新疆阿克陶县自然资源局2020年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
---|
目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一条 根据自治州党委、自治州人民政府批准的《阿克陶县机构改革方案》(克党室字〔2019〕3号)和阿克陶县委办公室、阿克陶县人民政府办公室印发的《关于<阿克陶县机构改革方案>的实施意见》(陶党办发〔2019〕7号),制定本规定。
第二条 阿克陶县自然资源局是阿克陶县人民政府工作部门,为正科级,加挂阿克陶县林业和草原局牌子。
第三条 阿克陶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,起草阿克陶县自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件草案并监督检查执行情况。
(二)负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交等。执行上级有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织人员调查、裁定县内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。执行监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。贯彻执行国家、全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定阿克陶县有关政策,合理配置全县全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进阿克陶主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定阿克陶县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度,研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施阿克陶县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责阿克陶县土地征收征用管理。负责统筹国土空间生态修复。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
(七)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并拟订和实施阿克陶县有关地方性政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。
(八)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责全县矿业权管理。
(九)负责城乡规划、城乡规划测绘的法律、法规及相关方针政策、县域城镇体系规划、城市总体规划。历史建筑保护规划、城乡规划区内建筑工程、市政道路、工程管线、桥梁、涵洞、绿化等各类项目的规划管理、土地使用权出让转让规划管理工作。监督检查全县城乡规划的执行情况。负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理阿克陶县地理信息安全和市场秩序。负责阿克陶县地理信息公共服务管理。负责阿克陶县测量标志保护。
(十)负责组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。管理国有林场的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原开发利用;拟订县域湿地保护规划;执行湿地保护的有关国家标准和规定;组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用;承担有关湿地公约的履约相关工作。
(十一)负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划;组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作,认真执行相关国家标准和规定,监督沙化土地的合理利用;组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置,承担林业和草原应对气候变化相关工作。
(十二)负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织开展陆生野生动植物资源调查,严格执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录;依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口工作。
(十三)负责监督管理各类自然保护地,执行相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等设立、规划建设和特许经营等工作。
(十四)承担全县推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作;指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
(十五)承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作;承担县森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任;监督管理林业公安队伍;指导全县林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作。
(十六)贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策;研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准,并监督执行;组织编制全县林果业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。
(十七)承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县地合理利用和改良技术推广;负责提高草地生产力新技术的示范推广应用;承担草业科学技术和饲料技术咨询,基层人员及农牧民培训;参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督;负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督;负责草原鼠害防治工作。
(十八)负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用,统一管理县林业和草原局。
(十九)负责本行政区域地理信息安全监管工作。
(二十)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。
阿克陶县自然资源局设下列内设机构:
(一)办公室
负责机关日常运转工作,承担信息、综合协调局机关日常政务;负责局主要工作的协调和政务督办;负责公文流转、会务、机要、档案等工作;负责局规章制度建设和工作规则的制定;牵头组织工作目标管理考核;负责综合性文稿和规范性文件的起草、审核,起草阿克陶县土地资源、矿产资源、规划测绘管理、林业生态文明和生态文化建设相关工作的规范性文件草案,组织开展综合性调查研究,牵头组织有关法律、法规的宣传教育和新闻发布工作;承担机关综合业务与协调处理、精神文明建设、信息、保密、政务公开、计划生育、社会治安综合治理工作;负责自然资源史志的编纂和县自然资源局依法行政工作,承办行政复议、行政应诉和行政处罚听证有关事宜;监督检查土地、矿产和测绘政策、法律、法规贯彻执行,审查土地、矿产重大违法案件,研究解决土地、矿产执法重大问题,协助有关部门制定土地、矿产和测绘监督检查规章制度;负责开展自然资源科普工作;负责阿克陶县自然资源局思想政治建设和队伍建设;负责局机关及直属单位的机构编制、人事、工资管理、劳动和社会保障等工作;负责自然资源局专业技术职务任职资格的评审和技术工人技术等级评定工作;负责编制并组织实施县自然资源局宣传、教育培训规划、计划;负责县自然资源局离退休干部工作。承担局机关后勤服务工作;负责单位财务、固定资产和资金管理;承担和参与自然资源非税收入征管,承担有关专项资金、其他资金和工作经费的管理,负责部门预决算、政府采购、国库集中支付有关工作;组织拟定系统有关财务资产管理规章。
