新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2020年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设;加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免，培训、考核和奖惩机关、站所(中心).中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保以及民族宗教事务等工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2020年度，实有人数182人，其中：在职人员150人，离休人员0人，退休人员32人。
从部门决算单位构成看，克孜勒陶乡人民政府部门决算包括：克孜勒陶乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。
克孜勒陶乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
阿克陶县克孜勒陶乡党委 |
行政 |
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2 |
阿克陶县克孜勒陶乡财政所 |
事业 |
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3 |
阿克陶县克孜勒陶乡生育生殖健康服务站 |
事业 |
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4 |
阿克陶县克孜勒陶乡农业（畜牧业）发展服务中心 |
事业 |
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5 |
阿克陶县克孜勒陶乡文体广电服务中心 |
事业 |
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6 |
阿克陶县克孜勒陶乡社会保障（民政）服务中心 |
事业 |
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7 |
阿克陶县克孜勒陶乡食品药品监督管理所 |
事业 |
纳入克孜勒陶乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入7868.17万元，与上年相比，增加2468.12万元，增长45.71%，主要原因是：干部人数增多，干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。
本年支出7648.58万元，与上年相比，增加2141.45万元，增长38.89%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。
2020年度本年收入7868.17万元，其中：财政拨款收入6887.18万元，占87.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入980.99万元，占12.47%。
2020年度本年支出7648.58万元，其中：基本支出2793.36万元，占36.52%；项目支出4855.21万元，占63.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入6887.18万元，与上年相比，增加1554.52万元，增长29.15%。主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。
财政拨款支出6887.18万元，与上年相比，增加1444.12万元，增长26.53%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2564.53万元，决算数6887.18万元，预决算差异率168.56%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。财政拨款支出年初预算数2564.53万元，决算数6887.18万元，预决算差异率168.56%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6875.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1667.06万元；
2010601行政运行106.21万元；
2013101行政运行101.64万元；
2013201行政运行173.99万元；
2013299其他组织事务支出108.33万元；
2013850事业运行63.41万元；
2049901其他公共安全支出44.97万元；
2070109群众文化51.06万元；
2080101行政运行43.36万元；
2080201行政运行1万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244.12万元；
2080711就业见习补贴7.3万元；
2080713求职创业补贴32.08万元；
2081002老年福利1.75万元；
2081107残疾人生活和护理补贴26.05万元；
2081901城市最低生活保障金支出14.13万元；
2081902农村最低生活保障金支出180.69万元；
2082001临时救助支出20.47万元；
2082102农村特困人员救助供养支出1.79万元；
2089901其他社会保障和就业支出408.81万元；
2100717计划生育服务87.06万元；
2100799其他计划生育事务支出94.12万元；
2110499其他自然生态保护支出368.7万元；
2130104事业运行189.02万元；
2130135农业资源保护修复与利用1063.07万元；
2130199其他农业农村支出1.23万元；
2130209森林生态效益补偿12万元；
2130504农村基础设施建设707.46万元；
2130505生产发展142.69万元；
2139999其他农林水支出140.31万元；
2149999其他交通运输支出5万元；
2249900其他灾害防治及应急管理支出39.33万元；
2299901其他支出727.1万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2736.23万元，其中：
人员经费2630.96万元，包括：基本工资639.06万元、津贴补贴1170.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.12万元、职工基本医疗保险缴费109.71万元、公务员医疗补助缴费21.95万元、其他社会保障缴费7.96万元、住房公积金156.95万元、其他工资福利支出33.95万元、
退休费18.74万元、抚恤金29.53万元、生活补助180.79万元、医疗费补助15.62万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助1.99万元。
公用经费105.27万元，包括：办公费48.25万元、印刷费1.68万元、电费9.24万元、邮电费2.52万元、取暖费28.7万元、差旅费0.52万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用11.4万元、办公设备购置2.29万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年增加0.67万元，增长100%，主要原因是车辆保险、车辆维修和车辆加油费增加。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算，年末实际决算无任何支出；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%，比上年增加0.67万元，增长100%，主要原因是车辆保险、车辆维修和车辆加油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算，年末实际决算无任何支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数0.67万元，预决算差异率-69.55%，主要原因是：车辆使用较少，未达到保养条件，导致相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出；公务用车运行费预算数2.2万元，决算数0.67万元，预决算差异率-69.55%，主要原因是：车辆使用较少，未达到保养条件，导致相应费用减少；公务接待费预算0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入11.87万元，与上年相比，增加11.87万元，增长100%，主要原因是：本年度新增加政府性基金收入社会福利的彩票公益金。政府性基金预算财政拨款支出11.87万元。与上年相比，增加11.87万元，增长100%，主要原因是：本年度新增加政府性基金支出社会福利的彩票公益金。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度克孜勒陶乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出105.27万元，比上年增加105.27万元，增长100%，主要原因为本年度增加了多个经费类项目资金，归属与基本支出。
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋1720（平方米），价值77.25万元。车辆6辆，价值38.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金4855.21万元。（其中一个项目不便于公开，金额727.1万元。）
第一个项目是挂牌督战 ，涉及资金605.79万元。
预算绩效管理取得的成效：一是丝路佳苑夜市、农贸市场、文化活动中心建设，方便了易地搬迁点农牧民生产生活；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。
下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好地为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
挂牌督战 |
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|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
605.79 |
605.79 |
605.79 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
605.79 |
605.79 |
605.79 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为了有效的服务搬迁居民，方便搬迁居民的生产生活。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。办理本居住地区居民的公共事务和公益事业等。 |
为了有效的服务搬迁居民，方便搬迁居民的生产生活。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。办理本居住地区居民的公共事务和公益事业等。资金已经支付给第三方，支付金额605.79万元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积（㎡） |
㎡ |
㎡ |
20 |
20 |
|
|
|
总体楼层 |
层 |
层 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
605.79 |
605.79 |
20 |
19 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部对于办公楼满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
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第二个项目是群众工作经费，涉及资金108.33万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障了村级工作的正常运转；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧民自身文化水平，促进农牧民脱贫。
发现的问题及原因：一是资料准备不及时、不齐全；二是基层干部更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。
下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大基础培训投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
群众工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
