人员经费933.69元，包括：基本工资123.21万元、津贴补贴280.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.84万元、职工基本医疗保险缴费58.37万元、公务员医疗补助缴费25.96万元、其他社会保障缴费7.19万元、住房公积金10.43万元、其他工资福利支出3.74万元、离休费65万元、退休费89.22万元、生活补助205.35万元、其他对个人和家庭的补助10.2万元。

公用经费110.29万元，包括：办公费35.11万元、印刷费0.24万元、水费1.04万元、电费2.79万元、邮电费10.11万元、取暖费2.5万元、物业管理费0.6万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.35万元、公务接待费7.02万元、委托业务费23.73万元、公务用车运行维护费3.83万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出8.23万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.85万元，比上年增加8.1万元，增长294.55%，主要原因是单位独立核算公务接待增加，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，占35.3%，比上年增加1.08万元，增长39.3%，主要原因是严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费支出7.02万元，占60.7%，比上年增加7.02万元，增长100%，主要原因是单位独立核算公务接待增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）人员，所以无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费7.02万元，开支内容包括用于公务接待。单位全年安排的国内公务接待100批次，877人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.81万元，决算数10.85万元，预决算差异率-8.13%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.79万元，决算数3.83万元，预决算差异率-20.04%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数7.02万元，决算数7.02万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿克陶县委员会组织部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.81万元，比上年减少46.04万元，降低389.8%，主要原因是严格控制机关单位运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1380.65（平方米），价值297.9万元。车辆5辆，价值106.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：保障部机关运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1863.76万元。

一是部机关办公经费；涉及资金27.07万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时该项目资金目前已完成4次部机关办公用品采购及4次部机关接待任务，通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使部机关办公经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

部机关办公经费

主管部门

中共阿克陶县委员会组织部

实施单位

中共阿克陶县委员会组织部

项目资金

（万元）

项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27.07

90.2%

9.023

其中：当年财政拨款

30.00

27.07

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于部机关办公用品采购及部机关接待任务，通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。

该项目资金目前已完成4次部机关办公用品采购及4次部机关接待任务，通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

采购办公用品数量（批）

数量指标设置过大,今后根据实际情况合理设置数量

接待次数（次）

数量指标设置过大,今后根据实际情况合理设置数量

质量指标

采购质量合格率(%)

100%

时效指标

项目及时完成率（100%）

100%

成本指标

项目总成本（万元）

27.07

9.02

设备采购及接待次数减少导致费用减少，后续将合理规划保障资金的使用率

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

业务保障能力提升情况

有效提升

100%

生态效益指标

可持续影响指标

持续保障单位组织事务工作正常运行

持续保障

100%

满意度指标

受益职工满意度（%）

≥95%

100%

总分

100

94.04666667

二是村干部人身意外险；涉及资金8.01万元。

一是及时该项目资金已用于全县801名村干部的人身意外险支出，共购买保险金8.01万元，通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使村干部人身意外险及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村干部人身意外险
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8.17	8.17		8.01		10		98.0%		9.8
		其中：当年财政拨款		8.17	8.17		8.01
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于全县817名村干部的人身意外险支出，共需购买保险金8.17万元，通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。						该项目资金已用于全县801名村干部的人身意外险支出，共购买保险金8.01万元，通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付保险费用批次（次/年）			1	1	10		10
			村干部人数（人）			817	801	10		9.8
		质量指标	保险覆盖率（%)			100%	100%	10		10
		时效指标	保险及时缴费率(%)			100%	100%	10		10
		成本指标	人身意外险（元/人）			100	100	10		10


	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力			有效提升	100%	15		15

		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		99.60

三是村民小组长生活补助；涉及资金99.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时该项目资金已用于全县597个村民小组的生活补助支出，通过该项目的实施，全面加强了村基层基础保障，建立了稳定的村级运转保障机制，确保了村级组织的正常运转。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使村民小组长生活补助及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村民小组长生活补助
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		99.5	99.5		99.5		10		100.0%		10.0
		其中：当年财政拨款		99.50	99.50		99.50
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于全县597个村民小组的生活补助支出，通过该项目的实施，全面加强村基层基础保障，建立稳定的村级运转保障机制，确保村级组织的正常运转。						该项目资金已用于全县597个村民小组的生活补助支出，通过该项目的实施，全面加强了村基层基础保障，建立了稳定的村级运转保障机制，确保了村级组织的正常运转。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障小组长人数（人）			597	597	10		10
			补助发放覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		质量指标	资金发放率(%)			100%	100%	10		10
		时效指标	资金发放率(%)			100%	100%	10		10
		成本指标	补助标准（元/人/月）			1000	1000	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

