新疆阿克陶县农业广播学校阿克陶县分校2020年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
主要职能是贯彻落实自治区农广校学籍、教务、考务、声像、教材管理办法。指导全县中专学历教育和农民科技教育培训工作、后继续教育、大专自考助学与合作高等教育工作，开展多层次、多形式的培训，管理、使用发放有关培训的音像制品及图书资料，并对培训工作进行督促、检查和规范管理。以及绿色证书教育培训、高素质农民培训、新型农民科技培训、农村劳动力转移培训、创业培训、职业技能鉴定、各种实用技术培训和新闻宣传、信息服务、技术推广等任务、负责农民远程教育网的信息平台建设、远程教育的资源建设和远程教育服务管理工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县农业广播学校阿克陶县分校2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县农业广播学校阿克陶县分校部门决算包括：阿克陶县农业广播学校阿克陶县分校决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，财务室。
2020年度本年收入136.03万元，与上年相比，减少3.76万元，降低2.69%，主要原因是：本年度我单位人员调整，工资调整减少。本年支出140.15万元，与上年相比，增加14.6万元，增长11.63%，主要原因是：我单位本年度下乡工作增加，基本支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入136.03万元，其中：财政拨款收入135.88万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.11%。。
2020年度本年支出140.15万元，其中：基本支出140.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入135.88万元，与上年相比，增加11.25万元，增长9.03%。主要原因是：我单位本年度下乡工作增加，基本支出增加。财政拨款支出139.84万元，与上年相比，增加26.05万元，增长22.89%，主要原因是：我单位本年度下乡工作增加，基本支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数147.78万元，决算数135.88万元，预决算差异率-8.05%，主要原因是：2020年我单位无项目执行数，因此决算数降低。财政拨款支出年初预算数147.78万元，决算数139.84万元，预决算差异率-5.37%，主要原因是：2020年我单位无项目执行数，因此决算数降低。
2020年度一般公共预算财政拨款支出139.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.23万元；
2130104事业运行126.61万元；
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.84万元，其中：
人员经费139.14万元，包括：基本工资35.49万元、津贴补贴38.74万元、绩效工资29.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金11.21万元、退休费4.1万元。
公用经费0.7万元，包括其他交通费用0.7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2019、2020年度我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括2019、2020年度我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020我单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度阿克陶县林业管理站（事业 单位）日常公用经费0.7万元，比上年减少1.64元，降低70.09%，主要原因是2020年我单位节约开支，核减日常公用经费支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值30.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：下乡检查使用用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：保障单位正常开展工作。发现的问题及原因：无发现的问题及原因。下一步改进措施：进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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