与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数422.01万元，决算数951.32万元，预决算差异率125.43%，主要原因是：2020年减少财政农村环境整治政府采购项目收入。财政拨款支出年初预算数422.01万元，决算数949.13万元，预决算差异率124.91%，主要原因是：2020年加大了财政农村环境整治政府采购项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出949.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.74万元；

2110101行政运行258.27万元；

2110102一般行政管理事务6.65万元；

2110199其他环境保护管理事务支出15.45万元；

2110402农村环境保护113.74万元；

2110499其他自然生态保护支出51.92万元；

2139999其他农林水支出473.25万元；

2299901其他支出3.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出285.01万元，其中：

人员经费272.97万元，包括：基本工资28.09万元、津贴补贴102.77万元、绩效工资36.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.50万元、职业年金缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费20.44万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金31.67万元、退休费3.73万元、奖励金0.02万元。

公用经费12.04万元，包括：办公费4.60万元、印刷费0.25万元、邮电费0.7万元、差旅费0.05万元、劳务费6万元、其他交通费用0.31万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.24万元，降低100%，主要原因是:2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是阿克陶县生态环境局无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.24万元，降低100%，主要原因是：2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是阿克陶县生态环境局无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：是阿克陶县生态环境局无因公出国（境）安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括阿克陶县生态环境局无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括是阿克陶县生态环境局无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：阿克陶县生态环境局无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：是阿克陶县生态环境局无因公出国（境）安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：是阿克陶县生态环境局无公务用车购置安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：阿克陶县生态环境局无公务用车购置及运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：是阿克陶县生态环境局无公务接待安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.04万元，比上年减少168.69万元，降低93.34%，主要原因是:2020年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额26.3万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋612（平方米），价值74万元。车辆4辆，价值73.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目六个，共涉及资金508.62万元。

第一个项目是空气自动站维护经费项目，涉及资金3.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是对全县空气质量全年的监测、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第二个项目是公用经费项目，涉及资金1.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障全年对环境监察工作的正常进行、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第三个项目是环境监察工作经费，涉及资金1.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第四个项目是第二次污染源普查工作经费，涉及资金15.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第五个项目是阿克陶县2020年人居环境整治项目，涉及资金483.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县喀尔开其克乡人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第六个项目是阿克陶县生态环境局访惠聚经费，涉及资金3.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强。二是助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。下一步改进措施：一是为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强。二是助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		空气自动站维护经费
主管部门		阿克陶县生态环境局					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4.50	4.50		3.52		10		78.2%		7.82
		其中：当年财政拨款		4.50	4.50		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于空气自动站维护经费经费，通过该项目的实施，保证本单位环境监察工作正常运行，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。						通过该项目的实施，本单位环境监察工作摸排全县、全年空气质量，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	摸排全县全年空气排放（天）			365	365	15		15
			摸排全县全年空气排放（月）			12	12	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	空气自动站维护经费（万元）			4.5	4.5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	重大环保事件及时发现率（%）			100%	100%	15		15
		生态效益指标	污染物排放降低率（%）			100%	100%	15		15
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度（%）			≥95%	97%	5		5
			受企业满意度（%）			≥95%	98%%	5		5
总分								100		90

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		公用经费
主管部门		阿克陶县生态环境局					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.80	1.80		1.8		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		1.80	1.80		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于公用经费，通过该项目的实施，保证本单位环境监察工作正常运行，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。						通过该项目的实施，本单位环境监察工作摸排经费有力保证，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障摸排全县全年空气排放（天）			365	365	15		15
			保障摸排全县全年空气排放（月）			12	12	15		15
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	公用经费（万元）			1.8	1.8	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	重大环保事件及时发现率（%）			100%	100%	15		15
		生态效益指标	污染物排放降低率（%）			100%	100%	15		15
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受群众满意度（%）			≥95%	97%	5		5
			受企业满意度（%）			≥95%	98%%	5		5
总分								100		90