(二)综合管理室
地籍、林政(不动产)工作。负责城乡地籍和地政管理工作,报定并组织实施本县土地利用现状调查、地籍调查、变更调查、动态监测和统计的有关规定和技术规程,土地确权、登记、发证工作;承担各类土地登出资料的管理和应用参与调处土地权属纠纷审核全县森林采伐限额并监督执行;监督林木、木材的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。
土地利用工作。负责规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为;拟定并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策;拟定并实施土地开发利用;承担节约集约用地评价和城镇土地和农用地的分等工作,组织开展基准地价、标定地价等评测;对土地市场和地价实行动态监测,规定和组织实施农村集体非农建设用地土地使用权的流转管理办法,拟定阿克陶县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购、储备招标、拍卖管理实施办法负责组织实施;确定土地使用权价格;森林资源调查、动态监测;拟订森林资源可持续发展的政策措施和技术规程;指导监督森林资源的管理使用和林政执法工作;组织编制、拟订林地保护利用规划并指导实施,负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。
耕地保护工作。承担耕地和基本农田保护;土地开发整理复垦工作;承担耕地保护责任目标考核的有关工作;监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度落实情况;编制和实施建设项目耕地占补平衡方案、耕地占补平衡项目储备库工作;组织基本农田划定。
建设用地工作。负责全县土地开发整理项目的立项、申报工作。依法组织承办农用地转用、土地征用等建设用地的审查报批工作.拟定有关农用地转用、土地征收、征用的管理办法并组织实施:参与阿克陶县农用地转用年度计划,分类计划的实施依法协助收缴有关土地征收征用的费用会同有关部门报定工程项目建设用地地定额标标准,并组织实施;负责国家自治区重点建设项目用地的调查、协调、监督工作。
自然资源功能区保护工作。承担矿产资源开发、利用与保护的监督管理,承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理;依法调处地质矿产勘查权属争议、纠纷;矿山地质环境保护、地质遗迹保护的管理工作。
地质矿产勘测工作。矿产资源勘探;开发和矿山储量、承担矿产资源储量的登记、矿山地质环境保护、负责阿克陶县探矿、采矿权的登记及依法查处各类违法违规案件工作;组织矿产资源调查评价指导参与地质勤查规划的编制和监督实施;监督管理地质矿产勘查活动;负责采矿权市场管理;统计和矿山储量动态监督管理;承担自治区矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项;负责阿克陶县矿产资源补偿费保护专项资金项目的立项、实施工作。
绿化委员会工作。认真贯彻执行全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》、国务院《关于开展全民义务植树运动的实施办法》、《新疆维吾尔自治区实施全民义务植树条例》以及国家有关国土绿化的其他法律、法规;组织指导全县各乡镇、各部门全民义务植树发展规划的编制,并监督实施;指导和检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化等工作;组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作;组织开展“绿化合格”单位建设工作和“花园式”单位上报初审等绿色文明建设活动;组织开展全县古树名木的普查、建档和保护工作;组织开展全县绿化评比表彰工作;掌握各乡镇、各部门(系统)绿化动态、信息,汇总统计义务植树、部门绿化和城市绿化的各项成果;深入基层,调查研究,树立典型,推广经验,研究和解决绿化实践中的实际问题;负责向上级绿化委员会报告全民义务植树运动和整个国土绿化的开展情况。
野生动植物保护管理工作。组织、监督管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展;组织、监督管理和指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用及其专用标识、疫源疫病监测;拟定及调整全县重点保护的野生动物、植物名录,报县人民政府批准后发布;监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口;负责国家级和自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品进出县的申报工作。
规划测绘工作。组织编制和实施阿克陶县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划,参与阿克陶县人民政府审批的城市总体规划的审核;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质已知保护规划。
第五条 阿克陶县自然资源局核定行政编制9名,其中:科级领导职数3名。机关工勤事业编制2名。
第六条 将阿克陶县城乡规划局承担的行政职能划入阿克陶县自然资源局。
第七条 本规定由中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条 本规定自印发之日起施行。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县自然资源局2020年度,实有人数40人,其中:在职人员40人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县自然资源局部门决算包括:阿克陶县自然资源局决算。单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、综合管理室。
2020年度本年收入9010.67万元,与上年相比,增加5858.86万元,增长185.89%,主要原因是:林业局和国土局帐合并。本年支出8533.28万元,与上年相比,增加4418.21万元,增长107.37%,主要原因是:林业局和国土局帐合并。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入9010.67万元,其中:财政拨款收入7558.55万元,占83.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1452.12万元,占16.12%。
2020年度本年支出8533.28万元,其中:基本支出717.64万元,占8.41%;项目支出7815.64万元,占91.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入7558.55万元,与上年相比,增加5931.31万元,增长364.5%。主要原因是:林业局和国土局帐合并。财政拨款支出7658.86万元,与上年相比,增加6025.28万元,增长368.84%,主要原因是:林业局和国土局帐合并。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数780.56万元,决算数7558.55万元,预决算差异率868.35%,主要原因是:林业局和国土局帐合并。财政拨款支出年初预算数780.6万元,决算数7658.86万元,预决算差异率881.2%,主要原因是:林业局和国土局帐合并。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7658.86万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
1、2049901其他公共安全支出3.42万元
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.78万元
3、2110399其他污染防治支出107.43万元