四是村治保主任岗位补贴；涉及资金8.43 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放1-8月治保主任岗位补贴,通过该项目的实施，全面加强村基层基础保障，建立稳定的村级运转保障机制，确保村级组织的正常运转。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使村治保主任岗位补贴及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村治保主任岗位补贴
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		269.97	269.97		8.43		10		3.1%		0.3
		其中：当年财政拨款		269.97	269.97		8.43
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于全县118名治保主任的岗位补贴支出，通过该项目的实施，全面加强村基层基础保障，建立稳定的村级运转保障机制，确保村级组织的正常运转。						发放1-8月治保主任岗位补贴,通过该项目的实施，全面加强村基层基础保障，建立稳定的村级运转保障机制，确保村级组织的正常运转。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴发放次数（次/月）			1	1	13		13
			治保主任数量（人）			118	118	12		12
		质量指标	补助发放覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金发放及时率(%)			100%	3%	5		0.155		疫情影响拨付实效,待疫情结束尽快完成资金拨付
		成本指标	村治保主任标准（元/人/月）			5040	5040	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力			有效提升	85%	15		12.75

		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	85%	15		12.75
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		80.96739536

五是党建“三级联创”经费；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：一是由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使党建“三级联创”经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

党建“三级联创”经费

主管部门

中共阿克陶县委员会组织部

实施单位

中共阿克陶县委员会组织部

项目资金

（万元）

项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.00

0.00

0.0%

0.0

其中：当年财政拨款

10.00

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于乡镇场及社区开展党建工作活动使用，通过该项目的实施，增强基层党组织凝聚力、影响力。

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

相关活动开展次数(次/年）

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

乡镇及社区数量（个）

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

质量指标

资金使用合规率（%）

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

时效指标

项目及时完成率（%）

100%

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

成本指标

项目总金额（万元）

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升党建工作效率

有效提升

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

生态效益指标

可持续影响指标

持续保障单位组织事务工作正常运行

持续保障

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

满意度指标

受益职工满意度（%）

≥95%

由于新冠疫情的影响，导致项目未实施，待疫情结束后完成项目实施

总分

100

六是干部教育培训专项经费；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使干部教育培训专项经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

干部教育培训专项经费

主管部门

中共阿克陶县委员会组织部

实施单位

中共阿克陶县委员会组织部

项目资金

（万元）

项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50.00

0.00

0.0%

0.0

其中：当年财政拨款

50.00

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于阿克陶县各项培训项目，通过该项目的实施，提高阿克陶县干部的综合能力。

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

组织培训次数（次/年）

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

质量指标

培训覆盖率（%）

100%

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

时效指标

资金使用合规率（%）

100%

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

成本指标

项目经费

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升受训学员的综合能力

有效提升

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

生态效益指标

可持续影响指标

持续保障单位组织事务工作正常运行

持续保障

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

满意度指标

受益职工满意度（%）

≥95%

受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施

总分

100

七是离退休干部会费；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：受几次疫情影响，导致该项目还未实施完毕，待疫情结束后抓紧尽快实施。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使离退休干部会费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

离退休干部会费

主管部门

中共阿克陶县委员会组织部

实施单位

中共阿克陶县委员会组织部

项目资金

（万元）

项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.00

0.00

0.0%

0.0

其中：当年财政拨款

1.00

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目资金用于离退休干部的每月工资、医药费、活动费、福利费、及年未烤火费等各项费用的电汇手续费。通过该项目的实施，解决离退休干部政治、生活待遇，使老干部“老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

老干部人数（人）

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

质量指标

老干部覆盖率（%）

100%

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

时效指标

资金使用合规率（%）

100%

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

成本指标

项目经费

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

老干部人群生活改善情况

有效提升

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

生态效益指标

可持续影响指标

持续提升老干部生活待遇

持续保障

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

满意度指标

受益职工满意度（%）

≥95%

受疫情因素影响导致该项目未实施，待疫情结束后尽快实际完成该项目

总分

100

八是远程办经费；涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金保障了远程办各项工作正常运转共计使用了6万元，进行采购办公用品3次，通过该项目的实施，使远程办各项工作正常运转。。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使远程办经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		远程办经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		6.00	6.00		6.00		10		100.0%		10.0
		其中：当年财政拨款		6.00	6.00		6.00
		上年结转资金		0	0
		其他资金		0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障远程办各项工作正常运转共计6万元，预计进行采购办公用品3次，通过该项目的实施，使远程办各项工作正常运转。						该项目资金保障了远程办各项工作正常运转共计使用了6万元，进行采购办公用品3次，通过该项目的实施，使远程办各项工作正常运转。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购次数（次）			3	3	15		15
		质量指标	采购合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目经费			6	6	15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升远程办工作效率			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

