目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检査统计法律法规的实施，査处统计违法违纪行为；

2、承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调査制度和统计改革发展规划；

3、管理和指导多供（道）・部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调査项目；加强全县统计基层基础工作；

4、会同有关部门，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据

5、组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；

6、组织实施全县、一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度;

8、制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系调政府综合统计与部门统计之间的关系；

9、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县统计局2020年度，实有人数21人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县统计局（单位）部门决算包括：阿克陶县统计局（单位）决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，财务室，核算投资室，住户调查室，农业室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入190.57万元，与上年相比，减少74.45万元，降低28.09%，主要原因是：项目收入比上年同期减少。本年支出190.57万元，与上年相比，减少74.45万元，降低28.09%，主要原因是：项目支出比上年同期减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入190.57万元，其中：财政拨款收入190.57万元，占100%；上级补助收入0，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出190.57万元，其中：基本支出185.98万元，占97.59%；项目支出4.59万元，占2.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入190.57万元，与上年相比，减少63.97万元，降低25.13%。主要原因是：项目收入比上年同期减少。财政拨款支出190.57 万元，与上年相比，减少63.97万元，降低25.13%，主要原因是：项目支出比上年同期减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数189.44万元，决算数190.57万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：工资调增。财政拨款支出年初预算数189.45万元，决算数190.57万元，预决算差异率0.59%，主要原因是：工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出190.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010501行政运行167.70万元；

2010508统计抽样调查4.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.98万元，其中：

人员经费184.98万元，包括：基本工资44.23万元、津贴补贴61.81万元、绩效工资25.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金14.65万元、其他工资福利支出9.84万元。

公用经费1万元，包括：维修（护）费0.55万元、公务用车运行维护费0.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元，比上年增加0.25万元，增长125%，主要原因是下乡次数多车子损耗大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%，比上年增加0.25万元，增长125%，主要原因是下乡次数多车子损耗大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.45万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.46万元，决算数0.45万元，预决算差异率-2.17%，主要原因是：严格控制公务用车使用和维修。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.46万元，决算数0.45万元，预决算差异率-2.17%，主要原因是：严格控制公务用车的使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县统计局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1万元，比上年减少22.21万元，降低95.69%，主要原因是严格控制统计信息业务经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展统计业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审，政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项依据不充分实施条件不具备，交叉重复的项目不予安排；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确，与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标的引导约束作用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性；二是预算绩效管理的组织结构不够完善，缺乏系统性。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化预算绩效意识；二是注重加强内控人才培养。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县统计局.XLS