4、2110804退牧还草工程建设86.5万元
5、2130108病虫害控制20万元
6、2130205森林资源培育56.54万元
7、2130209森林生态效益补偿85.96万元
8、2130234林业草原防灾减灾19.12万元
9、2130299其他林业和草原支出2599.75万元
10、2130504农村基础设施建设12.44万元
11、2130505生产发展656.31万元
12、2139999其他农林水支出2980.98万元
13、2200101行政运行626.19万元
14、2200104自然资源规划及管理32.21万元
15、2200109自然资源调查与确权登记47.69万元
16、2200112土地资源储备支出41.05万元
17、2200199其他自然资源事务支出163.83万元
18、2299901其他支出57.65万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出687.97万元,其中:
人员经费668.56万元,包括:基本工资150.43万元、津贴补贴189.17万元、绩效工资131.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.78万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费41.88万元、公务员医疗补助缴费6.96万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金47.8万元、退休费22.52万元、抚恤金1万元、生活补助9.16万元、
公用经费19.41万元,包括:办公费0.15万元、印刷费5.72万元、手续费0.02万元、水费0.77万元、电费2.29万元、邮电费0.98万元、取暖费0.24万元、物业管理费0.04万元、差旅费1.51万元、维修(护)费1.18万元、培训费0.01万元、专用材料费0.3万元、劳务费0.77万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用2.32万元、其他商品和服务支出0.41万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.7万元,比上年增加1.06万元,增长154.72%,主要原因是国土局和林业局合并,三公经费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019、2020年度我单位均无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,占100%,比上年增加1.06万元,增长154.72%,主要原因是国土局和林业局合并,比上年增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2019、2020年度我单位均无公务接待费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:2019、2020年度我单位均无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量9辆。
公务接待费0万元,开支内容包括0。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.69万元,决算数2.7万元,预决算差异率-42.43%,主要原因是:车辆购置燃油。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019、2020年度我单位均无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019、2020年度我单位均无公务用车购置费;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019、2020年度我单位均无公务用车运行费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:2019、2020年度我单位均无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度阿克陶县自然资源局机关运行经费支出19.41万元,比上年减少150.16万元,降低88.55%,主要原因是业务量大,有些费用没有支出。
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日,单位共有房屋5049.12(平方米),价值727.9万元。车辆7辆,价值132.59万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是:上山检查、下乡巡查;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个,共涉及资金7815.64万元。
项目一、“访惠聚”工作经费,涉及资金3.42万元
预算绩效管理取得的成效:一是通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,落实民生建设任务,产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标;二是开展各项送温暖:开展社区文化活动,丰富居民精神生活和人居环境整治工作。
发现的问题及原因:对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化,资金的利用率还不够。
下一步改进措施:结合单位工作点的实际和业务的特点,制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用,提高资金的使用效率。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
项目名称 |
访惠聚办公经费项目 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
(万元) |
|
|
3.42 |
3.42 |
10.00 |
100.00% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
— |
100.00% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出,包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施,保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。 |
通过该项目的实施,自然资源局2020年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动,切实拉近了与群众的距离,保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
开展走访慰问活动(次数) |
≥10 |
12 |
10 |
10 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
||
举办群众宣传教育活动(场次) |
≥6 |
6 |
10 |
10 |
|||||
质量指标 |
工作经费支出覆盖率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
资金利用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||
预算支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
时效指标 |
使用时限 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
支出成本 |
3.42万元 |
3.42万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
保障基层工作情况需要 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
增加了居民的幸福感和获得感 |
效果显著 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
|||