九是村干部报酬；涉及资金1364.27 万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金已发放1-8月村干部工资(由于疫情影响导致后4个月未拨付，待疫情结束后及时拨付),项目资金用于全县128个村（118个行政村、8个生产队和2个自然村）村干部817人，其中支部书记128人（农牧民39人，国家干部等人员89人，其中农牧民5040元/人/月、国家干部、天池计划和县级大学生村官1100元/人/月），村主任128人（农牧民99人，国家干部等其他人员29人，农牧民5040元/人/月），村“两委”其他干部561人（农牧民540人，农牧民3024元/人/月），组织部招聘的34名纳入两委班子返乡大学生人才补贴1000元/人/月。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使村干部报酬及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		村干部报酬
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2022.90	2022.90		1364.27		10		67.4%		6.7
		其中：当年财政拨款		2022.90	2022.90		1364.27
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于全县128个村（118个行政村、8个生产队和2个自然村）村干部817人，其中支部书记128人（农牧民39人，国家干部等人员89人，其中农牧民5040元/人/月、国家干部、天池计划和县级大学生村官1100元/人/月），村主任128人（农牧民99人，国家干部等其他人员29人，农牧民5040元/人/月），村“两委”其他干部561人（农牧民540人，农牧民3024元/人/月），组织部招聘的34名纳入两委班子返乡大学生人才补贴1000元/人/月，通过该项目的实施，持续保障基层工作正常运行。						该项目资金已发放1-8月村干部工资(由于疫情影响导致后4个月未拨付，待疫情结束后及时拨付),项目资金用于全县128个村（118个行政村、8个生产队和2个自然村）村干部817人，其中支部书记128人（农牧民39人，国家干部等人员89人，其中农牧民5040元/人/月、国家干部、天池计划和县级大学生村官1100元/人/月），村主任128人（农牧民99人，国家干部等其他人员29人，农牧民5040元/人/月），村“两委”其他干部561人（农牧民540人，农牧民3024元/人/月），组织部招聘的34名纳入两委班子返乡大学生人才补贴1000元/人/月
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放次数（次/月）			1	1	10		10
			村干部人数（人）			817	817	5		5
		质量指标	覆盖率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	补助金发放率（%）			100%	67%	5		3.3
		成本指标	大学生村官报酬标准（元/人/月）			1100	1100	10		10
			村“两委”其他干部报酬标准（元/人/月）			3024	3024	8		8
			农牧民工资报酬标准（元/人/月）			5040	5040	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		95.07745514

十是远程教育经费；涉及资金5.25 万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于保障远程教育各项工作正常运转共，进行远程教育设备采购3次、远程教育设备维修3次，通过该项目的实施，保障了远程教育各项工作正常运转。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使远程教育经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		远程教育经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.00	10.00		5.25		10		52.5%		5.2
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		5.25
		上年结转资金		0	0
		其他资金		0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障远程教育各项工作正常运转共计10万元，预计进行远程教育设备采购3次、远程教育设备维修3次，通过该项目的实施，保障远程教育各项工作正常运转。						该项目资金用于保障远程教育各项工作正常运转共，进行远程教育设备采购3次、远程教育设备维修3次，通过该项目的实施，保障了远程教育各项工作正常运转。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修次数（次）			3	3	10		10
			采购次数（次）			3	3	10		10
		质量指标	采购合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	67%	10		6.67		受疫情影响，导致资金未全部支付，待疫情结束后尽快完成剩余资金的支付
		成本指标	项目经费(万元)			10	5.25	10		5.25		受疫情影响，导致资金未全部支付，待疫情结束后尽快完成剩余资金的支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升远程教育工作效率			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		87.16626667

十一是“访惠聚”驻村工作队春节慰问经费；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：几次疫情影响导致项目还未实施，待疫情结束后尽快实施，及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使“访惠聚”驻村工作队春节慰问经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

“访惠聚”驻村工作队春节慰问经费

主管部门

中共阿克陶县委员会组织部

实施单位

中共阿克陶县委员会组织部

项目资金

（万元）

项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.70

0.00

0.0%

0.0

其中：当年财政拨款

2.70

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

春节期间，计划对14个区级工作队，13个深度贫困村进行慰问。计划每个工作队按照1000元标准采购一只羊，共计27只羊，合计2.7万元。由县党委主要领导同志带队进行慰问，时间为2020年1月20日至22日。及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。