组织部 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
108.33 |
108.33 |
108.33 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
108.33 |
108.33 |
108.33 |
— |
100% |
— |
|
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资、部分村级运转经费等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。 |
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为167.8万元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放村干部人数 |
33 |
33 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
108.33 |
108.33 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高村民对相关政策了解 |
通过宣讲政策有效提高村民对政策了解 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
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第三个项目是克孜勒陶乡34名保安工资经费，涉及资金44.97万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了34名保安的工资；二是建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。
发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。
下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
克孜勒陶乡34名保安工资经费 |
||||||||
|
主管部门 |
克孜勒陶乡人民政府 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
（万元） |
年度资金总额 |
44.97 |
44.97 |
44.97 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
44.97 |
44.97 |
44.97 |
— |
100% |
— |
||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
该项目资金主要用于乡级录用保安。建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。 |
该项目资金主要用于乡级录用保安。建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。该资金已经按时发放到位，发放金额43.28万元 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数（人） |
34人 |
34人 |
20 |
20 |
|
||
|
是否及时足额发放 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
工资发放总成本 |
44.97万元 |
44.97万元 |
20 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高被补助对象的收入，助力脱贫。 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
100 |
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第四个项目是就业见习补助，涉及资金7.3万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障大学生就业；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。
发现的问题及原因：资金较少，不能保障所有大学生就业。
下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，增加大学生就业，二是提高项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
就业见习补助 |
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主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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是保障大学生就业；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。 |
该项目资金有效提升大学生就业热情；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
见习生人数（人） |
21 |
21 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
7.3 |
7.3 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高困难群众收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第五个项目是就业见习补助，涉及资金32.08万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障大学生就业；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。
发现的问题及原因：资金较少，不能保障所有大学生就业。
下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，增加大学生就业，二是提高项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
就业见习补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
32.08 |
32.08 |
32.08 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
32.08 |
32.08 |
32.08 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
是保障大学生就业；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。 |
该项目资金有效提升大学生就业热情；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
见习生人数（人） |
21 |
21 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
32.08 |
32.08 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高困难群众收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第六个项目是求职创业补贴，涉及资金1.75万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障大学生就业；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。
发现的问题及原因：资金较少，不能保障所有大学生就业。
下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，增加大学生就业，二是提高项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
求职创业补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
（万元） |
年度资金总额 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
|
其中：当年财政拨款 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
— |
100% |
— |
|||
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
是保障大学生就业；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。 |
该项目资金有效提升大学生就业热情；二是通过保障大学生就业，提高政府公信力。支付资金1.75万元 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创业人数（人） |
12 |
12 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
安全及时发放率（%） |
≥98% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放金额（万元） |
1.75 |
1.75 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高困难群众收入 |
有效加强 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高脱贫致富能力 |
有效提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度（%） |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
第七个项目是残疾人生活和护理补贴保障金 ，涉及资金26.05万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对残疾人救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为残疾人提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
残疾人生活和护理补贴保障金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
26.05 |
26.05 |
26.05 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
26.05 |
26.05 |
26.05 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成残疾人救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为残疾人提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成残疾人众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为残疾人提供基本生活生活保障。发放工资26.05万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
196 |
196 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
26.05 |
26.05 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第八个项目是城市最低生活保障金 ，涉及资金14.13万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
城市最低生活保障金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
14.13 |
14.13 |
14.13 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。发放工资14.13万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
37 |
37 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
14.13 |
14.13 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第九个项目是农村最低生活保障金 ，涉及资金180.69万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
