目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结，维护社会稳定；

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县巴仁乡人民政府2020年度，实有人数369人，其中：在职人员272人，离休人员0人，退休人员97人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县巴仁乡人民政府部门决算包括：阿克陶县巴仁乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

阿克陶县巴仁乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

纳入阿克陶县巴仁乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入22871.43万元，与上年相比，增加9884.89万元，增长76.12%，主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。本年支出22875.7万元，与上年相比，增加10327.46万元，增长82.3%，主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入22871.43万元，其中：财政拨款收入19028.95万元，占83.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3842.48万元，占16.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出22875.7万元，其中：基本支出5348.25万元，占23.38%；项目支出17527.45万元，占76.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入19028.95万元，与上年相比，增加9498.89万元，增长99.67%。主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。财政拨款支出19028.95万元，与上年相比，增加9473.89万元，增长99.15%，主要原因是：内招干部及军转干部增加，项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4762.09万元，决算数19028.95万元，预决算差异率299.59%，主要原因是：新入职干部人数增长幅度大。财政拨款支出年初预算数4762.09万元，决算数19028.95万元，预决算差异率299.59%，主要原因是：新入职干部人数增长幅度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出18980.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行2,147.86万元

2010601 行政运行193.27万元

2013101 行政运行1,181.70万元

2013201 行政运行377.03万元

2013299 其他组织事务支出207.76万元

2013850 事业运行27.07万元

2049901 其他公共安全支出53.52万元

2070109 群众文化108.33万元

2080101 行政运行38.06万元

2080201 行政运行2.00万元

2080299 其他民政管理事务支出1.74万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440.39万元

2080711 就业见习补贴40.30万元

2080713 求职创业补贴63.84万元

2080799 其他就业补助支出13.14万元

2081002 老年福利7.71万元

2081107 残疾人生活和护理补贴59.09万元

2081901 城市最低生活保障金支出82.71万元

2081902 农村最低生活保障金支出1,412.10万元

2082001 临时救助支出7.79万元

2082102 农村特困人员救助供养支出2.11万元

2089901 其他社会保障和就业支出3,078.76万元

2100717 计划生育服务84.98万元

2100799 其他计划生育事务支出150.29万元

2110499 其他自然生态保护支出176.14万元

2110602 退耕现金9.26万元

2110699 其他退耕还林还草支出87.11万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出448.38万元

2120303 小城镇基础设施建设 229.10万元

2120399 其他城乡社区公共设施支出848.66万元

2130104 事业运行494.02万元

2130135 农业资源保护修复与利用83.83万元

2130199 其他农业农村支出5.61万元

2130209 森林生态效益补偿241.75万元

2130504 农村基础设施建设857.92万元

2130505 生产发展2,270.48万元

2130599 其他扶贫支出3.45万元

2130706 对村集体经济组织的补助41.70万元

2139999 其他农林水支出1,797.70万元

2149999 其他交通运输支出23.00万元

2150805 中小企业发展专项100.00万元

2200150 事业运行28.27万元

2210105 农村危房改造 154.70万元

2210199 其他保障性安居工程支出358.72万元

2249900 其他灾害防治及应急管理支出 244.04万元

2299901 其他支出695.08万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5195.63万元，其中：

人员经费4850.22万元，包括：基本工资1077.02万元、津贴补贴2208.03万元、伙食补助费20万元、机关事业单位基本养老保险缴费440.39万元、职工基本医疗保险缴费184.42万元、公务员医疗补助缴费36.18万元、其他社会保障缴费13.82万元、住房公积金262.93万元、其他工资福利支出5.08万元、退休费27.88万元、抚恤金8.95万元、生活补助541.97万元、医疗费补助22.95万元、奖励金0.6万元。

公用经费345.41万元，包括：办公费36.99万元、印刷费17.87万元、水费0.51万元、电费38.31万元、邮电费2.55万元、取暖费169.05万元、维修（护）费1.68万元、劳务费2.57万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费用23.23万元、其他商品和服务支出34.75万元、办公设备购置11.7万元、公务用车购置4.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.2万元，比上年增加6.2万元，增长100%，主要原因是购买1辆新车，车辆保险、维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占100%，比上年增加6.2万元，增长100%，主要原因是购买1辆新车，车辆保险、维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末决算无任何支出，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.2万元，其中，公务用车购置费4.65万元，公务用车运行维护费1.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括：购买1辆新车，车辆保险、维修费增加。公务用车购置数1辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末决算无任何支出，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.21万元，决算数6.2万元，预决算差异率-24.48%，主要原因是：政府积极响应上级单位要求，开源节流。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数4.65万元，决算数4.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算已安排公务用车政府采购方式购买新公务用车一辆；公务用车运行费预算数3.56万元，决算数1.55万元，预决算差异率-56.46%，主要原因是：政府积极响应上级单位要求，开源节流；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务接待项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.48万元，与上年相比，增加48.48万元，增长100%，主要原因是：残疾人保障金和自然灾害项目款项收入增加。政府性基金预算财政拨款支出48.48万元。与上年相比，增加48.48万元，增长100%，主要原因是：残疾人保障金和自然灾害项目款项支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县巴仁乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出345.41万元，比上年增加166.74万元，增长93.32%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3530（平方米），价值186.93万元。车辆7辆，价值64.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：纪检用车、日常公务保障用车、项目办外出办公用车，维稳巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目33个，共涉及资金17527.45万元。（其中不便公开项目1个，金额84.77万元）

第一个项目是清欠民营企业账款资金，涉及资金238.79万元.

预算绩效管理取得的成效：一是缓解多年累积的民营企业债务；减轻县财政经济压力，二是增加民营企业收入，从而加强政府税收，促进企业经济发展和扩大，从而提高就业率。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是历史比较久的债务知情的人较少、准备的资料不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批避免变成历史欠账；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是见习生补助，涉及资金40.30万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生98名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是就业见习生补助，涉及资金13.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了见习生98名；二是解决大中专生就业问题。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是高龄补贴，涉及资金7.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

第七个项目是两项残疾人补助，涉及资金59.09万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

第八个项目是城市低保补助，涉及资金82.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

第九个项目是农村低保补助，涉及资金1412.10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

第十个项目是2020年度临时救济及困难群众，涉及资金7.79元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了2020年度民政资金临时救济款。；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解；发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。