新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局2020年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（一）贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。
（二）贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。
（三）负责拟定全市城市管理发展规划，并组织实施；负责全市城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。
（四）负责组织开展全市城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。
（五）负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。
（六）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。
（七）负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准工作。
（八）负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。
（九）负责城市景观亮化工作的规划设计、协调督促、监督检查等工作。
（十）负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。
（十一）负责依法组织实施城市临时占道费的征收以及市政公共资源有偿使用权的委托经营、招标、拍卖等市场化运作工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县城市管理综合行政执法局2020年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县城市管理综合行政执法局部门决算包括：阿克陶县城市管理综合行政执法局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室 ，财务室 ，督查室，一中队，二中队，党建室 。
2020年度本年收入309.82万元，与上年相比，减少37.92万元，降低10.9%，主要原因是：公用经费减少，人员经费减少（一个人开除）。
本年支出309.82万元，与上年相比，减少37.92万元，降低10.9%，主要原因是：公用经费减少，人员经费减少（一个人开除） 。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入309.82万元，其中：财政拨款收入309.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度本年支出309.82万元，其中：基本支出304.02万元，占98.13%；项目支出5.8万元，占1.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入309.82万元，与上年相比，减少37.92万元，降低10.9%。主要原因是：公用经费减少，人员经费减少（一个人开除）。财政拨款支出309.82万元，与上年相比，减少37.92万元，降低10.9%，主要原因是：公用经费减少，人员经费减少（一个人开除）。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数337.74万元，决算数309.82万元，预决算差异率-8.27%，主要原因是：人员经费减少（一个人开除）。财政拨款支出年初预算数337.74万元，决算数309.82万元，预决算差异率-8.27%，主要原因是：人员经费减少（一个人开除）。
2020年度一般公共预算财政拨款支出309.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120104 城管执法274.83万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.19万元；
2299901其他支出5.69万元。
2049901 其他公共安全支出0.11万元
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出304.02万元，其中：
人员经费293.12万元，包括：基本工资75.12万元、津贴补贴99.53万元、绩效工资41.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.19万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金22.65万元、生活补助8.79万元。
公用经费10.9万元，包括：办公费3.3万元、印刷费0.6万元、水费0.06万元、邮电费1.2万元、劳务费0.45万元、公务用车运行维护费3.58万元、其他商品和服务支出1.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.58万元，比上年增加1.88万元，增长110.59%，主要原因是城市面积扩大，车辆使用率增加，相关燃油费和修理费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（镜）费；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占100%，比上年增加1.88万元，增长110.59%，主要原因是城市面积扩大，车辆使用率增加，相关燃油费和修理费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆燃油费，车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.58万元，决算数3.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费，也未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费，也未安排预算；公务用车运行费预算数3.58万元，决算数3.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费，也未安排预算。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度阿克陶县城市管理综合行政执法局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.9万元，比上减少10.43万元，降低48.89%，主要原因是疫情原因无法按时做支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值21.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：保障单位正常开展工作。发现的问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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