2020年度本年收入14542.16万元，与上年相比，减少7900.18万元，降低35.20%，主要原因是：为方便社会化发放，2020年将城乡低保金、特困人员生活补助、孤儿生活补助及临时救助等资金按实际情况拨付至各乡镇，故我局收入减少。本年支出14601.45万元，与上年相比，减少8011.47万元，降低35.43%，主要原因是：为方便社会化发放，2020年将城乡低保金、特困人员生活补助、孤儿生活补助及临时救助、残疾人两项补贴等资金按实际情况拨付至各乡镇，由各乡镇支付，且节约使用公用经费，故我局支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入14542.16万元，其中：财政拨款收入14539.48万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.68万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出14601.45万元，其中：基本支出502.04万元，占3.44%；项目支出14099.41万元，占96.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入14539.48万元，与上年相比，减少7811.82万元，降低34.95%。主要原因是：为方便社会化发放，2020年将城乡低保金、特困人员生活补助、孤儿生活补助及临时救助等资金按实际情况拨付至各乡镇，故我局收入减少。财政拨款支出14531.98万元，与上年相比，减少8044.24万元，降低35.63%，主要原因是：为方便社会化发放，2020年将城乡低保金、特困人员生活补助、孤儿生活补助及临时救助等资金按实际情况拨付至各乡镇，由各乡镇支付，故我局支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数611.88万元，决算数14539.48万元，预决算差异率2276.20%，主要原因是：年初做预算时，仅对人员经费及运转项目经费收入做了预算，未对补贴类及基建类项目经费收入做预算，导致预决算差异率过大。财政拨款支出年初预算数611.88万元，决算数14531.98万元，预决算差异率2274.97%，主要原因是：年初做预算时，仅对人员经费及运转项目经费支出做了预算，未对补贴类及基建类项目经费支出做预算，导致预决算差异率过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出13695.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行454.90万元；

2080202一般行政管理事务122.71万元；

2080103机关服务1.23万元；

2080207行政区划和地名管理3.16万元；

2080299其他民政管理事务支出52.63万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.18万元；

2081004殡葬6.32万元；

2081006养老服务2855.00万元；

2081901城市最低生活保障金支出0.16万元；

2082001临时救助支出191.58万元；

2089901其他社会保障和就业支出2489.64万元；

2101301城乡医疗救助0.80万元；

2130504农村基础设施建设4304.87万元；

2130505生产发展3145.00万元；

2139999其他农林水支出20.00万元；

2299901其他支出3.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出499.08万元，其中：

人员经费443.88万元，包括：基本工资84.05万元、津贴补贴188.64万元、奖金19.20万元、绩效工资21.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.18万元、职业年金缴费11.13万元、职工基本医疗保险缴费23.84万元、公务员医疗补助缴费4.99万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金33.28万元、其他工资福利支出2.29万元、退休费9.57万元。

