目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责为农村合作经济健康发展、提供管理保障、土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农村合作基金会管理、农村经济体系管理、农村政策宣传、土地清理、土地确权颁证、清产核资等。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农村合作经济经营管理局2020年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县农村合作经济经营管理局部门决算包括：阿克陶县农村合作经济经营管理局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入173.36万元，与上年相比，增加23.59万元，增长15.75%，主要原因是：本年度我单位人员调整，工资调整增加。本年支出179.1万元，与上年相比，增加32.53万元，增长22.19%，主要原因是：本年度我单位人员调整，工资调整增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入173.36万元，其中：财政拨款收入139.81万元，占80.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.55万元，占19.35%。。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出179.1万元，其中：基本支出136.95万元，占76.47%；项目支出42.16万元，占23.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入139.81万元，与上年相比，减少4.47万元，降低3.10%。主要原因是：本年度我单位项目执行数减少。财政拨款支出140.53万元，与上年相比，减少3.75万元，降低2.6%，主要原因是：本年度我单位项目执行数减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数150.13万元，决算数139.81万元，预决算差异率-6.87%，主要原因是：2020年我单位项目执行数降低。财政拨款支出年初预算数150.13万元，决算数140.53万元，预决算差异率-6.39%，主要原因是：2020年我单位项目执行数降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元；

2130101行政运行123.75万元；

2130124农村合作经济3.86万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.66万元，其中：

人员经费135.72万元，包括：基本工资32.45万元、津贴补贴41.18万元、绩效工资25.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职工基本医疗保险缴费10.2万元、住房公积金9.2万元、退休费3.31万元、生活补助1.26万元。

公用经费0.95万元，包括：办公费0.67万元、邮电费0.23万元，差旅费0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年度我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2020年度我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020我单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020我单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019、2020年度我单位均未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度农村合作经济经营管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.95万元，比上年减少5.99万元，降低86.31%，主要原因是节约开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下乡检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金42.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过发放该项资金使各乡镇场村民生活已得到保障，提高工作积极性。二是促进了我县农业健康发展。发现的问题及原因：一是工作人员流动性较大，整体力量较弱。二是专业性实际操作技术能力较弱。下一步改进措施：进一步提高工作积极性，强化动物防疫工作重要性的认识，动物防疫惠民政策的了解程度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局.XLS