农村最低生活保障金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
180.69 |
180.69 |
180.69 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
180.69 |
180.69 |
180.69 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。发放工资180.69万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
609 |
609 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
180.69 |
180.69 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第十个项目是2020年中央财政第二批困难群众救助助资金，涉及资金20.47万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2020年中央财政第二批困难群众救助补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
20.47 |
20.47 |
20.47 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
20.47 |
20.47 |
20.47 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。发放工资20.47万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
15 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
20.47 |
20.47 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第十一个项目是特困人员救助供养，涉及资金1.79万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
特困人员救助供养 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
1.79 |
1.79 |
1.79 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
1.79 |
1.79 |
1.79 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成特困人员救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。发放工资4.65万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
5 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
1.79 |
1.79 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第十二个项目是2020年中央专项困难群众救助补助资金，涉及资金408.81万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2020年中央专项困难群众救助补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
408.81 |
408.81 |
408.81 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
408.81 |
408.81 |
408.81 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成困难群众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为困难群众提供基本生活生活保障。发放工资408.81万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
245 |
245 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
408.81 |
408.81 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第十三个项目是宣传员奖扶政策补助资金，涉及资金87.06万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活、加强乡镇一级相关政策宣传力度；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平。
发现的问题及原因：一是宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。
下一步改进措施：一是加强对相关宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
宣传员奖扶政策补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
计生委 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
87.06 |
87.06 |
87.06 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
87.06 |
87.06 |
87.06 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。宣传员主要宣传国家相关方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平。 |
该项目资金用于宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。宣传员主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额68.28万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
13 |
13 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
13 |
13 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
87.06 |
87.06 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
第十四个项目是护林员工资，涉及资金368.7万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是鼓励牧民维护生态，通过科学养殖提高收入。
发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。
下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
护林员工资 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
368.7 |
368.7 |
368.7 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
368.7 |
368.7 |
368.7 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。 |
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额345.17万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
|
|
|
|
发放人数每月（人） |
≧100人 |
≧100人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
368.7万元 |
368.7万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提供工作岗位增加社会稳定性 |
有效增加 |
有效增加 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||
第十五个项目是耕地地力补贴 ，涉及资金34.93万元。
预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民收入；二是保护耕地。
发现的问题及原因:一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。
下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
耕地地力补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
34.93 |
34.93 |
34.93 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
34.93 |
34.93 |
34.93 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金每年以一卡通的形式发放给农牧民，增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。 |
该项目资金每年以一卡通的形式及时发放给农牧民， 增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积（㎡） |
㎡ |
㎡ |
20 |
20 |
|
|
|
总体楼层 |
层 |
层 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
34.93 |
34.93 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部对于办公楼满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
第十六个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金1063.07万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升。
发现的问题及原因：一是农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位；二是资料准备不及时、不齐全。
下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度、及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
耕地地力补贴资金 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
1063.07 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
1063.07 |
1063.07 |
1063.07 |
10 |
100% |
9.9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
1063.07 |
1063.07 |
1063.07 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。 |
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额1063.07万元 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
≧400 |
≧400 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴户数（户） |
≧80 |
≧80 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
1063.07 |
1063.07 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
|
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第十七个项目是2019年中央对地方第二批重点生态功能区转移支付，涉及资金12万元。
预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民收入；二是保障农牧民生活水平。
发现的问题及原因:一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。
