新疆阿克陶县卫生健康委员会2020年度 部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、贯彻执行国家、自治区、自治州和阿克陶县有关卫生医疗、中医药工资的法律法规和方针政策,拟定全县卫生改革发展的目标规划和政策措施,提出卫生地方性标准和技术规范建议。
2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。
3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险检测、评估。
4、负责组织拟订并实施基础卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系,推进基本公共卫生服务均等化,完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。
5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录,执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。
8、制定流动人口卫生服务管理制度并组织落实,推动流动人口卫生信息共享和公共服务工作机制。
9、组织拟订全县卫生人才发展规划和卫生人才职业道德规范,指导卫生人才队伍建设。
10、组织拟订全县卫生科技发展规划。组织实施卫生相关科研项目。
11、指导全县卫生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
12、负责全县卫生健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与本地人口基础信息库建设。
13、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
14、贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指标和决定,承担阿克陶县保健工作宏观指导和保健任务工作。
15、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组日常工作。
16、承办阿克陶县委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县卫生健康委员会2020年度,实有人数70人,其中:在职人员39人,离休人员0人,退休人员31人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县卫生健康委员会部门决算包括:阿克陶县卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:综合办公室、项目办公室、医政医管与药政室。
第二部分 部门决算情况说明
2020年度本年收入17640.24万元,与上年相比,增加12323.76万元,增长231.80%,主要原因是:突发公共卫生应急事件(新冠疫情)。本年支出16600.54万元,与上年相比,增加11566.13万元,增长229.74%,主要原因是:突发公共卫生应急事件(新冠疫情)。
2020年度本年收入17640.24万元,其中:财政拨款收入14767.8万元,占83.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2872.44万元,占16.28%。
2020年度本年支出16600.54万元,其中:基本支出676.95万元,占4.08%;项目支出15923.59万元,占95.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入14767.8万元,与上年相比,增加11585.62万元,增长364.08%。主要原因是:突发公共卫生(新冠疫情)应急事件。财政拨款支出14767.8万元,与上年相比,增加11585.62万元,增长364.08%,主要原因是:突发公共卫生(新冠疫情)应急事件。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数650.22万元,决算数14767.8万元,预决算差异率2171.20%,主要原因是:突发公共卫生(新冠疫情)应急事件。财政拨款支出年初预算数650.22万元,决算数14767.8万元,预决算差异率2171.20%,主要原因是:突发公共卫生(新冠疫情)应急事件。
2020年度一般公共预算财政拨款支出14182.80万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.98万元;
2100101行政运行619.97万元;
2100302乡镇卫生院21.30万元;
2100399其他基层医疗卫生机构支出176.67万元;
2100408基本公共卫生服务0.19万元;
2100409重大公共卫生服务360.17万元;
2100410突发公共卫生事件应急处理10030.43万元;
2100499其他公共卫生支出5.35万元;
2100717计划生育服务29.68万元;
2100799其他计划生育事务支出133.77万元;
2109901其他卫生健康支出40.00万元;
2130504农村基础设施建设1978.10万元;
2130505生产发展20.66万元;
2130599其他扶贫支出291.57万元;
2220599其他重要商品储备支出331.00万元;
2299901其他支出86.96万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出676.95万元,其中:
人员经费658.85万元,包括:基本工资154.49万元、津贴补贴138.79万元、绩效工资50.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.98万元、职业年金缴费29.39万元、职工基本医疗保险缴费49.11万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金88.43万元、其他工资福利支出10.22万元、退休费15.48万元、生活补助60.5万元。
公用经费18.10万元,包括:办公费0.13万元、邮电费0.2万元、差旅费0.96万元、维修(护)费1.32万元、劳务费7.27万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他商品和服务支出2.15万元、办公设备购置5.53万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元,比上年增加0.43万元,增长430%,主要原因是车辆保险费以前年度列入项目支出,本年列入基本支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年相比无增减变化,主要原因是未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,占100%,比上年增加0.43万元,增长430%,主要原因是车辆保险费以前年度列入项目支出,本年列入基本支出。