2020年度本年收入456.29万元，与上年相比，增加15.29万元，增长3.47%，主要原因是：2020年人员经费收入调整，包括人员调资，增加了驻北疆劳务输出工作经费。本年支出463.32万元，与上年相比，增加19.40万元，增长4.37%，主要原因是：2020年人员调资，增加了驻北疆劳务输出工作经费经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入456.29万元，其中：财政拨款收入456.2万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出463.32万元，其中：基本支出461.37万元，占99.58%；项目支出1.96万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入456.2万元，与上年相比，增加15.45万元，增长3.51%。主要原因是：2020年人员经费收入调整，包括人员调资，增加了驻北疆劳务输出工作经费。财政拨款支出463.07万元，与上年相比，增加22.32万元，增长5.06%，主要原因是：2020年人员调资，增加了驻北疆劳务输出工作经费经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数487.46万元，决算数456.2万元，预决算差异率-6.41%，主要原因是：本年度压减一般性支出。财政拨款支出年初预算数487.46万元，决算数463.07万元，预决算差异率-5%，主要原因是：本年度压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出463.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行414.39万元；

2010299其他政协事务支出6.38万元；

2049901其他公共安全支出1.96万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.34万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出461.11万元，其中：

人员经费415.96万元，包括：基本工资96.4万元、津贴补贴167.89万元、绩效工资14.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.34万元、职工基本医疗保险缴费25.5万元、公务员医疗补助缴费10.54万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金26.93万元、其他工资福利支出3.47万元、退休费18.28万元、生活补助11.59万元。

公用经费45.15万元，包括：办公费4.95万元、手续费0.05万元、水费0.14万元、电费0.75万元、邮电费0.6万元、取暖费0.22万元、差旅费2.13万元、维修（护）费1.77万元、租赁费6.44万元、会议费10.26万元、培训费1.88万元、公务接待费1.10万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他商品和服务支出4.15万元、办公设备购置3.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.4万元，比上年增加3.39万元，增长67.66%，主要原因是增加了驻乌鲁木齐、昌吉劳务输出工作队用车的燃油费及维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，占86.9%，比上年增加3.3万元，增长82.5%，主要原因是增加了驻乌鲁木齐、昌吉劳务输出工作队用车的燃油费及维护费。公务接待费支出1.1万元，占0.13%，比上年增加0.09万元，增长8.91%，主要原因是增加了驻北疆劳务输出工作队的接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.1万元，开支内容包括自治区、自治州政协委员来我县调研工作时所用的工作餐费用，组织县政协委员到各乡镇场调研、视察等费用。单位全年安排的国内公务接待24批次，127人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.61万元，决算数8.40万元，预决算差异率-12.59%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数8.41万元，决算数7.3万元，预决算差异率-13.2%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数1.2万元，决算数1.1万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：严格控制接待批次及标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县政协（行政单位）机关运行经费支出45.15万元，比上年增加10.10万元，增长28.82%，主要原因是增加了驻北疆劳务输出工作队经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值134.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：考斯特车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		访惠聚办公经费项目
主管部门		阿克陶县政协					实施单位		阿克陶县政协
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.96	1.96		1.96		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.96	1.96		1.96		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施，保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。						通过该项目的实施，政协2020年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动(次数）			≥10	12	6		6		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥6	6	6		6
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	6		6
			资金利用率			100%	100%	6		6
			预算支付率			100%	100%	6		6
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			3.59万元	3.59万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	10		10

		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了居民的幸福感和获得感			效果显著	明显提升	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县政治协商委员会.XLS