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称				环境监察工作经费
主管部门				阿克陶县生态环境局																实施单位						阿克陶县生态环境局
项目资金（万元）										年初预算数			全年预算数							全年执行数						分值			执行率		得分
				年度资金总额						22			22							1.33						10			6.0%		0.60
				其中：当年财政拨款						22.00			22.00							1.33
				上年结转资金						0			0							0
				其他资金						0			0							0
年度总体目标	预期目标																			实际完成情况
	该项目资金用于环境监察工作经费，对干部的环境监测工作差旅费进行报销，通过该项目的实施，保证本单位环境监察工作正常运行，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。																			通过该项目的实施，本单位环境监察工作正常运行，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责，摸排重点污染源企业数量达到86家。
	一级指标			二级指标			三级指标											年度指标值		实际完成值			分值						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标			数量指标			摸排重点污染源企业数量（家）											86		86			15
							重点污染源企业摸排频次（次/月）											1		1			15
				质量指标			资金使用合规率（%）											100%		100%			15
				时效指标			资金拨付及时率（%）											100%		6%			3						由于资金申请支付较慢，财政局扎帐，故未能形成支出，后续将尽快申请资金支付。
				成本指标			环境监察工作经费（万元）											22		1.33			2						由于资金申请支付较慢，财政局扎帐，故未能形成支出，后续将尽快申请资金支付。
	效益指标			经济效益指标
				社会效益指标			重大环保事件及时发现率（%）											100%		100%			15
				生态效益指标			污染物排放降低率（%）											100%		100%			15
				可持续影响指标
	满意度指标			满意度指标			受群众满意度（%）											≥95%		/			5
							受企业满意度（%）											≥95%		/			5
总分																							100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			第二次污染源普查工作经费
主管部门			阿克陶县生态环境局														实施单位					阿克陶县生态环境局
项目资金（万元）								年初预算数			全年预算数						全年执行数					分值						执行率						得分
			年度资金总额					15.49			15.49						15.49					10						100.0%						10.00
			其中：当年财政拨款					15.49			15.49						15.49
			上年结转资金					0			0						0
			其他资金					0			0						0
年度总体目标		预期目标															实际完成情况
		该项目资金用于环境监察工作经费，对干部的环境监测工作差旅费进行报销，通过该项目的实施，保证本单位环境监察工作正常运行，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责。															通过该项目的实施，本单位环境监察工作正常运行，充分发挥环境监察工作对加强落实全县减排目标和环境监管职责，摸排重点污染源企业数量达到86家。
		一级指标	二级指标			三级指标								年度指标值			实际完成值			分值				得分								偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标			摸排重点污染源企业数量（家）								86			86			15				15
						重点污染源企业摸排频次（次/月）								1			1			15				15
			质量指标			资金使用合规率（%）								100%			100%			15				15.00
			时效指标			资金拨付及时率（%）								100%			100%			3				3.00
			成本指标			第二次污染源普查工作经费（万元）								15.49			15.49			2				2.00
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标			重大环保事件及时发现率（%）								100%			100%			15				15
			生态效益指标			污染物排放降低率（%）								100%			100%			15				15
			可持续影响指标
		满意度指标	满意度指标			受群众满意度（%）								≥95%			/			5				5
						受企业满意度（%）								≥95%			/			5				5
总分																				100				100.00

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称					阿克陶县2020年人居环境整治项目
主管部门					阿克陶县生态环境局														实施单位						阿克陶县生态环境局
项目资金（万元）												年初预算数			全年预算数				全年执行数						分值				执行率				得分
					年度资金总额							666.1			666.1				483.38						10				72.6%				7.26
					其中：当年财政拨款							666.10			666.10				483.38
					上年结转资金							0			0				0
					其他资金							0			0				0
年度总体目标		预期目标																	实际完成情况
		垃圾桶650个、挂桶自卸式垃圾车7辆覆盖率达到95%																	我单位已保证，垃圾桶650个、挂桶自卸式垃圾车7辆覆盖率达到100%
		一级指标			二级指标				三级指标							年度指标值			实际完成值		分值						得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标			数量指标				挂桶自卸式垃圾车（辆）							7			7		10						10
									垃圾桶（个）							650			650		10						10
					质量指标				购置合格率（%）							100%			100%		10						10
					时效指标				资金拨付及时率（%）							100%			73%		10						9.3
					成本指标				购置成本（万元）							666.1			483.38		10						9.3
		效益指标			经济效益指标
					社会效益指标				重大环保事件及时发现率（%）							100%			100%		15						15
					生态效益指标				污染物排放降低率（%）							90%			100%		15						15
					可持续影响指标
		满意度指标			满意度指标				受企业满意度							≥95%			98%		5						5
									受益群众满意度							≥95%			98%		5						5
总分																					100						95.86

项目支出绩效自评表

（2020年度）
项目名称		阿克陶县生态环境局访惠聚经费
主管部门		阿克陶县生态环境局						实施单位	阿克陶县生态环境局
项目资金				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		12.00		12.00		3.10	10.00			2.58%		2.58
		其中：当年财政拨款		12.00		12.00		3.10	—			0		—
		上年结转资金		0		0		0	—			0		—
		其他资金		0.00		0.00		0.00	—			—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	目标1：为阿克陶县吉郎德村贫困户购买热水器、沙发、燃气灶。目标2：为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。							目标1：为阿克陶县吉郎德村贫困户购买热水器、沙发、燃气灶。目标2：为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标		数量指标		沙发(套)		43	43		5	5
					燃气灶(套)		11	11		5	5
					电热气器（个）		11	11		5	5
					鼓励外出务工人员（名）		45	45		5	5
					鼓励外出务工员每人资助（元）		300	300		5	5
					资助贫困大学生（名）		8	8		5	5
					春节慰问困难户（户）		27	27		5	5
					冬季资助老弱病残群众（名）		11	11		5	5
			质量指标		评估报告验收合格率（%）		100%	100%		5	5
			时效指标		资金拨付及时率（%）		100%	100%		5	5
			成本指标		工作经费（万元）		12.00	12.00
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		沙发受益贫困户数（户）		43	43		10	10
					热水器受益贫困户数（户）		11	11		10	10
					燃气灶受益贫困户数（户）		11	11		10	10
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标		村民满意度		≥90%	≥90%		10	9
总分										100.00	99

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县生态环境局.XLS