公用经费55.21万元，包括：办公费7.59万元、印刷费0.35万元、手续费0.06万元、电费13.83万元、邮电费1.83万元、取暖费26.40万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.30万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用3.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.39万元，比上年减少0.02万元，降低4.88%，主要原因是严格控制车辆运行经费及公务接待、因公出国（境）费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低4.88%，主要原因是严格控制车辆运行经费及公务接待、因公出国（境）费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.5万元，决算数0.39万元，预决算差异率-88.86%，主要原因是：遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数0.39万元，预决算差异率-88.86%，主要原因是：遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入836.32万元，与上年相比，减少503.96万元，降低37.60%，主要原因是：为方便社会化发放，2020年将80岁以上老人生活补助及残疾人两项补贴资金按实际情况拨付至各乡镇，故我局收入减少。政府性基金预算财政拨款支出836.32万元。与上年相比，减少529.79万元，降低38.78%，主要原因是：为方便社会化发放，2020年将80岁以上老人生活补助及残疾人两项补贴资金按实际情况拨付至各乡镇，由乡镇场通过“一卡通”方式发放，故我局支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县人民政府民政局机关运行经费支出55.21万元，比上年增加17.46万元，增长46.25%，主要原因是2019年办公用房取暖费由财政统一支付，2020年度由我局自行支付，故有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1469.55万元，其中：政府采购货物支出1285.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.50万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋30618.69（平方米），价值3279.33万元。车辆4辆，价值80.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：殡葬用车和救助物资运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金23957.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益方面，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是效率性方面，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是有效性方面，我单位基本经费中人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度，保障全市教育工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是部分指标未达到预期指标值，原因是年初指标设置时考虑不够充分，未考虑到期中动态调整情况，造成指标设置偏大；二是部分项目资金执行率较低，原因是受疫情影响，许多支出未及时报账，导致该指标未完成。下一步改进措施：一是后续项目开展将全面分析各项指标数量规模并结合阿克陶县实际情况，设置更精准，更完善的数量指标；二是及时整理需支出、报销的财务资料，能报销的及时报销。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶县农村幸福大院建设项目
主管部门		新疆维吾尔自治区民政厅					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9,598.00	9,598.00		9,598.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		4,500.00	4,500.00		4,500.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		5,098.00	5,098.00		5,098.00		—		100.0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，在阿克陶县玉麦乡、克孜勒陶乡丝路佳苑、加马铁热克乡、恰尔隆乡昆仑佳苑、奥依塔克镇、皮拉勒乡、巴仁乡、喀热开其克乡、塔尔乡、布伦口乡新建26005.08平方米的农村幸福大院，以及配套附属工程（包括值班室、锅炉房、消防设施和化粪池等），总床位800张，为阿克陶县构建设施现代化、服务规范化、管理科学化的新型社会福利服务机构，最大限度地满足社会老年人不同层次的福利服务需求。通过本项目的实施，改变社会化养老问题，使得更传统的家庭式养老转为社会养老，促进社会福利事业发展，加快和谐社会的建设，为解决当今社会养老问题提供良好的物质载体。可使得10个乡镇、12个村的471户511名建档立卡贫困人口受益。						通过该项目的实施，在阿克陶县玉麦乡、克孜勒陶乡丝路佳苑、加马铁热克乡、恰尔隆乡昆仑佳苑、奥依塔克镇、皮拉勒乡、巴仁乡、喀热开其克乡、塔尔乡、布伦口乡新建26005.08平方米的农村幸福大院，以及配套附属工程（包括值班室、锅炉房、消防设施和化粪池等），总床位800张，为阿克陶县构建设施现代化、服务规范化、管理科学化的新型社会福利服务机构，最大限度地满足社会老年人不同层次的福利服务需求。通过本项目的实施，改变社会化养老问题，使得更传统的家庭式养老转为社会养老，促进社会福利事业发展，加快和谐社会的建设，为解决当今社会养老问题提供良好的物质载体。可使得10个乡镇、12个村的471户511名建档立卡贫困人口受益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	新建农村幸福大院的数量（座）			≥12	12	3		3
			新建农村幸福大院的面积（m2）			≥26005.08	26005.08	3		3
			新建农村幸福大院的床位数量（张）			≥800	800	3		3
			新建值班室的面积（m2）			≥610.56	610.56	3		3
			新建锅炉房面积（m2）			≥630	630	3		3
			新建消防水池及泵房的容积（m3）			≥3900	3900	3		3
			新建化粪池的容积（m3）			≥550	550	3		3
		质量指标	项目验收合格率（%）			100%	/	4		/		未验收
		时效指标	项目开工时间			2020年6月	2020年6月	3		3
			项目完工时间			2020年8月	2020年8月	3		3
			项目完成及时率（%）			100%	100%	3		3
		成本指标	建筑及电气工程费用（万元）			≤4945.13	4945.13	4		4
			给排水及采暖工程费用（万元）			≤544.59	544.59	4		4
			消防工程费用（万元）			≤909.99	909.99	4		4
			预备费及其他费用（万元）			≤1397.61	1397.61	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目受益乡镇数量（个）			≥10	10	5		5
			项目受益村庄数量（个）			≥12	12	5		5
			项目受益总户数（户）			≥600	432	5		3.6		受疫情影响原因，大多数人尚未入住
			受益建档立卡贫困户数（户）			≥471	432	5		4.6
			受益建档立卡贫困人口数（个）			≥511	432	5		4.2
		生态效益指标
		可持续影响指标	农村幸福大院预计使用年限（年）			≥70	70	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益老年人满意度（%）			≥95%	95%	5		5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度（%）			≥95%	95%	5		5
总分								100		93.4

