目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政工程设施管理作维护保障，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县市容环境卫生管理局2020年度，实有人数57人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县市容环境卫生管理局部门决算包括：阿克陶县市容环境卫生管理局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：财务室，垃圾处理室，绿化队室，车队室，秘书室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入622.94万元，与上年相比，减少80.73万元，降低11.47%，主要原因是：厉行节约。本年支出622.94万元，与上年相比，减少80.73万元，降低11.47%，主要原因是：厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入622.94万元，其中：财政拨款收入622.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出622.94万元，其中：基本支出621.73万元，占99.81%；项目支出1.21万元，占0.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入622.94万元，与上年相比，减少80.73万元，降低11.47%。主要原因是：厉行节约。财政拨款支出622.94万元，与上年相比，减少80.73万元，降低11.47%，主要原因是：厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数606.80万元，决算数622.94万元，预决算差异率2.66%，主要原因是：厉行节约。财政拨款支出年初预算数606.80万元，决算数622.94万元，预决算差异率2.66%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出622.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.03万元；

2120501城乡社区环境卫生586.70万元；

2299901其他支出1.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出621.73万元，其中：

人员经费382.24万元，包括：基本工资87.61万元、津贴补贴120.46万元、绩效工资49.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.03万元、职工基本医疗保险缴费14.12万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金27.14万元、抚恤金16.96万元、生活补助30.07万元。

公用经费239.48万元，包括：办公费5.62万元、印刷费44.62万元、水费20万元、电费11.72万元、邮电费5.66万元、维修（护）费30.24万元、劳务费110万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出7.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少2.58万元，降低39.21%，主要原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少2.58万元，降低39.21%，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.10万元，决算数4万元，预决算差异率-2.44%，主要原因是：减少经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数4.10万元，决算数4万元，预决算差异率-2.44%，主要原因是：减少经费，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县市容环境卫生管理局日常公用经费239.48万元，比上年增加7.76万元，增长3.35%，主要原因是：增购车。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆9辆，价值246.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金196.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。发现的问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系；二是建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县市容环境卫生管理局.XLS