2020年度本年收入1699.36万元，与上年相比，增加23.84万元，增长1.42%，主要原因是：社保基数提高、2020年1月开始增加正常普升工资、增加城乡义务教育保障项目资金。本年支出1700.36万元，与上年相比，减少146.43万元，减少7.93%，主要原因是：1名在职人员和1名自聘教师辞职。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1699.36万元，其中：财政拨款收入1699.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1700.36万元，其中：基本支出1150.36万元，占67.65%；项目支出550.01万元，占32.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1699.36万元，与上年相比，增加23.84万元，增长1.42%。主要原因是：社保基数提高、2020年1月开始增加正常普升工资、增加城乡义务教育保障项目资金。财政拨款支出1700.36万元，与上年相比，减少146.43万元，减少7.93%，主要原因是：1名在职人员和1名自聘教师辞职。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1320.76万元，决算数1699.36万元，预决算差异率28.67%，主要原因是：社保基数提高、2020年1月开始增加正常普升工资。财政拨款支出年初预算数1320.76万元，决算数1700.36万元，预决算差异率28.74%，主要原因是：社保基数提高、2020年1月开始增加正常普升工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1700.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育1545.12万元；

2050303 技校教育9.85万元；

2050905 中等职业学校教学设施25.4万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出120万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.36万元，其中：

人员经费1150.36万元，包括：基本工资277.99万元、津贴补贴408.54万元、奖金31.2万元、绩效工资163.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费120万元、职工基本医疗保险缴费53.35万元、其他社会保障缴费5.4万元、住房公积金85.46万元、退休费2.77万元、医疗费补助1.85万元、奖励金0.08万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中没有“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县职业高中未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县职业高中未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆阿克陶县职业高中（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少59.08万元，减少100%，主要原因是我校2020年度无日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋37727.84（平方米），价值4245.89万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金550.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：2020年本单位项目支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施：一是加强财务绩效管理，尤其是对项目的实施、监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价；二是进一步加强开展相关业务工作培训，建议财政对财务人员和有关业务部门组织培训，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中等职业学校国家免学费补助资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位	阿克陶县职业高中
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220.06		220.06		220.06	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	220.06		220.06		220.06	/	/	/
		上年结转资金	0		0		0	0	0	0
		其他资金	0		0		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	把教学放在首位，一切为教育服务。完成教具教学计划，保障教师的工资正常发放。提高师生整体素质，推动学校可持续发展。指导、支持教育党工委工作，加强学校的组织建设、制度建设。发挥学校党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。						完成了教育教学计划，培养了年青优秀教师，完成了党建工作，按上级要求完成了招生任务，和毕业就业任务，完成了法律法规的宣传工作，完成了爱国主义教育，保障了学校暖气供应。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标		指标1：学生数（人）		1411	1411	10	10
		质量指标		指标1：经费使用合规率（%）		100%	100%	10	10
				指标2：经费覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标		到位资金执行率		100%	90%	10	9
		成本指标		指标1:中等职业学校国家免学费补助资金（万元）		220.06	220.06	10	10
	项目效益指标	经济效益指标		资金使用合规性
		社会效益指标		高中阶段职普比		大体相当	90%	15	13
				中职学生就业率		≧　95%	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进教育事业可持续发展（长期发展）（%）		100%	90%	10	9
	满意度指标	满意度指标		家长满意度		≧　95%	90%	5	4
				学生满意度		≧　95%	100%	5	5
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中等职业学校国家助学金补助资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位	阿克陶县职业高中
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	153.39		153.39		153.39	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	153.39		153.39		153.39	/	/	/
		上年结转资金	0		0		0	0	0	0
		其他资金	0		0		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成学校日常教学，满足学生住宿，足量发放学生教材，按时足额发放奖学金和助学金。						满足了学校日常教学，学生住宿条件达标，足额按时发放了助学金，免费为学生提供了教材。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标		指标1：学生数（人）		1047	1047	10	10
		质量指标		指标1：经费使用合规率（%）		100%	100%	10	10
				指标2：经费覆盖率（%）		100%	90%	10	9
		时效指标		到位资金执行率		100%	90%	10	9
		成本指标		指标1:中等职业学校国家助学金补助资金万元）		153.39	153.39	10	10
	项目效益指标	经济效益指标		资金使用合规性
		社会效益指标		高中阶段职普比		大体相当	90%	15	13
				中职学生就业率		≧　95%	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进教育事业可持续发展（长期发展）（%）		100%	90%	10	9
	满意度指标	满意度指标		家长满意度		≧　95%	90%	5	4
				学生满意度		≧　95%	90%	5	4
总分								100	93

