目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1贯彻落实党和政府有关新闻宣传的方针政策，严格新闻宣传纪律，把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中去，组织重大新闻节目的创作、协调工作，做好节目录制、播出工作和对外宣传的组织协调工作；

2.总结、交流、推广宣传工作先进经验；

3.负责技术保障维护，设备管理等工作，保证节目的正常、有效传输和发布；

4.认真落实播出机构的安全生产和其他综合治理工作，全面保证安全播出和播出安全；

5.开办好新闻性、专题性、教育性、服务性节目，完成发布新闻、传达政令、社会教育和文化娱乐任务；

6负责宣传报道工作、无线电视节目转播及播出、维护工作；负责重大节日活动的宣传、策划、组织、审核、监制工作；

7.负责融媒体中心（广播电视台）广告业务承接、内容审查、服务等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）2020年度，实有人数54人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）部门决算包括：阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办、编辑制作部、记者采访部、播出技术部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入344.85万元，与上年相比，增加334.73万元，增长100%，主要原因是：2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位，因此收入有所提高。本年支出330.13万元，与上年相比，增加330.13万元，增长100%，主要原因是：2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位，因此支出有所提高。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入344.85万元，其中：财政拨款收入334.73万元，占97.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.11万元，占2.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出330.13万元，其中：基本支出275.52万元，占83.46%；项目支出54.61万元，占16.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入334.73万元，与上年相比，增加334.73万元，增长100%。主要原因是：2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位，因此收入有所提高。财政拨款支出319.92万元，与上年相比，增加319.92万元，增长100%，主要原因是：2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位，因此支出有所提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数539.72万元，决算数334.73万元，预决算差异率-37.98%，主要原因是：2020年1月-5月人员工资文旅局做的所以预算数大决算数小，因此收入有所减小。财政拨款支出年初预算数539.72万元，决算数319.92万元，预决算差异率-40.72%，主要原因是：2020年1月-5月人员工资文旅局做的所以预算数大决算数小，因此支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出319.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行20.17万元；

2070805电视273.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.97万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.31万元，其中：

人员经费252.43万元，包括：基本工资58.87万元、津贴补贴96.29万元、绩效工资26.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.97万元、职工基本医疗保险缴费11.51万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金18.42万元、退休费8.27万元、医疗费补助5.48万元，奖励金0.18万元。

公用经费22.88万元，包括：办公费1.71万元、维修（护）费20.17万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元。比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占0%，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.61万元，决算数1.00万元，预决算差异率-37.89%，主要原因是：2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.61万元，决算数1.00万元，预决算差异率-37.89%，主要原因是：2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）（事业单位）机关运行经费支出22.88万元，比上年增加22.88万元，增长100%，主要原因是2020年阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）新增单位，因此机关运行经费相比2019年度有所增长。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位办各种业务和宣传用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金50.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是拟订文化体育和旅游政策措施，管理重大文化体育和旅游活动，指导重点文化体育和旅游设施建设，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设；二是深入实施文化、体育惠民工程，促进文化体育和旅游产业发展，结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫事业发展。发现的问题及原因：因专项资金文件下达拨付时间较晚，又受疫情原因影响，项目已全部实施，但是资金未能及时支付。下一步改进措施：一是每月举行例会，针对资金拨付进行专题讨论，每月都有会议纪要；二是结合工作目标管理责任书，制定详细的工作方案，将工作任务层层分解到乡、村、组，将责任直接明确到人，确保项目实施的每个环节都有人抓、有人管、有人落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县融媒体中心（阿克陶县广播电视台）.XLS