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		困难群众救助补助项目
主管部门		新疆维吾尔自治区民政厅					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		13,356.00	13,356.00		13,356.00		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		13,356.00	13,356.00		13,356.00		—		100.0%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		0.00					—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，规范城乡低保政策实施合理确定保障标准是低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，急病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查，家庭监护，评估，监护监督等工作，为其提供临时照料，医疗救治，心理疏导，行为矫治，社会融入，家庭关系调适。法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。						2020年积极发放城乡低保金、特困人员生活补助、孤儿生活费及临时救助金，低保对象、城乡特困人员基本生活得到有效保障；规范实施临时救助政策，实现了救急解难；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，急病救治，协助返回等救助，并妥善安置了返乡受助人员。困难群众基本生活制度进一步得到完善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	城市低保人数（人）			4500	3158	4		2.8		偏差是由于年初指标值设置数量较大所导致，原因是由于年初指标设置考虑不够充分，后续项目开展将全面分析特困人员数量规模并结合阿克陶县实际情况，设置更精准，更完善的数量指标。
			农村低保人数（人）			43620	33354	4		3		偏差是由于年初指标值设置数量较大所导致，原因是由于年初指标设置考虑不够充分，后续项目开展将全面分析特困人员数量规模并结合阿克陶县实际情况，设置更精准，更完善的数量指标。
			特困供养人数（人）			330	278	4		3.4
			孤儿人数（人）			24	25	4		4
			求助的流浪乞讨人员救助率（%）			≥90%	100%	4		4
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率（%）			≥90%	100%	4		4
		质量指标	资金使用合规率（%）			≥90%	100%	5		5
			补助覆盖率（%）			≥95%	100%	5		5
		时效指标	按时发放率（%）			≥95%	100%	4		4
			流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率（%）			≥95%	100%	4		4
			保障城乡低保对象时限（月）			8	8	4		4
		成本指标	低保资金社会化发放率（%）			≥90%	100%	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升困难群众生活水平情况			有所提升	90%	15		13.5
		生态效益指标
		可持续影响指标	逐步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度			进一步完善	90%	15		13.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		94.2

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		高龄津贴补助项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		148.46	148.46		147.44		10		99.3%		9.93
		其中：当年财政拨款		93.90	93.90		92.88
		上年结转资金
		其他资金		54.56	54.56		54.56
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本项目资金用于2021年对全县16个各乡镇场（社区）1783名80岁以上老人发放生活补助及资助其免费体检，最终使得老年人生活质量和水平有所提高。						2020年共使用147.44万元高龄津贴，保障了1686名80岁以上老人基本生活，有效提高了老年人生活质量和水平。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	平均每季度保障80-89岁人数(人)			≥1072	1422	5		5
			平均每季度保障90-99岁人数(人)			≥200	250	5		5
			平均每季度保障100岁以上人数(人)			≥12	14	5		5
		质量指标	发放到位率			≥95%	100%	7.5		7.5
		时效指标	及时发放率			≥90%	100%	7.5		7.5
		成本指标	每月80-89岁老人人均补助标准（元）			50	50	5		5
			每月90-99岁老人人均补助标准（元）			120	120	5		5
			每月100岁以上老人人均补助标准（元）			200	200	5		5
			支出成本（万元）			148.46	147.44	5		4.97
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	80岁以上老人生活水平提升情况			不断提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	80岁以上老人基本生活保障制度			不断完善	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度			≥95%	100%	10		10
总分								100		99.90

