2020年度本年收入576.11万元，与上年相比，减少21.24万元，降低3.56%，主要原因是：2020年度有一人退休，一人辞职，因此相比2019年度收入有所下降。本年支出566.57万元，与上年相比，减少30.78万元，降低5.15%，主要原因是：2020年度有一人退休，一人辞职，因此支出相比2019年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入576.11万元，其中：财政拨款收入575.55万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出566.57万元，其中：基本支出520.64万元，占91.89%；项目支出45.93万元，占8.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入575.55万元，与上年相比，减少21.80万元，降低3.65%。主要原因是：2020年度有一人退休，一人辞职，因此相比2019年度收入有所下降。财政拨款支出566.01万元，与上年相比，减少31.34万元，降低5.25%，主要原因是：2020年度有一人退休，一人辞职，因此支出相比2019年度有所下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数647.10万元，决算数566.01万元，预决算差异率-12.53%，主要原因是：年初预算包括烤火费、绩效工资等，烤火费，绩效工资于2021年度发放，因此决算数与年初预算数存在差异。财政拨款支出年初预算数647.10万元，决算数566.01万元，预决算差异率-12.53%，主要原因是：年初预算支出包括烤火费、绩效工资等，烤火费，绩效工资于2021年度发放，因此决算数与年初预算数存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出566.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107艺术表演团体 511.56万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出1.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出520.08万元，其中：

人员经费520.08万元，包括：基本工资121.02万元、津贴补贴158.91万元、绩效工资110.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.05万元、职工基本医疗保险缴费28.15万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金37.69万元、退休费9.04万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.29万元，比上年增加1.29万元，增长129.00%，主要原因是支付2019年度公务用车购置及运行维护费尾款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占100%，比上年增加1.29万元，增长129%，主要原因是支付2019年度公务用车运行维护费尾款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.29万元，决算数2.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数与决算数无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.29万元，决算数2.29万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算数与决算数无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县文工团（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少44.38万元，降低100%，主要原因是2019年度将送戏下乡经费纳入日常公用经费，2020年度将送戏下乡经费纳入项目经费，因此日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值36.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：流动舞台车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金45.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，通过培养优秀民间艺人、送文化下乡等形式，对全县文化艺术工作进行了统筹规划和管理；高质高量的编排新节目，发掘优秀的传统节目；二是研究制定了阿克陶县民族歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。发现的问题及原因：本单位项目都是大型演出活动，因疫情防控要求，人员不能聚集，所以演出未能完全开展，部分项目资金拨付未能完全拨付。下一步改进措施：一是疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动；二是加强绩效评价管理和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年阿克陶县文工团公益性岗位演员下乡演出补助
主管部门			新疆阿克陶县文工团							实施单位			新疆阿克陶县文工团
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数		全年执行数			分值		执行率			得分
			年度资金总额			45		45		13.36			10		29.7%			2.97
			其中：当年财政拨款			45		45		13.36
			上年结转资金			0		0		0
			其他资金			0		0		0
年度总体目标	预期目标									实际完成情况
	该项目资金用于公益性岗位演员下乡演出补助，通过该项目的实施，充分发挥文化小分队在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。									该项目资金用于30名公益性岗位演员下乡演出补助，通过该项目的实施，充分发挥文化小分队在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化，已在各乡镇开展18场次群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。
	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值		得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标		公益性岗位演员数量（人）			30		30		10		10
					下乡演出场次(次/年）			150		18		10		1.2			因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
			质量指标		公益性岗位演员下乡演出完成率(%）			100%		12%		10		1.2			因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
			时效指标		项目开展时限（年）			1		1		10		10
			成本指标		公益性岗位演员下乡演出补助补助费（万元）			45		13.36		10		2.97			因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并支付相应经费。
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		弘扬中华传统文化情况			效果显著		100%		15		15			因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并致力于弘扬中华传统文化。
			生态效益指标
			可持续影响指标		占领文化阵地引领群众文明生活力度			有效提升		100%		15		15			因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并引领。
	满意度指标		满意度指标		受益群众满意度（%）			98%		99%		10		10
总分												100		68.34

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称				2020木卡姆·达斯坦民间艺人补助费
主管部门				新疆阿克陶县文工团												实施单位			新疆阿克陶县文工团
项目资金（万元）									年初预算数		全年预算数					全年执行数			分值		执行率		得分
				年度资金总额					4.8		4.8					0			10		0.0%		0
				其中：当年财政拨款					4.8		4.8					0
				上年结转资金					0		0					0
				其他资金					0		0					0
年度总体目标		预期目标														实际完成情况
		该项目资金用于木卡姆·达斯坦民间艺人活动补助，通过该项目的实施，充分发挥木卡姆·达斯坦演唱者在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。														该项目资金用于4名木卡姆·达斯坦民间艺人活动补助，已组织开展2次木卡姆·达斯坦民间艺人活动，共有4名木卡姆·达斯坦民间艺人参加2次群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。
		一级指标		二级指标			三级指标						年度指标值			实际完成值			分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标			木卡姆·达斯坦民间艺人数量（人）						4			4			15	15
							组织木卡姆·达斯坦传承活动(次/年）						6			2			5	1.7		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
							民间艺人参加木卡姆·达斯坦演唱活动（次/年）						6			2			5	1.67		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
				质量指标			组织木卡姆·达斯坦传承活动完成率(%）						100%			33%			5	1.67		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
							民间艺人参加木卡姆·达斯坦演唱活动完成率（%）						100%			33%			5	1.67		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
				时效指标			项目开展时限（年）						1			1			10	10
				成本指标			木卡姆·达斯坦民间艺人补助费（万元/人/年）						1.2			0			5	0		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并支付相应经费。
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标			弘扬中华传统文化情况						有效提升			70%			15	10.5		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并致力于弘扬中华传统文化。
				生态效益指标
				可持续影响指标			提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度						有效提升			70%			15	10.5		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度。
		满意度指标		满意度指标			受益群众满意度（%）						≥98%			98%			10	10
总分																			100	62.68

