从部门决算单位构成看，阿克陶县人民医院部门决算包括：阿克陶县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设22个处室，分别是：急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等12个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科等6个医技科室，医务科、护理部、办公室、财务科职能科室4个。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入16267.21万元，与上年相比，增加2764.7万元，增长20.48%，主要原因是：2020年度我院新增医技楼建设项目。本年支出16267.21万元，与上年相比，增加2764.7万元，增长20.48%，主要原因是：2020年度我院新增医技楼建设项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入16267.21万元，其中：财政拨款收入7772.96万元，占47.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8415.5万元，占51.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.75万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出16267.21万元，其中：基本支出12817.35万元，占78.79%；项目支出3449.86万元，占21.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入7772.96万元，与上年相比，增加3167.72万元，增长68.79%。主要原因是：我院2020年度新增医技楼建设项目。财政拨款支出7772.96万元，与上年相比，增加3167.72万元，增长68.79%，主要原因是：我院2020年度新增医技楼建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4374.76万元，决算数7772.96万元，预决算差异率77.68%，主要原因是：我院2020年度新增医技楼建设项目。财政拨款支出年初预算数4374.76万元，决算数7772.96万元，预决算差异率77.68%，主要原因是：我院2020年度新增医技楼建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4557.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出407.03万元；

2100201综合医院3916.06万元；

2100408基本公共卫生服务19.86万元；

2100499其他公共卫生支出215万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4323.1万元，其中：

人员经费4323.1万元，包括：基本工资916.94万元、津贴补贴1879.74万元、绩效工资176.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费407.03万元、职业年金缴费198.31万元、职工基本医疗保险缴费188.89万元、其他社会保障缴费20.35万元、住房公积金278.84万元、其他工资福利支出192.27万元、退休费63.91万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少14.52万元，降低100%，主要原因是我院2020年度公用经费由自筹资金进行支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院2020年度未安排出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少14.52万元，降低100%，主要原因是我院2020年度公务用车购置及运行维护费支出由自筹资金进行支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院2020年度未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我院2020年度未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我院2020年度未安排公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我院2020年度未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排一般公共预算“三公”经费支出年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院2020年度未安排公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3215万元，与上年相比，增加3215万元，增长100%，主要原因是：2020年度我院新增医技楼建设项目。政府性基金预算财政拨款支出3215万元。与上年相比，增加3215万元，增长100%，主要原因是：2020年度我院新增医技楼建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县人民医院（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少14.52万元，降低100%，主要原因是我院2020年度日常公用经费由自筹资金进行支付。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋23615.5（平方米），价值3809.3万元。车辆10辆，价值173.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：我院120救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3000万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面改善阿克陶县医疗卫生薄弱环节，提升医疗卫生基础设施条件和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度；二是将会使就诊、住院病人拥有较好的医疗条件，得到更好的治疗，可减少治疗时间和医疗费用，可减轻当地广大农牧民家庭医疗就诊和住院负担。发现的问题及原因：受疫情影响，施工进度缓慢。下一步改进措施：随时关注疫情状况，政策允许的情况下及时进行施工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020 年阿克陶县人民医院医技楼建设项目
主管部门		阿克陶县人民医院					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4800	4800		3000		10		62.5%		6.25
		其中：当年财政拨款		3900.00	3900.00		3000.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		900	900		3000.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于阿克陶人民医院医技楼的建设，通过该项目的实施，建设了换热站、二次供水用房、配电室、弱电机房、门诊大厅、住院门厅、药房、输液室、急诊门、内科诊室、妇（产）科诊室及计划生育手术室、外科诊室及手术室、皮肤科诊室、耳鼻喉科诊室、放射科用房（CT 室、DR 室、钼靶、核磁等）及其办公用房、B 超、心电图等，项目完成后，有利于全面改善阿克陶县医疗卫生薄弱环节，提升医疗卫生基础设施条件和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度，将会使就诊、住院病人拥有较好的医疗条件，得到更好的治疗，可减少治疗时间和医疗费用，可减轻当地广大农牧民家庭医疗就诊和住院负担。同时还会使医院收入提高。						全年已完成建设地下1层放射科及设备用房496.08（m2），建设地上1层医技楼2621.34（m2），建设地上2层医技楼2459.36（m2）。完成债券资金3000万元全额及时拨付。由于疫情影响，工程进度受到影响，已完成至地上2层医技楼建设，3-6层尚未建设完成。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设地下1层放射科及设备用房（m2）			496.08	496.08	3		3
			建设地上1层医技楼（m2）			2621.34	2621.34	3		3
			建设地上2层医技楼（m2）			2459.36	2459.36	3		3
			建设地上3层医技楼（m2）			2378.34	0	3		0		受疫情影响，施工进度缓慢
			建设地上4层医技楼（m2）			2378.34	0	3		0		受疫情影响，施工进度缓慢
			建设地上5层医技楼（m2）			1351.68	0	3		0		受疫情影响，施工进度缓慢
			建设地上6层医技楼（m2）			1351.68	0	3		0		受疫情影响，施工进度缓慢
		质量指标	工程验收合格率（%）			100%	0	3		0		受疫情影响，项目尚未验收
			债券资金规范管理使用率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	工程按期完工率（%）			100%	42.86%	3		1.29		受疫情影响，施工进度缓慢
			债券资金三个月内形成支出（天）			≤90	30	5		5
			资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	工程费用（万元）			≤4209.12	3000	5		3.56		受疫情影响，施工进度缓慢
			工程建设其他费（万元）			≤53.99	0	2		0		受疫情影响，施工进度缓慢
			预备费（万元）			≤236.89	0	1		0		受疫情影响，施工进度缓慢
	效益指标	经济效益指标	明显减轻当地广大农牧民家庭医疗就诊和住院负担			明显减轻	未完成	5		0		受疫情影响，项目尚未完工
			有效增加医院收入			有效增加	未完成	5		0		受疫情影响，项目尚未完工
		社会效益指标	大幅度提高基本医疗服务水平			大幅度提升	未完成	4		0		受疫情影响，项目尚未完工
			有效增强阿克陶县地区完善医疗服务基础设施建设体系			有效增强	未完成	5		0		受疫情影响，项目尚未完工
			有效提高居民健康水平提高			有效提高	未完成	5		0		受疫情影响，项目尚未完工
		可持续影响指标	提高阿克陶县各族人民群众的健康水平和生活质量			长期有效	未完成	6		0		受疫情影响，项目尚未完工
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	未完成	10		0		受疫情影响，项目尚未完工

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民医院.XLS