公务接待费支出0万元,占0%,比上年相比无增减变化,主要原因是未安排公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:未安排因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.53万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元,开支内容包括未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.53万元,决算数0.53万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排公务用车购置费;公务用车运行费预算数0.53万元,决算数0.53万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排公务用车运行费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排公务接待费。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入585万元,与上年相比,增加585万元,增长100%,主要原因是:抗疫特别国债。政府性基金预算财政拨款支出585万元。与上年相比,增加585万元,增长100%,主要原因是:抗疫特别国债。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度阿克陶县卫生健康委员会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出18.1万元,比上年增加10.58万元,增长140.69%,主要原因是机构改革改革,人员和经费增加。
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日,单位共有房屋1401(平方米),价值110.61万元。车辆4辆,价值73.18万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:卫生核算中心1辆,江西省卫健委捐赠1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个,共涉及资金15923.59万元(其中:7个项目,涉及资金13449.87万元,不便公开。)。预算绩效管理取得的成效:一是全面实施健康扶贫工程,落实健康扶贫政策;二是全民健康体检工作全覆盖。三是加强公共卫生服务能力,保障全县人民群众身体健康。
发现的问题及原因:1、在资金使用效益上有待进一步提高。在项目建设上存在重建设轻管理的问题,有时监督不到位,效益没有最大化。
2、整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性,关联性和可操作性不强。
下一步改进措施:做好年初资金计划,按照项目进度及时拨付资金,使资金使用效益最大化,减少不必要的浪费,节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
新冠肺炎疫情防控补助项目 |
||||||||||||
主管部门 |
阿克陶县卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿克陶县疾病预防控制中心 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
518.00 |
518.00 |
518.000 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
518.000 |
518.00 |
518.00 |
— |
100.0% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
100.0% |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过该项目的实施,切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力,及时、有效地采取防控措施,控制疫情的传播、蔓延,保障广大群众的身体健康和生命安全。 |
项目已实施完毕,且资金已全部支出。,已有效控制疫情的传播、蔓延,保障广大群众的身体健康和生命安全。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
采购核酸试剂盒数量(万) |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||
采购口罩数量(万) |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购防护服、隔离衣(万) |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购核酸检测试剂、提取试剂(万) |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购医疗垃圾袋(万) |
2 |
2 |
10 |
7 |
|
||||||||
质量指标 |
采购疫情防控物资合格率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2020年8月 |
2020年8月 |
5 |
4 |
|
|||||||
成本指标 |
采购核酸试剂盒(万元) |
290 |
290 |
5 |
5 |
|
|||||||
采购口罩(万元) |
70 |
70 |
5 |
5 |
|
||||||||
采购防护服、隔离衣(万元) |
114.5 |
114.5 |
5 |
5 |
|
||||||||
采购核酸检测试剂、提取试剂(万元) |
36 |
36 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
采购医疗垃圾袋(万元) |
7.5 |
7.5 |
5 |
4.2 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标 |
保障广大群众的身体健康和生命安全 |
有效保障 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
有效控制疫情的传播 |
有效控制 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥95% |
100% |
5 |
4 |
|
||||||
总分 |
100 |
94.2 |
|
项目支出绩效自评表 (2020年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
2020年基本公共卫生服务补助项目 |
||||||||||||
主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿克陶县卫健委 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
99.03 |
99.03 |
99.03 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
99.03 |
99.03 |
99.03 |
— |
100.0% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过对14个乡镇卫生院的115所卫生室的基本公共卫生服务补贴,完成29726人次的适龄人群国家免疫规划疫苗接种,342人的肺结核患者管理,10926名65岁及以上老年人健康管理等任务目标。保证贫困地区人口就诊率,提供贫困地区人民健康生活水平。 |