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		克州阿克陶县殡仪馆建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		800	800		299.83		10		37.5%		3.75
		其中：当年财政拨款		800.00	800.00		299.83
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，在阿克陶县阿克陶镇7村毛达湾新建2712平方米的殡仪馆悼念厅、餐厅，以及配套附属工程（包括值班室、消防设施和化粪池等），为阿克陶县构建完善的殡葬服务设施、尽可能地满足人民群众基本殡葬需求。通过本项目的实施，改善我县土地资源日趋贫乏的问题，大力推广城乡公益性公墓建设，提高城市文明形象，实现人与自然和谐共生。						本年计划在阿克陶县阿克陶镇7村毛达湾新建2712平方米的殡仪馆悼念厅、餐厅，以及配套附属工程（包括值班室、消防设施和化粪池等），截止2020年11月底该项目主体工程已完成，现进入装修阶段。通过本项目的实施，初步改善了我县土地资源日趋贫乏的问题，大力推广了城乡公益性公墓建设，提高了城市文明形象，进一步实现了人与自然和谐共生。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设面积（平方米）			2712	2712	8		8
			绿化面积(平方米)			1500	1500	8		8
			钢化化粪池容积（立方米）			50	50	8		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	8		8
			项目验收合格率（%）			100%	/	2		/		受疫情影响，未及时验收
		时效指标	完成期限			2020年11月	2020年11月	7		7
			项目完成及时率（%）			≥90%	100%	7		7
		成本指标	投资总成本（万元）			800	299.83	2		0.75		由于受疫情影响，未及时按工程进度予以拨付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高城市文明形象			有效提高	100%	10		10
		生态效益指标	节约土地资源			有效节约	100%	10		10
		可持续影响指标	改善地资源日趋贫乏			有效改善	100%	10		10
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		90.50

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		低保工作经费
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		45	45		10.4		10		23.1%		2.31
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00		10.40
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展最低生活保障对象救助工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施，保证全县45977名城乡最低生活保障对象相关工作顺利开展。						截止2020年年底，我单位共使用104036.52元用于购买办公用品、实地核查车辆加油费、车辆维修费、购买打印机耗材等支出，保证全县36512名城乡最低生活保障对象相关工作有序开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次/年）			≥20	20	7		7
			保障车辆维修次数（次/年）			≥20	20	7		7
			业务人员培训次数（次/年）			≥10	10	8		8
			保障城市低保对象人数（人）			4746	3158	1		0.67		偏差是由于年初指标值设置数量较大所导致，原因是由于年初指标设置考虑不够充分，后续项目开展将全面分析特困人员数量规模并结合阿克陶县实际情况，设置更精准，更完善的数量指标。
			保障农村低保对象人数（人）			41231	33354	1		0.81
		质量指标	工作经费支出覆盖率（%）			≥95%	95.00%	8		8
			资金使用合规率（%）			100.00%	100.00%	8		8
		时效指标	资金使用及时率（%）			100.00%	100.00%	8		8
		成本指标	低保工作经费资金预算标准（元/人/年）			≥10	2.43	1		0.24		文件要求给予10元每人补助预算，但由于财政紧张，许多支出未及时报账，导致该指标未完成，近期将及时保障，尽快完成资金支出。
			低保工作经费支出（万元）			45	10.4	1		0.23		由于财政紧张，许多支出未及时报账，导致该指标未完成，近期将及时保障，尽快完成资金支出。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	低保对象实际困难解决情况			有效解决	100.00%	10		10
			公共服务水平提升情况			有效提升	100.00%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	完善低保对象基本生活保障制度			不断完善	100.00%	10		10
	满意度指标	满意度指标	受益乡镇场满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		90.26

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		公墓电费
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		7.68		10		76.8%		7.68
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		7.68
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于电力抽水浇灌树木所需经费支出。通过该项目的实施，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展，确保公墓绿植成活率。						通过用电力抽水浇灌树木，确保公墓绿植成活率，优化公墓环境，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展。截止2020年年底，已支付电费76783.21元。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公墓园区占地面积（亩）			800	800	6		6
			每月平均用电量（万度）			≥5	1.97	6		2.36
		质量指标	公墓绿植成活率（%）			≥95%	95.00%	6		6
			公墓绿植覆盖率（%）			≥70%	80.00%	6		6
			电费使用效益率（%）			≥95%	95.00%	6		6
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100.00%	100.00%	10		10
		成本指标	公墓电费支出（万元）			10	7.68	10		7.68
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	优化公墓环境			有效优化	100.00%	30		30
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）			≥95%	95.00%	10		10
总分								100		91.72

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府民政局.XLS