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	补偿发放标准（万元/人）			2.7	2.7	10	10
			补偿标准符合率（%）			100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	移民户可支配收入是否增加			是	100%	10	10
		社会效益指标	项目受益人数（人）			1	100%	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	移民户收入增加			明显提升	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	移民政策实施满意度（%）			100%	100%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		扶贫项目管理费
主管部门		阿克陶县乡村振兴局										实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数	分值			执行率			得分
		年度资金总额				269.17		269.17				269.17	10			100.0%			10.00
		其中：当年财政拨款				269.17		269.17				269.17	/			/			/
		上年结转资金				0		0				0	/			/			/
		其他资金				0		0				0	/			/			/
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴方针政策，研究制定阿克陶县乡村振兴战略规划、政策措施并组织实施，统筹编制用于贫困地区乡村振兴的专项资金分配方案，制定完善乡村振兴专项资金管理办法，监督检查乡村振兴资金管理和使用情况。组织开展乡村振兴考核评价、乡村振兴经验交流、乡村振兴信息搜集、乡村振兴宣传工作。											贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴方针政策，研究制定阿克陶县乡村振兴战略规划、政策措施并组织实施，统筹编制用于贫困地区乡村振兴的专项资金分配方案，制定完善乡村振兴专项资金管理办法，监督检查乡村振兴资金管理和使用情况。组织开展乡村振兴考核评价、乡村振兴经验交流、乡村振兴信息搜集、乡村振兴宣传工作。
	一级指标	二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值	分值		得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		当年全县脱贫户数（户）						269.17		269.17	10		10
		质量指标		当年全县脱贫人数（人）						11677		11677	10		10
		时效指标		项目实施时间（月）						12		12	10		10
		成本指标		项目标准符合率（%）						≥98%		98%	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高贫困户生活水平						有效提高		100%	10		10
		生态效益指标		改善农民生活						有效提高		100%	10		10
		可持续影响指标		管理年限						1		100%	10		10
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度（%）						≥98%		98%	10		10
总分													100		100
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		阿克陶县项目全过程实施监管费
主管部门		阿克陶县乡村振兴局										实施单位	阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数	分值			执行率			得分
		年度资金总额				594		594				594	10			100.0%			10.00
		其中：当年财政拨款				594		594				594	/			/			/
		上年结转资金				0		0				0	/			/			/
		其他资金				0		0				0	/			/			/
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴方针政策，研究制定阿克陶县乡村振兴战略规划、政策措施并组织实施，统筹编制用于贫困地区乡村振兴的专项资金分配方案，制定完善乡村振兴专项资金管理办法，监督检查乡村振兴资金管理和使用情况。组织开展乡村振兴考核评价、乡村振兴经验交流、乡村振兴信息搜集、乡村振兴宣传工作。											贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴方针政策，研究制定阿克陶县乡村振兴战略规划、政策措施并组织实施，统筹编制用于贫困地区乡村振兴的专项资金分配方案，制定完善乡村振兴专项资金管理办法，监督检查乡村振兴资金管理和使用情况。组织开展乡村振兴考核评价、乡村振兴经验交流、乡村振兴信息搜集、乡村振兴宣传工作。
	一级指标	二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值	分值		得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		当年全县脱贫户数（户）						594		594	10		10
		质量指标		当年全县脱贫人数（人）						11677		11677	10		10
		时效指标		项目实施时间（月）						12		12	10		10
		成本指标		项目标准符合率（%）						≥98%		98%	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高贫困户生活水平						有效提高		100%	10		10
		生态效益指标		改善农民生活						有效提高		100%	10		10
		可持续影响指标		管理年限						1		100%	10		10
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度（%）						≥98%		98%	10		10
总分													100		100
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		访惠聚经费
主管部门		阿克陶县乡村振兴局									实施单位			阿克陶县乡村振兴局
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值				执行率		得分
		年度资金总额			7.66		7.66				7.66			10				100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款			7.66		7.66				7.66			/				/		/
		上年结转资金			0		0				0			/				/		/
		其他资金			0		0				0			/				/		/
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	贯彻执行国家、自治区、克州扶贫开发方针政策，研究制定阿克陶县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，统筹编制用于贫困地区扶贫开发的专项资金分配方案，制定完善扶贫专项资金管理办法，监督检查扶贫资金管理和使用情况。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。										贯彻执行国家、自治区、克州扶贫开发方针政策，研究制定阿克陶县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，统筹编制用于贫困地区扶贫开发的专项资金分配方案，制定完善扶贫专项资金管理办法，监督检查扶贫资金管理和使用情况。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。
	一级指标	二级指标	三级指标						年度指标值		实际完成值			分值			得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障人员人数（人）						5		5			10			10
		质量指标	资金使用合规率（%）						100%		100%			10			10
		时效指标	资金拨入及时率（%）						100%		100%			10			10
		成本指标	资金受益标准（万元/人）						1.53		1.53			10			10
			资金符合率（%）						100%		100%			10			10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力提升情况						有效提高		100%			10			10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升职工工作积极性						有效提高		100%			10			10
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）						100%		100%			10			10
总分														100			100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

件：新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室