截止2020年12月已完成各乡镇卫生院的115所卫生室的基本公共卫生服务补贴、适龄人群国家免疫规划疫苗接种、肺结核患者管理、65岁及以上老年人健康管理等任务目标。已保证贫困地区人口就诊率,提高贫困地区人民健康生活水平。 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖标准化乡镇卫生院数量(个) |
15 |
15 |
3 |
3 |
|
||||||
项目覆盖标准化村卫生室数量(所) |
115 |
115 |
3 |
3 |
|
||||||||
适龄人群国家免疫规划疫苗接种人数(人) |
29726 |
29726 |
3 |
3 |
|
||||||||
肺结核患者管理人数(人) |
342 |
342 |
3 |
3 |
|
||||||||
65岁以上老年人健康管理人数(人) |
10926 |
10926 |
3 |
3 |
|
||||||||
高血压患者健康管理人数(人) |
12248 |
12248 |
3 |
3 |
|
||||||||
糖尿病患者健康管理人数(人) |
1744 |
1744 |
3 |
3 |
|
||||||||
严重精神障碍患者管理人数(人) |
665 |
665 |
3 |
3 |
|
||||||||
质量指标 |
乡镇卫生院、村卫生室补助发放率(%) |
95% |
95% |
3 |
2.8 |
|
|||||||
高血压患者规范管理率(%) |
≥95% |
≥95% |
3 |
2.8 |
|
||||||||
糖尿病患者规范管理率(%) |
≥95% |
≥95% |
3 |
2.8 |
|
||||||||
预防接种管理率(%) |
≥99.7% |
≥99.7% |
3 |
3 |
|
||||||||
老年人健康管理率(%) |
≥75% |
≥75% |
3 |
2.2 |
|
||||||||
高血压患者健康管理率(%) |
≥95% |
≥95% |
3 |
2.8 |
|
||||||||
糖尿病患者健康管理率(%) |
≥95% |
≥95% |
3 |
2.8 |
|
||||||||
严重精神障碍患者管理率(%) |
≥100% |
≥100% |
3 |
3 |
|
||||||||
传染病及突发公共卫生事件报告和处理率(%) |
≥100% |
≥100% |
3 |
3 |
|
||||||||
结核病患者健康管理率(%) |
≥95% |
≥95% |
3 |
2.8 |
|
||||||||
城乡居民健康档案建档率(%) |
≥96% |
≥96% |
3 |
2.8 |
|
||||||||
健康检查受检率(%) |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
时效指标 |
甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限(小时) |
≤24 |
20 |
3 |
3 |
|
|||||||
乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限(小时) |
≤24 |
20 |
3 |
3 |
|
||||||||
卫生监督信息上报时效(日) |
≤5日 |
5 |
3 |
3 |
|
||||||||
成本指标 |
基本公共卫生服务开展经费 (万元) |
99.03 |
99.03 |
3 |
3 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标 |
每千人口医疗卫生机构床位数 |
≥3.5张 |
3.5 |
2 |
2 |
|
|||||||
每千人口卫生技术人口数 |
≥3.6人 |
3.6 |
2 |
2 |
|
||||||||
每千人口乡村医生数量 |
≥1人 |
1 |
2 |
2 |
|
||||||||
市域内就诊率 |
≥80% |
80% |
2 |
2 |
|
||||||||
受益建档立卡贫困户数 |
≥27756户 |
27756 |
2 |
2 |
|
||||||||
受益建档立卡贫困人口数 |
≥117339人 |
117339 |
2 |
2 |
|
||||||||
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
卫生院、卫生室使用年限 |
≥50 |
50 |
2 |
2 |
|
|||||||
居民健康水平提高 |
中长期 |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
公共卫生均等化水平提高 |
中长期 |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益乡镇卫生院满意度 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
受益卫生室满意度 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
受益群众满意度 |
≥92% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
项目受益建档立卡贫困人口满意度(%) |
≥92% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||||
总分 |
100 |
97.8 |
|
项目支出绩效自评表
(2020年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
2020年全民健康体检补助项目 |
||||||||||||
主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿克陶县卫健委 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
243.69 |
243.69 |
243.69 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
243.69 |
243.69 |
243.69 |
— |
100.0% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过该项目的实施,做到全民健康体检覆盖率100%、全民健康体检信息系统建设率≥50%、居民健康档案规范化电子建档率≥75%、全民健康体检设备到位率≥70%且在2020年12月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高;居民健康水平提高。 |
该项目已实施完毕且资金已全部支出,本项目实施后,居民健康保健意识和知晓率逐步提高;2020年全县已摸底总人口203286人,组织县人民医院、县维吾尔医院、妇幼保健服务中心、15个卫生院等共设立18个体检点顺利完成了203286人的体检,体检完成率100%,系统录入率100%。 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
体检检补助人数(人) |
203286 |
203286 |
15 |
15 |
|
||||||
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率(%) |