下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2019年中央对地方第二批重点生态功能区转移支付 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
9.9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金每年以一卡通的形式发放给农牧民，增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。 |
该项目资金每年以一卡通的形式及时发放给农牧民，3208人受益，共计892.59万元。 增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
443570 |
443570 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴户数（户） |
1087 |
1087 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
12 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
|
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第十八个项目是丝路佳苑扶贫就业基地，涉及资金707.46万元。
预算绩效管理取得的成效：一是为新搬迁至丝路佳苑的农牧民提供就业；二是提高农牧民的收入。
发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。
下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好地为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
丝路佳苑扶贫就业基地 |
|||||||
|
主管部门 |
县扶贫办 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
707.46 |
707.46 |
707.46 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
707.46 |
707.46 |
707.46 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为新搬迁至丝路佳苑的农牧民提供就业，提高农牧民的收入，稳定就业，提高农牧民生活水平，农民民对就业政策的理解增强。 |
为了农牧民提供了稳定的岗位，提高农牧民生活水平。资金已经支付给第三方，支付金额707.46万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积（㎡） |
㎡ |
㎡ |
20 |
20 |
|
|
|
总体楼层 |
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
707.46 |
707.46 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民对于就业基地满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
第十九个项目是克孜勒陶乡丝路佳苑扶贫就业基地建设项目（夜市标段工程款）、牦牛采购项目（集中饲养），涉及资金143.75万元。
预算绩效管理取得的成效：一是为新搬迁至丝路佳苑的农牧民提供就业；二是提高农牧民的收入。
发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。
下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好地为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
克孜勒陶乡丝路佳苑扶贫就业基地建设项目、牦牛采购项目 |
|||||||
|
主管部门 |
县扶贫办 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
143.75 |
143.75 |
143.75 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
143.75 |
143.75 |
143.75 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为新搬迁至丝路佳苑的农牧民提供就业，提高农牧民的收入，稳定就业，提高农牧民生活水平，农民民对就业政策的理解增强。 |
为了农牧民提供了稳定的岗位，提高农牧民生活水平。资金已经支付给第三方，支付金额143.759万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积（㎡） |
㎡ |
㎡ |
20 |
20 |
|
|
|
总体楼层 |
|
|
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
143.75 |
143.75 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民对于就业基地满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
第二十个项目是红新村基础设施建设，涉及资金202.78万元。
预算绩效管理取得的成效：一是为新搬迁至红新村的农牧民提供服务；二是宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。
下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好地为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
红新村基础设施建设 |
|||||||
|
主管部门 |
县人民政府 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
202.78 |
202.78 |
202.78 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
202.78 |
202.78 |
202.78 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为了有效的服务搬迁居民。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。办理本居住地区居民的公共事务和公益事业等。 |
为了有效的服务搬迁居民。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。办理本居住地区居民的公共事务和公益事业等。资金已经支付给第三方，支付金额202.78万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积（㎡） |
㎡ |
㎡ |
20 |
20 |
|
|
|
总体楼层 |
层 |
层 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
202.78 |
202.78 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部对于办公楼满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
第二十一个项目是农村公路路管员、护路员补助资金，涉及资金5万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了公路路管员、护路员补助资金；二是养护了公路，维护了公路卫生。
发现的问题及原因：一是资金未能及时发放到位；二是公路养护的宣传不到位。
下一步改进措施：一是对公路路管员、护路员进行培训，加强对公路的了解；二是及时发放资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
农村公路路管员、护路员补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一是及时发放了公路路管员、护路员补助资金；二是养护了公路，维护了公路卫生。 |
养护了公路，维护了公路卫生。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
|
|
|
|
发放人数每月（人） |
50 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
5 |
5 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提供工作岗位增加社会稳定性 |
有效增加 |
有效增加 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||
第二十二个项目是2019年中央自然灾害救灾资金，涉及资金39.33万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对受灾群众进行救助；二是对受灾地进行恢复。
发现的问题及原因：一是不能及时发放到位；二是资料准备不齐全。
下一步改进措施：一是及时更新农户信息；二是提前做好防范措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
2019年中央自然灾害救灾资金 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
10 |
100% |
9.9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
一是对受灾群众进行救助；二是对受灾地进行恢复。 |
一是对受灾群众进行救助；二是对受灾地进行恢复。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
≧400 |
≧400 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴户数（户） |
≧80 |
≧80 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
39.33 |
39.33 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
|
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第二十三个项目是高龄补贴、自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金 ，涉及资金11.87万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对残疾人救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为残疾人提供基本生活生活保障；二是提高农牧民经济收入。
发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
高龄补贴、自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
民政局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
11.87 |
11.87 |
|
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
11.87 |
11.87 |
11.87 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用根据上级文件部署，按时完成残疾人救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为残疾人提供基本生活生活保障。 |
该项目资金按时完成残疾人众救助供养提标工作， 补助金按月足额发放，为残疾人提供基本生活生活保障。发放工资11.87万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
88 |
88 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总的保障金额 |
11.87 |
11.87 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效维护社会稳定 |
有效维护 |
有效维护 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|
|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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