与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数366.59万元，决算数353万元，预决算差异率-3.71%，主要原因是：2020年度我单位预算项目支出减少，决算数降低。财政拨款支出年初预算数366.59万元，决算数435.25万元，预决算差异率18.73%，主要原因是：2020年度我单位其他项目实际支付数增加，决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出435.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.99万元

2130104事业运行316.29万元

2130108病虫害控制86.97万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.28万元，其中：

人员经费342.96万元，包括：基本工资81.35万元、津贴补贴89.82万元、绩效工资65.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.99万元、职业年金缴费16.20万元、职工基本医疗保险缴费12.47万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金24.52万元、退休费6.64万元、抚恤金13.28万元。

公用经费5.32万元，包括：办公费1.3万元、印刷费0.76万元、邮电费0.08万元、差旅费1.56万元、委托业务费1.2万元、其他交通费用0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位均无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位均无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2020年我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位“三公”经费预决算金额都为0万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费预决算金额都为0万元；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费预决算都为0万元；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位公务用车运行费预决算金额都为0万元；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位公务接待费预决算都为0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县畜牧兽医站（事业单位）日常公用经费5.32万元，比上年减少9.25万元，降低63.49%，主要原因是：2020年度我单位下乡检查工作减少,公用经费支出降低。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋445（平方米），价值21.89万元。车辆2辆，价值27.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：各乡镇动物防疫，动物疫情监测强制免疫的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金88.62万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

该项目是病虫害控制动物防疫经费，涉及资金88.62万元。

预算绩效管理取得的成效：一是促进养殖业发展，补偿疫苗不良反应导致的损失；二是保障养殖业产出，提高农牧民收入，受益农牧民满意度95%。发现的问题及原因：村级防疫员和农牧民反应应急处理不足，原因村级防疫人员不够；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是抗体合格率保持90%以上；二是强调集中免疫工作开展指导检查，及时查找免疫漏洞。三是开展宣传反映死亡补偿申领程序。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称	病虫害控制动物防疫经费
主管部门	阿克陶县畜牧兽医站					实施单位			阿克陶县畜牧兽医站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值		执行率			得分
	年度资金总额			88.6	88.6	88.6			10		100.0%			10
	其中：当年财政拨款			88.6	88.6	88.6			10		100.0%			10
	上年结转资金			0	0	0			/		/			/
	其他资金			0	0	0			/		/			/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，抗体效价合格率年保持90%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞）；经费统筹使用效率进一步提高					强制免疫密度达到90%以上，平抗体合格率保持70%以上，已严格按照秋季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞。经费统筹使用效率进一步提高。
	一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值	实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	检测全动物抗体效价（次）				2	2		15		15
		质量指标	全县强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%）				90%	90%		13		13
		时效指标	资金拨付及时率（%）				100%	100%		12		12
		成本指标	动物疫情检测经费（万元）				88.6	88.6		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进养殖业发展				有效促进	100%		15		15

		生态效益指标
		可持续影响指标	保障养殖业产出，提高农牧民收入				有效保障	100%		15		15
	满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度（%）				95%	95%		10		10
总分											100		95.09

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县畜牧兽医站.XLS