几次疫情影响导致项目还未实施，待疫情结束后尽快实施，及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

深贫村工作队（个）

几次疫情影响导致项目还未实施，待疫情结束后尽快实施，及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。

区级工作队（个）

几次疫情影响导致项目还未实施，待疫情结束后尽快实施，及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。

质量指标

慰问品选取乡村养殖羊（只）

几次疫情影响导致项目还未实施，待疫情结束后尽快实施，及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。

时效指标

项目及时完成率（%）

100%

成本指标

项目总成本（万元）

2.7

几次疫情影响导致项目还未实施，待疫情结束后尽快实施，及时将对“访惠聚”驻村干部的关心关爱落到实处。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升

有效提升

生态效益指标

可持续影响指标

保障村级驻村干部身心健康

持续保障

满意度指标

受益职工满意度（%）

≥95%

总分

100

十二是“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费；涉及资金92万元。

预算绩效管理取得的成效：该资金已经发了放全县46个“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，保障了“访惠聚”驻村工作队的正常运转，有效提高了为民办实事的效率。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		92.00	92.00		92.00		10		100.0%		10.0
		其中：当年财政拨款		92.00	92.00		92.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金用于发放全县46个“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，						该资金已经发了放全县46个“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，保障了“访惠聚”驻村工作队的正常运转，有效提高了为民办实事的效率。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障全县第一书记（名）			46	46	10		10
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	根据上级拨付的实际金额，一次性发放			1次性发放	1	10		10
		成本指标	每名第一书记发放标准（万/年）			2	2	10		10
			项目总成本（万元）			92	92	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会服务能力提升			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障村级各项事务正常开展			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

十三是阿克陶县组织部75名援疆干部保障经费；涉及资金22.50 万元。

预算绩效管理取得的成效：已完成江西省援疆干部人才公寓楼“四件套”、洗漱用品等生活用品的购置,该项目资金由于受疫情影响还未支付，待疫情结束后及时完成资金拨付。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使阿克陶县组织部75名援疆干部保障经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县组织部75名援疆干部保障经费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		22.50	22.50		0.00		10		0.0%		0.0
		其中：当年财政拨款		22.50	22.50		0.00
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该笔资金用于保障江西省援疆干部人才公寓楼“四件套”、洗漱用品等生活用，让援疆干部人才工作上安心、生活上舒心、安全上放心，努力营造良好的工作生活环境。						已完成江西省援疆干部人才公寓楼“四件套”、洗漱用品等生活用品的购置,该项目资金由于受疫情影响还未支付，待疫情结束后及时完成资金拨付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	江西省第十批援疆干部人才（人）			75	75	10		10
		质量指标	金额发放覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目经费(万元）			22.5	0	10		0		资金未拨付（疫情影响）,待疫情结束后及时完成资金拨付
			补贴标准(元/人/年）			3000	3000	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高援疆干部人才住房及生活条件			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效保障援疆干部工作积极性			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		15
总分								100		85

十四是2020年度上半年“访惠聚”驻村工作队员差额补贴；涉及资金192.23 万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金已经保障了全县435名”访惠聚“工作队员补助，提高”访惠聚“驻村工作队员积极性，持续保障访惠聚工作队为民服务。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使2020年度上半年“访惠聚”驻村工作队员差额补贴及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年度上半年“访惠聚”驻村工作队员差额补贴
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		201.02	201.02		192.23		10		95.6%		9.6
		其中：当年财政拨款		201.02	201.02		192.23
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障全县435名”访惠聚“工作队员补助，提高”访惠聚“驻村工作队员积极性，持续保障访惠聚工作队为民服务。						该项目资金已经保障了全县435名”访惠聚“工作队员补助，提高”访惠聚“驻村工作队员积极性，持续保障访惠聚工作队为民服务。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助个人数量（人）			435	435	10		10
			补助工作队数量（个）			59	59	10		10
		质量指标	补助覆盖（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	补助金及时发放率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	发放总金额（万元）			201.02	192.23	10		9.6
			村级补助标准（万元/月）			0.18	0.18	5		5
			社区补助标准（万元/月）			0.075	0.075	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障了社会服务能力提升			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥98%	100%	10		10
总分								100		99.1

