4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县纪律检查委员会2020年度，实有人数126人，其中：在职人员115人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，中共阿克陶县纪律检查委员会部门决算包括：中共阿克陶县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：分别是：县纪委监委办公室、县纪委监委组宣部、县纪委监委党风政风监督室、县纪委监委案件监督管理室、县纪委监委案件审理室、县纪委监委纪检监察干部监督室、县纪委监委信访室、县纪委监委第一纪检监察室、县纪委监委第二纪检监察室、县纪委监委第三纪检监察室。1个审查调查中心（事业编部门）、派驻（派出）机构7个，分别为6个派驻纪检监察组和1个直属机关纪检监察工委。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1599.93万元，与上年相比，增加14.47万元，增长0.91%，主要原因是：人员工资支出，奖励性支出增加，日常公用经费也有所增加。本年支出1596.04万元，与上年相比，减少77.49万元，降低4.63%，主要原因是：本年度基础设施建设经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1599.93万元，其中：财政拨款收入1582.93万元，占98.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1596.04万元，其中：基本支出1423.92万元，占89.22%；项目支出172.13万元，占10.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1582.93万元，与上年相比，减少2.53万元，降低0.16%。主要原因是：本年度基础设施建设经费减少。财政拨款支出1579.04万元，与上年相比，减少94.49万元，降低5.65%，主要原因是：本年度基础设施建设经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1397.32万元，决算数1582.93万元，预决算差异率13.28%，主要原因是：人员增加，职工工资上涨。财政拨款支出年初预算数1397.32万元，决算数1579.04万元，预决算差异率13%，主要原因是：人员增加，职工工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1579.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行1275.67万元；

2049901其他公共安全支出17.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.25万元；

2299901其他支出154.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.92万元，其中：

人员经费1349.53万元，包括：基本工资276.54万元、津贴补贴394.07万元、绩效工资198.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.25万元、职业年金缴费34.58万元、职工基本医疗保险缴费75.14万元、公务员医疗补助缴费2.62万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金186.73万元、其他工资福利支出41.51万元、退休费7.41万元、生活补助0.89万元。

公用经费57.38万元，包括：办公费39.27万元、差旅费12.3万元、公务接待费0.51万元、公务用车运行维护费5.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.73万元，比上年减少18.21万元，降低42.41%，主要原因是厉行节约，本年度未新购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出23.65万元，占95.63%，比上年减少14.32万元，降低37.71%，主要原因是本年度未新购置公务用车；公务接待费支出1.07万元，占4.37%，比上年减少3.9万元，降低78.47%，主要原因是厉行节约，严格按照接待标准执行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费23.62万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括13辆公务用车维修及加油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费1.07万元，开支内容包括国内公务接待用餐费用。单位全年安排的国内公务接待73批次，226人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数56万元，决算数24.73万元，预决算差异率-55.84%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待次数及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数42万元，决算数23.65万元，预决算差异率-43.69%，主要原因是：厉行节约，严格落实公务用车管理制度；公务接待费预算数14万元，决算数1.07万元，预决算差异率-92.36%，主要原因是：厉行节约，严格按照接待标准执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿克陶县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出57.38万元，比上年减少324.33万元，降低84.97%，主要原因是受疫情影响，财政大部分时间无法正常支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额57.52万元，其中：政府采购货物支出57.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆13辆，价值192.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金43.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障单位工作正常开展；二是改善了单位办公条件帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平，聚焦主责主业，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效，为国家挽回经济损失。发现的问题及原因：一是加大经费的使用率；二是对巡察单位进行抽查。下一步改进措施：一是提高办案及巡察的质量；二是有效保障经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		县委巡查机构工作经费
主管部门		阿克陶纪委监委		实施单位		阿克陶纪委监委
项目资金		13.026	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	13.026	13.026	0.11	10		0.84%		0.84
		其中：当年财政拨款	13.026	13.026	0.11
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	保障县委巡查机构巡查工作正常顺利进行，改善办公条件。严格按照预算使用资金，做到不超预算支出，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我单位财务管理水平。做好办理案件保障工作，购买办公用品。			已保障县委巡查机构巡查工作正常进行12个月，改善了办公条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次（批）	12	12		10		10
			巡查发现问题数量（条）	500	500		10		10
		质量指标	巡查监督覆盖率（%）	100%	100%		10		10
		时效指标	县委巡查机构工作经费运行时间（月）	12	12		10		10
		成本指标	县委巡查机构工作经费（万元）	13.026	13.026		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	投诉率（%）	≤5%	≤5%		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	构建廉洁社会	稳步提升	稳步提升		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	≥98%	≥98%		10		10
总分							100		90.84
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		县委巡查机构工作经费和政府采购办公设备经费
主管部门		阿克陶纪委监委		实施单位		阿克陶纪委监委
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	30	30	20.83	10		69.43%		6.94
		其中：当年财政拨款	30	30	20.83	0		0
		上年结转资金	0	0	0	0		0%
		其他资金	0	0	0	0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	保障县委巡查机构巡查工作正常顺利进行，改善办公条件。严格按照预算使用资金，做到不超预算支出，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我单位财务管理水平。做好办理案件保障工作，购买办公用品。			已使用20.83万元，保障县委巡查机构巡查工作正常进行12个月，改善了办公条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次（批）	12	5		10		4
			巡查次数（轮）	2	2		10		10
		质量指标	巡查监督覆盖率（%）	100%	100%		15		15
		时效指标	项目经费运行时间（月）	12	12		15		15
		成本指标	县委巡查机构工作经费（万元）	30	30		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	巡查工作投诉率（%）	≤5%	≤5%		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	构建廉洁社会	稳步提升	稳步提升		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	≥95%		10		10
总分							100		90.94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县纪律检查委员会.XLS