新疆阿克陶县地震服务中心2020年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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保证防震减灾指挥中心每天至少1人,24小时值班值守,一旦出现震情,第一时间向县委办、政办、应急管理局、公安局等相关部门上报,如有灾情,震后实时通报震情信息;会同县应急管理局及有关部门收集和汇总震情、灾情等信息,对地震灾害损失进行评估,配合有关部门发布抗震救灾信息;负责组织协调派遣地震灾害紧急救援队;协助有关部门对地震次生灾害进行紧急处置和防范;负责和上级部门开展地震灾害调查与损失评估、震后科学考察及震后危险房屋鉴定等工作;负责组织开展地震应急响应实施情况调查和总结,负责防震减灾科普知识的宣传。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县地震服务中心2020年度,实有人数5人,其中:在职人员4人,离休人员0人,退休人员1人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县地震服务中心部门决算包括:阿克陶县地震服务中心决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:防震减灾应急指挥中心.
2020年度本年收入45.44万元,与上年相比,增加16.87万元,增长59.05%,主要原因是:2020年单位增加了两个编制。本年支出43.26万元,与上年相比,增长14.93万元,增长52.7%,主要原因是:2020年单位增加了两个编制。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入45.44万元,其中:财政拨款收入42.3万元,占93.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.15万元,占6.93%。
2020年度本年支出43.26万元,其中:基本支出42.30万元,占97.78%;项目支出0.96万元,占2.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入42.3万元,与上年相比,增加16.85万元,增长66.21%。主要原因是:2020年下半年有两人调入,人员工资、办公经费随之增加。财政拨款支出42.3万元,与上年相比,增加16.85万元,增长66.21%,主要原因是:2020年单位增加了两个编制,人员工资经费收入增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数34.14万元,决算数42.3万元,预决算差异率23.9%,主要原因是:2020年下半年有两人调入,人员工资、办公经费随之增加。财政拨款支出年初预算数34.14万元,决算数42.3万元,预决算差异率23.9%,主要原因是:2020年单位增加了两个编制,人员工资经费收入增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出42.3万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2240501行政运行38.38万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.92万元;
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.3万元,其中:
人员经费42.3万元,包括:基本工资10.79万元、津贴补贴14.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.92万元、绩效工资6.43万元,职工基本医疗保险缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金2.73万元、其他工资福利支出0.6万元,退休费0.86万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度单位没有三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位无因公出国出境人员;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无新购置的公务用车及车辆维护维修费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位无公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:我单位无因公出国出境人员。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车维护维修费、无公务接待、因公出境情况。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国出境费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无新购置公务用车;公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车维护维修费;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国出境费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度阿克陶县地震服务中心,机关运行经费支出0万元,比上年减少0.82万元,降低100%,2020年未安排机关运行经费支出。
2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截止2020年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0.00万元。车辆0辆,价值0.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金0.96万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高震情信息及时报送;二是提高“三网一员”工作积极性,提高责任感。发现的问题及原因:因单位法人证书需要更改,“三网一员”工作经费没能按时发放。下一步改进措施:一是持续加强“三网一员”的培训力度,提高他们的责任心;二是加强项目绩效监控,提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
“三网一员”工作经费 |
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主管部门 |
克州地震局 |
实施单位 |
阿克陶县地震局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
(万元) |
年度资金总额 |
3.12 |
3.12 |
0.96 |
10 |
30.77% |
3.07 |
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其中:当年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
其他资金 |
3.12 |
3.12 |
0.96 |
— |
30.77% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于“三网一员”工作补助经费,提高震情信息员的工作积极性,保证能够保质保量的完成信息报送工作,提升公共服务水平。 |
该项目资金用于“三网一员”工作补助经费,提高震情信息员的工作积极性,保证能够保质保量的完成信息报送工作,提升公共服务水平。由于一个信息员没能积极完成任务,没有发放其补助费。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
“三网一员”发放经费人数(人) |
13 |
13 |
10 |
10 |
|
|
“三网一员”经费(万元) |
3.12 |
0.96 |
10 |
3.07 |
因单位法人证书需要更改,“三网一员”工作经费没能按时发放 |
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质量指标 |
震情信息报送准确率(%) |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
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时效指标 |
震情信息报送及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
补助经费(万元) |
3.12 |
0.96 |
10 |
3.07 |
因单位法人证书需要更改,“三网一员”工作经费没能按时发放 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高震情信息及时报送 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
13 |
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生态效益指标 |
|
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||
可持续影响指标 |
提高“三网一员”工作积极性 |
有效提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益工作人员满意度(%) |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
受益群众满意度(%) |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
84.14 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》