≥75% |
80% |
15 |
15 |
|
|||||||
全民健康体检设备到位率(%) |
≥70% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
全民健康体检覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
||||||||
全民健康体检经费到位率(%) |
≥70% |
100% |
10 |
9 |
|
||||||||
时效指标 |
完成体检时限 |
2020年6月 |
2020年6月 |
10 |
9 |
|
|||||||
成本指标 |
补助标准(人/元) |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标 |
居民健康保健意识和知晓率 |
逐步提高 |
100% |
5 |
4 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
中长期有效提高 |
100% |
5 |
4.5 |
|
|||||||
公共卫生均等化水平提高 |
中长期有效提高 |
100% |
5 |
4.1 |
|
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益居民满意度(%) |
≥90% |
100% |
5 |
4.2 |
|
||||||
总分 |
100 |
93.8 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
新冠肺炎疫情防控补助项目 |
||||||||||||
主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿克陶县卫生健康委员会 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
800 |
800 |
800 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
800 |
800 |
800 |
— |
100.0% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过该项目的实施,切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力,及时、有效地采取防控措施,控制疫情的传播、蔓延,保障广大群众的身体健康和生命安全。 |
通过该项目的实施,切实做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力,及时、有效地采取防控措施,控制疫情的传播、蔓延,保障广大群众的身体健康和生命安全。 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
改造PCR实验室(间) |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||
改造负压病房(间) |
2 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||
采购核酸试剂、试剂盒、提取试剂数量(万) |
1.5 |
1.5 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购移动式DR数量(个) |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||
采购口罩数量(万) |
60 |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购生物安全运输箱(套) |
3 |
3 |
5 |
5 |
|
||||||||
采购隔离衣(万) |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购防护服(万) |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||
采购医疗垃圾袋(万) |
10 |
10 |
5 |
4.8 |
|
||||||||
质量指标 |
采购医疗物资合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
5 |
|
|||||||
时效指标 |
采购完成时限(年) |
2020年7月 |
2020年7月 |
5 |
4.6 |
|
|||||||
成本指标 |
国债资金总额(万) |
800 |
800 |
5 |
5 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标 |
有效控制疫情的传播 |
有效控制 |
100% |
5 |
4.7 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
长提有效高疫情防控总体能力 |
长期有效 |
100% |
5 |
4.5 |
|
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥95% |
100% |
5 |
4.3 |
|
||||||
总分 |
100 |
92.9 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
新冠肺炎疫情防控补助项目 |
||||||||||||
主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿克陶县疾病预防控制中心 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
482 |
482 |
482 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
482 |
482 |
482 |
— |
100.0% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
该项目资金用于公共卫生和重大疫情防控体系建设工作,通过该项目的实施,切实提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力,以及指导基层开展各类传染病防控监测能力,提升疾控中心工作人员开展突发公共卫生事件心里危机干预的基本技能。提高乡(镇、场)卫生院村卫生室医务人员针对重大疫情防治能力和服务水平购买一辆救护车和救护车所需医疗设备,逐步完善院前急救体系,进一步提高院前急救能力。县级中医医院传染病防治能力项目资金用于医院的传染病的防治能力,切实提升中医在传染病防治方面的能力,弥补西医在防治方面的缺陷,通过该项目的实施,提升中草药预防能力,使中草药预防传染病达到80%以上。减少流行病的传播。 |
项目已实施完毕,且资金已全部支出。本项目的实施提高乡(镇、场)卫生院村卫生室医务人员针对重大疫情防治能力和服务水平购买一辆救护车和救护车所需医疗设备,逐步完善院前急救体系,进一步提高院前急救能力。县级中医医院传染病防治能力项目资金用于医院的传染病的防治能力,切实提升中医在传染病防治方面的能力,弥补西医在防治方面的缺陷,通过该项目的实施,提升中草药预防能力,使中草药预防传染病达到80%以上。 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