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年自治区贫困地区戏曲进乡村补助经费
主管部门			新疆阿克陶县文工团								实施单位			新疆阿克陶县文工团
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数			分值			执行率			得分
			年度资金总额			39		39			32.02			10			82.10%			8.21
			其中：当年财政拨款			39		39			32.02
			上年结转资金			0		0			0
			其他资金			0		0			0
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	通过该项目的实施，送戏（演出）下乡78次，通过文艺的形式弘扬中华传统文化。2020年阿克陶县文工团完成78场次。且演出活动必须到乡镇村，每个乡镇村演出不少于6场，受益群众达到23万人，增加农牧民群众的业余生活，提高对中华传统文化的了解。										截止2020年9月，送戏（演出）下乡52次，通过文艺的形式弘扬中华传统文化。且演出活动必须到乡镇村，每个乡镇村演出不少于4场，受益群众达到23万人，增加农牧民群众的业余生活，提高对中华传统文化的了解。
	一级指标		二级指标		三级指标				年度指标值		实际完成值		分值			得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标		送戏下乡演出场次（场）				≧78		52		8			5.33		因几次疫情原因影响不能聚集,减少演出场。疫情结束后，根据相关文件精神，按照实际情况安排演出。
					覆盖乡镇数量（个）				13		13		8			8
					每个乡镇演出次数（场）				≧6		4		8			5.33		因几次疫情原因影响不能聚集,减少演出场。疫情结束后，根据相关文件精神，按照实际情况安排演出。
			质量指标		保证质量开展活动率（%）				≧90%		95%		8			8
					资金使用合格率（%）				100%		100%		8			8
			时效指标		项目完成时效（月）				2020年12月		2020年12月		5			5
			成本指标		补助经费成本（万元）				39		32.02		5			4.11
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		弘扬中华传统文化，增加农牧民群众的业余生活。				效果显著		95%		15			14.25
			生态效益指标
			可持续影响指标		加强文化在意识形态领域的重大作用，传承中华民族优秀文化。				有效提升		95%		15			14.25
	满意度指标		满意度指标		受益群众满意度（%）				≧90%		92%		10			10
总分													100			90.48
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称				2020优秀约隆传承人补助费
主管部门				新疆阿克陶县文工团											实施单位				新疆阿克陶县文工团
项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数					全年执行数				分值			执行率		得分
				年度资金总额				4.8		4.8					0				10			0.0%		0
				其中：当年财政拨款				4.8		4.8					0
				上年结转资金				0		0					0
				其他资金				0		0					0
年度总体目标		预期目标													实际完成情况
		该项目资金用于优秀约隆传承人活动补助，通过该项目的实施，充分发挥优秀约隆传承人在群众中的良好基础，弘扬优秀非物质文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。													该项目资金用于4名优秀约隆传承人活动补助，已组织开展2次优秀约隆传承活动，共有4名优秀约隆传承人参加2次群众喜闻乐见的文化活动，丰富各族群众精神文化生活。
		一级指标		二级指标			三级指标					年度指标值			实际完成值			分值			得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标			优秀约隆传承人数量（人）					4			4			15			15
							组织优秀约隆传承活动(次/年）					6			2			5			1.66		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
							共4人参加优秀约隆演唱活动（次/年）					6			2			5			1.66		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
				质量指标			组织优秀约隆传承活动完成率(%）					100%			33%			5			1.66		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
							参加优秀约隆演唱活动完成率（%）					100%			33%			5			1.66		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
				时效指标			项目开展时限（年）					1			1			10			10
				成本指标			优秀约隆补助费（万元/人/年）					1.2			0			5			0		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并支付相应经费。
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标			弘扬中华传统文化情况					有效提升			≧70%			10			7		因疫情原因影响，本项目未能正常开。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并致力于弘扬中华传统文化。
							公共服务水平提升情况					有效提升			≧70%			10			7		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并提升公共服务水平。
				生态效益指标
				可持续影响指标			提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度					有效提升			≧70%			10			7		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动并提升宣传推广国家级非物质文化遗产力度。
		满意度指标		满意度指标			受益群众满意度（%）					≥98%			98%			10			10		因疫情原因影响，本项目未能正常开展。疫情结束后，将根据相关文件精神，按照正常流程开展活动。
总分																		100			62.64

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文工团.XLS