目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结，维护社会稳定；

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.依照法律规定任免、培训、考核和奖惩机关、站所（中心）、中小学及村级工作人员；

6.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县玉麦乡人民政府2020年度，实有人数345人，其中：在职人员254人，离休人员0人，退休人员91人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县玉麦乡人民政府部门决算包括：阿克陶县玉麦乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

阿克陶县玉麦乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

纳入阿克陶县玉麦乡人民政府2020年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入16384.92万元，与上年相比，增加6516.46万元，增长66.03%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以收入增长。本年支出16063.24万元，与上年相比，增加6599.96万元，增长69.74%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入16384.92万元，其中：财政拨款收入12330.55万元，占75.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4054.37万元，占24.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出16063.24万元，其中：基本支出4729.43万元，占29.44%；项目支出11333.81万元，占70.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入12330.55万元，与上年相比，增加5036.78万元，增长69.06%。主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以收入增长。财政拨款支出12330.55万元，与上年相比，增加5028.35万元，增长68.86%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4593.39万元，决算数12330.55万元，预决算差异率168.44%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多。财政拨款支出年初预算数4593.39万元，决算数12330.55万元，预决算差异率168.44%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12284.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1720.34万元；

2010601行政运行273.65万元；

2012901行政运行0.5万元；

2013101行政运行930.18万元；

2013201 行政运行202.08万元

2013299其他组织事务支出350.21万元；

2013850事业运行30.51万元；

2070109群众文化63.36万元；

2080101行政运行134.28万元；

2080201行政运行 1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.37万元；

2080701 就业创业服务补贴 28万元；

2080711 就业见习补贴 49.49万元；

2080713 求职创业补贴 55.92万元；

2080799其他就业补助支出139.08万元；

2081002老年福利 4.36万元；

2081107残疾人生活和护理补贴54.71万元；

2081901城市最低生活保障金支出70.92万元；

2081902农村最低生活保障金支出591.85万元；

2082001临时救助支出108.49万元；

2082102农村特困人员救助供养支出2.19万元；

2089901其他社会保障和就业支出1447.28万元；

2100717 计划生育服务 159.74万元；

2100799其他计划生育事务支出153.72万元；

2110499 其他自然生态保护支出87.47万元；

2110602退耕现金9.86万元；

2110605退耕还林工程建设6.92万元；

2110699其他退耕还林支出8.65万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出100万元；

2130104事业运行679.09万元；

2130209森林生态效益补偿120.67万元；

2130504农村基础设施建设51.25万元；

2130505生产发展3474.87万元；

2130599其他扶贫支出140.63万元；

2130706对村集体经济组织的补助50万元；

2139999其他农林水支出58.01万元；

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 325万元；

2149999 其他交通运输支出 20万元；

2200150事业运行30.34万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出 13.14万元；

2299901其他支出120.75万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4635.43万元，其中：

人员经费4533.08万元，包括：基本工资1021.35万元、津贴补贴2176.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费416.37万元、职工基本医疗保险缴费144.09万元、公务员医疗补助缴费33.44万元、其他社会保障缴费8.77万元、住房公积金198.92万元、其他工资福利支出39.56万元、退休费49.58万元、抚恤金45.15万元、生活补助344.28万元、医疗费补助41.77万元、奖励金2.56万元、其他对个人和家庭的补助10.3万元。

公用经费102.35万元，包括：办公费1.53万元、印刷费0.51万元、电费11万元、邮电费0.26万元、取暖费76万元、维修（护）费6.45万元、其他交通费用4.36万元、万元、其他商品和服务支出0.69万元、办公设备购置费1.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位节约开支，未安排“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位未安排公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是本单位节约开支，未安排“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数7.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入45.66万元，与上年相比，增加45.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增加政府性基金收入社会福利的彩票公益金；政府性基金预算财政拨款支出45.66万元，与上年相比，增加45.66万元，增长100.00%。主要原因是：本年度新增加政府性基金支出社会福利的彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县玉麦乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出102.35万元，比上年增加39.97万元，增长64.08%。主要原因为本年度增加了多个经费类项目资金，归属与基本支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋17607.34（平方米），价值873.14万元。车辆8辆，价值67.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：各办公室用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目30个，共涉及资金11333.83万元。

第一个项目是村级人员生活补助、运转经费及民族团结活动经费资金，涉及资金351.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是2020年便民超市工程项目，涉及资金139.08万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提升农民生活的便利性；二是提高农民对组织的满意度。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是创业就业见习生补贴项目，涉及资金133.41万元。

预算绩效管理取得的成效：一是鼓励大学生求职创业，加大就业力度；二是促进经济社会健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是高龄老人补贴资金，涉及资金4.36万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障高龄老人基本生活；二是确保高龄老人老有所依。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是2020年残疾人生活补贴，涉及资金54.71万元。

预算绩效管理取得的成效：残疾人员生活补助工作， 补助金按月足额发放，为残疾人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：继续加大工作力度，及时及时将残疾人员生活补助资金落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是卫生健康宣传员奖扶政策补助及服务资金，涉及资金159.74万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级宣传力度；二是通过政策补助提高群众意识。发现的问题及原因：一是部分群众思想认识淡薄；二是部分群众教育水平不高。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众更好的认识到问题实质及严重性；二是通过教育，使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是2020年退耕还林补助资金，涉及资金9.86万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是2020年护林员及退耕还林补助，涉及资金87.47万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是2020年退耕还林工程建设资金项目，涉及资金15.57万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第十个项目是2020年生态护林员工资项目，涉及资金241.42万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对农区的农民保护林地的生活补贴；二是鼓励农民维护林地生态，通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。