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中等职业学校国家免住宿费补助资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位	阿克陶县职业高中
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.32		18.32		18.32	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	18.32		18.32		18.32	/	/	/
		上年结转资金	0		0		0	0	0	0
		其他资金	0		0		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成学校日常教学，满足学生住宿，足量发放学生教材，按时足额发放奖学金和助学金。						满足了学校日常教学，学生住宿条件达标，足额按时发放了助学金，免费为学生提供了教材。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标		指标1：学生数（人）		994	994	10	10
		质量指标		指标1：经费使用合规率（%）		100%	90%	10	9
				指标2：经费覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标		到位资金执行率		100%	100%	10	10
		成本指标		指标1:中等职业学校国家免住宿费补助资金(万元）		18.32	18.32	10	10
	项目效益指标	经济效益指标		资金使用合规性
		社会效益指标		高中阶段职普比		大体相当	95%	15	14
				中职学生就业率		≧　95%	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进教育事业可持续发展（长期发展）（%）		100%	90%	10	9
	满意度指标	满意度指标		家长满意度		≧　95%	90%	5	4
				学生满意度		≧　95%	90%	5	4
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位	阿克陶县职业高中
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	132.84		132.84		132.84	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	132.84		132.84		132.84	/	/	/
		上年结转资金	0		0		0	0	0	0
		其他资金	0		0		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						已完成目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标		指标1：学生数（人）		1047	1047	10	10
		质量指标		指标1：经费使用合规率（%）		100%	100%	10	10
				指标2：经费覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标		到位资金执行率		100%	100%	10	10
		成本指标		指标1:现代职业教育质量提升计划专项资金(万元）		132.84	132.84	10	10
	项目效益指标	经济效益指标		资金使用合规性
		社会效益指标		高中阶段职普比		大体相当	100%	15	15
				中职学生就业率		≧　95%	90%	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进教育事业可持续发展（长期发展）（%）		100%	90%	10	9
	满意度指标	满意度指标		家长满意度		≧　95%	90%	5	4
				学生满意度		≧　95%	90%	5	4
总分								100	96

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位	阿克陶县职业高中
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.4		25.4		25.4	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	25.4		25.4		25.4	/	/	/
		上年结转资金	0		0		0	0	0	0
		其他资金	0		0		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于学校日常工作经费，通过该项目的实施，维持了学校正常教学办公，保障各项费用的支出，保障办公以及教学设备的采购。						保障了学校供暖的需求，保障了学校的网络需求，保障了学校的用水用气，完成了学校日常办公用品和卫生用品的采购。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标		指标1：学生数（人）		1047	1047	10	10
		质量指标		指标1：经费使用合规率（%）		100%	100%	10	10
				指标2：经费覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标		到位资金执行率		100%	100%	10	10
		成本指标		指标1:中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）(万元）		25.4	25.4	10	10
	项目效益指标	经济效益指标		资金使用合规性
		社会效益指标		高中阶段职普比		大体相当	100%	15	15
				中职学生就业率		≧　95%	90%	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进教育事业可持续发展（长期发展）（%）		100%	90%	10	9
	满意度指标	满意度指标		家长满意度		≧　95%	90%	5	4
				学生满意度		≧　95%	90%	5	4
总分								100	96

第三部分专业名词解释

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县职业高中.XLS