冷藏箱、冷藏包(个) |
200 |
200 |
3 |
3 |
|
||||||
医用冰箱(个) |
30 |
30 |
3 |
3 |
|
||||||||
冷链车(辆) |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
||||||||
发电机(台) |
20 |
20 |
3 |
3 |
|
||||||||
疫苗扫描枪(个) |
150 |
150 |
3 |
3 |
|
||||||||
传染病监测培训(次) |
4 |
4 |
3 |
3 |
|
||||||||
标本采集箱(个) |
30 |
30 |
3 |
3 |
|
||||||||
电脑(台) |
5 |
5 |
3 |
3 |
|
||||||||
救护车(辆) |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
||||||||
采购中医药设备(台) |
5 |
5 |
3 |
3 |
|
||||||||
改造(处) |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
||||||||
传染病防治能力提升培训(人) |
213 |
213 |
5 |
4.6 |
|
||||||||
传染病监测完成率(%) |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
质量指标 |
传染病监测完成率(%) |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
设备验收合格率(%) |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
疫苗冷链能力建设(万元) |
92 |
92 |
3 |
3 |
|
|||||||
现场流调信息采集移动终端设备配备(万元) |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
||||||||
疾控机构传染病综合能力提升(万元) |
5 |
5 |
3 |
3 |
|
||||||||
院前急救服务能力提升(万元) |
50 |
50 |
3 |
3 |
|
||||||||
基层医疗机构重大疫情防治能力提升和人才培训(万元) |
11 |
11 |
3 |
3 |
|
||||||||
基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力(万元) |
21 |
21 |
3 |
3 |
|
||||||||
新冠肺炎等病毒性传染病监测及能力建设提升(万元) |
50 |
50 |
5 |
5 |
|
||||||||
县级中医医院传染病防治能力(万元) |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||
县级公立医院医防结合能力建设(万元) |
150 |
150 |
5 |
5 |
|
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
进一步增加各级医疗机构经济收入 |
逐步提高 |
100% |
2 |
1.7 |
|
||||||
社会效益指标 |
疾病预防控制体系服务水平提升情况 |
有效保障 |
100% |
3 |
2.8 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
进一步提高医务人员服务能力和诊疗水平 |
进一步提高 |
100% |
3 |
2.9 |
|
|||||||
提高人民健康水平 |
有效提高 |
100% |
3 |
3 |
|
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥95% |
98% |
4 |
3.7 |
|
||||||
总分 |
100 |
98.7 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
应急物资储备保障体系建设项目 |
||||||||||||
主管部门 |
国家卫生健康委员会 |
实施单位 |
阿克陶县卫健委 |
||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
331 |
331 |
331 |
10 |
100.0% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
331 |
331 |
331 |
— |
100.0% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
该项目资金用于购买疫情防控物资如:医用N95防护口罩,防护服/眼罩/护目镜,鞋套,医用一次性帽子,橡胶手套,外科口罩,隔离衣,消毒凝胶,84消毒液,消毒泡腾片,酒精(75%),冷链箱,试管架,压舌板,医用垃圾袋,为疫情防控提供有力的物资保障。 |
该项目已实施完毕,为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力,及时提供防控物资,有效控制疫情的传播、蔓延,为医护人员的防护安全提供了有力保障。 |
||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
医用防护用品(个) |
182000 |
182000 |
10 |
10 |
|
||||||
医用消毒液(瓶) |
17000 |
17000 |
10 |
10 |
|
||||||||
冷冰箱(个) |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||
医用试管架(个) |
2000 |
2000 |
10 |
10 |
|
||||||||
医用压舌板(个) |
100000 |
100000 |
10 |
10 |
|
||||||||
医用垃圾袋(个) |
450500 |
450500 |
10 |
10 |
|
||||||||
喷壶(个) |
15000 |
15000 |
5 |
5 |
|
||||||||
体温计(支) |
10000 |
10000 |
5 |
5 |
|
||||||||
质量指标 |
产品质量合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2020年8月1日 |
2020年8月1日 |
5 |
4.1 |
|
|||||||
成本指标 |
项目总投资(万元) |
331 |
331 |
5 |
5 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标 |
保障广大群众身体健康和生命安全 |
有效保障 |
100% |
5 |
4.1 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
提高医护人员防护安全 |
有效提升 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥95% |
100% |
5 |
4.5 |
|
||||||
总分 |
100 |
97.70 |
|
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》