十五是阿克陶县2020年村干部缴纳养老保险和医疗保险费用；涉及资金37.58万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金已经保障了全县435名”访惠聚“工作队员补助，提高”访惠聚“驻村工作队员积极性，持续保障访惠聚工作队为民服务。原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使阿克陶县2020年村干部缴纳养老保险和医疗保险费用及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县2020年村干部缴纳养老保险和医疗保险费用
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		37.58	37.58		37.58		10		100.0%		10.0
		其中：当年财政拨款		37.58	37.58		37.58
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于缴纳128个村（118个行政村、2个自然村和8个生产队）村干部任职期间养老保险和医疗保险						该项目资金已经用于缴纳了128个村（118个行政村、2个自然村和8个生产队）村干部任职期间养老保险和医疗保险
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障村数量（个）			128	128	15		15
		质量指标	补助覆盖（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目总成本（万元）			37.58	37.58	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

十六是阿克陶县组织部离退休老干部电费、活动场所装饰费、设备维护开展慰问费；涉及资金0.92 万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于离退休老干部活动中心的每月电费、活动场所装饰费、活动费、设备维护费、开展慰问费等各项费用。已完成电费的缴纳,剩余资金由于受疫情影响还未支付。待疫情结束后尽快完成剩余资金的拨付。下一步改进措施：提前申请资金，使阿克陶县组织部离退休老干部电费、活动场所装饰费、设备维护开展慰问费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		阿克陶县组织部离退休老干部电费、活动场所装饰费、设备维护开展慰问费
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		8.10	8.10		0.92		10		11.3%		1.1
		其中：当年财政拨款		8.10	8.10		0.92
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于离退休老干部活动中心的每月电费、活动场所装饰费、活动费、设备维护费、开展慰问费等各项费用。通过该项目的实施，解决离退休干部政治、生活待遇，使老干部“老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为						该项目资金用于离退休老干部活动中心的每月电费、活动场所装饰费、活动费、设备维护费、开展慰问费等各项费用。已完成电费的缴纳,剩余资金由于受疫情影响还未支付。待疫情结束后尽快完成剩余资金的拨付
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购办公用品数量（批）			5	5	10		10
			缴纳电费（次）			3	3	10		10.0
		质量指标	采购质量合格率(%)			100%	100%	10		10
		时效指标	项目及时完成率（100%）			100%	80%	10		8		疫情影响资金拨付，待疫情结束后尽快完成剩余资金的拨付
		成本指标	项目总成本（万元）			8.10	0.92	10		1.136504015		疫情影响资金拨付，待疫情结束后尽快完成剩余资金的拨付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		80.2714021

十七是人才工作站建设资金；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。下一步改进措施：提前申请资金，使人才工作站建设资金及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		人才工作站建设资金
主管部门		中共阿克陶县委员会组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金（万元）		项目名称		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		71.05	71.05		0.00		10		0.0%		0.0
		其中：当年财政拨款		71.05	71.05		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该笔资金用于人才工作站建设，促进人才培养工作、激发人才工作站等活力，持续保障人才工作站的正常开展。						受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扩建团队（个）			5	0	10		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
			搭建平台（个）			5	0	10		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
		质量指标	资金覆盖率（%）			100%	0	10		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
		时效指标	项目及时完成率（100%）			100%	0%	10		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
		成本指标	项目经费(万元）			71.05	0	10		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进人才培养工作、激发人才工作站的活力			有效提升	0	15		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障人才工作站的正常开展			持续保障	0	15		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）			≥95%	0	10		0		受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。
总分								100		0

十八是援疆工作经费；涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。下一步改进措施：提前申请资金，使援疆工作经费及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

援疆工作经费

主管部门

中共阿克陶县委员会组织部

实施单位

中共阿克陶县委员会组织部

项目资金

（万元）

项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.00

0.00

0.0%

0.0

其中：当年财政拨款

30.00

0.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该笔资金用于解决江西省援疆干部人才的援疆工作各项经费事宜，为进一步促进援疆工作顺利开展，为援疆干部工作、生活学习提供必要条件。

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

江西省第十批援疆干部人才慰问（户）

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

质量指标

资金覆盖率（%）

100%

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

时效指标

项目及时完成率（100%）

100%

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

成本指标

项目经费(万元）

30.00

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障援疆干部工作、生活学习条件

有效提升

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

生态效益指标

可持续影响指标

有效保障援疆干部工作积极性

持续保障

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

满意度指标

受益职工满意度（%）

≥95%

受疫情影响该项目还未建设，资金也未支付，待疫情结束后抓紧实施项目，完成资金拨付。

总分

100

发现的问题及原因：一是具体的指标把控还不细致；二是相应指标完成情况掌握度还不够。下一步改进措施：一是进一步加强指标关系的梳理；二是及时沟通相应科室掌握项目完成情况进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委员会组织部.XLS