公共服务水平提升情况 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
项目二、增减挂项目,涉及金额3119.37万元
决算绩效管理取得的成效:一是拆旧复垦增加有效耕地面积和提高耕地质量,完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网;二是改善农业生产条件和农田生态环境,把项目区建设成为高效生态农业基地。
发现的问题及原因:项目在实施过程中,受外部因素影响,导致资金没有及时支付。下一步改进措施:项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||
项目名称 |
阿克陶县2018-2019年增减挂拆旧复垦项目 |
||||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
(万元) |
年度资金总额 |
3119.37 |
3119.37 |
3119.37 |
10.00 |
100.00% |
9.4 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
3119.37 |
3119.37 |
3119.37 |
— |
100.00% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
该项目资金用于用于拆旧复垦国土整治工作,通过整治,形成合理、高效、集约的土地的利用结构,完善田间勘测体制,工程建设后的耕作、有机肥及土地配肥种植,耕地质量将得到明显的改造。 |
该项目实际支出3119.37万元,项目已完成,竣工验收。15个项目工程已竣工正在开展验收,计划2020年全部完成。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
指标值 |
完成值 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
拆旧区土地面积(亩) |
700 |
700 |
15 |
15 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
||||
拆旧区房屋拆除户数(户) |
399 |
399 |
15 |
15 |
|||||||
拆旧区涉及人数(人) |
1472 |
11472 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
工程验收合格率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||||
土地有效利用率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||
时效指标 |
资金拨付及时率(月) |
4 |
4 |
10 |
8 |
|
|||||
|
成本指标 |
拆旧区土地、房屋费用(万元) |
3119.37万元 |
3119.37万元 |
10 |
8 |
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
改善基础设施条件 |
有效保障 |
达到预期指标 |
5 |
4 |
|
|||||
可持续影响指标 |
推动新农村建设和城乡一体化发展 |
有效推动 |
达到预期指标 |
5 |
4 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||
项目三、阿克陶县基本农田土地整治项目资金,涉及金额107.04万元 决算绩效管理取得的成效:一是增加有效耕地面积和提高耕地质量,完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网;二是改善农业生产条件和农田生态环境,把项目区建设成为高效生态农业基地。 发现的问题及原因:项目在实施过程中,受外部因素影响,导致资金没有及时支付。下一步改进措施:项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 下一步改进措施:项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2020年度) |
|||||||||||
项目名称 |
阿克陶县基本农田土地整治项目资金 |
||||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
(万元) |
年度资金总额 |
107.04 |
107.04 |
107.04 |
10.00 |
100.00% |
9.8 |
||||
|
其中:当年财政拨款 |
107.04 |
107.04 |
107.04 |
— |
100.00% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
该项目资金用于用于国土整治工作,通过整治,形成合理、高效、集约的土地的利用结构,完善田间勘测体制,工程建设后的耕作、有机肥及土地配肥种植,耕地质量将得到明显的改造。 |
该项目实际支出107.0414万元,项目已完成,竣工验收。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
指标值 |
完成值 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
土地整理项目数量(个) |
1 |
1 |
15 |
15 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
||||
经费保障工作人员数量(人 |
5 |
3 |
15 |
15 |
|||||||
耕地质量级别提高(级) |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
工程验收合格率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||||
土地有效利用率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
土地整治项目经费(万元) |
107.04万元 |
107.04万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
保障工作情况需要 |
有效保障 |
达到预期指标 |
5 |
4 |
|
|||||
可持续影响指标 |
保护耕地,提升耕地质量级别 |
有效保护 |
达到预期指标 |
5 |
4 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度(%) |
≥90% |
92% |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
98 |
|
项目四、阿克陶县特困山区易地扶贫搬迁土地开发项目,涉及金额12.44万元
决算绩效管理取得的成效:一是项目区将建设成设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强,与现代农业生产和经营方式相适应的农田;二是改善农业生产条件和农田生态环境,把项目区建设成为高效生态农业基地。
发现的问题及原因:项目在实施过程中规模的盐碱地全部得到利用,有效改良盐碱地建设,与现代经营方式相适应的农田,受外部因素影响,导致资金没有及时支付。
下一步改进措施:项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
项目名称 |
阿克陶县特困山区易地扶贫搬迁土地开发项目 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
(万元) |
年度资金总额 |
12.44 |
12.44 |
12.44 |
10.00 |
100.00% |
9.6 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
12.44 |
12.44 |
12.44 |
— |
100.00% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
该项目是为解决阿克陶县克孜勒陶乡、恰尔隆乡、塔尔乡等三个乡镇,24个行政村移民安置问题,本项目主体功能区之一,盐碱地开发为耕地,耕地质量可以满足农作物、农田防护林耕作要求提高土地利用率。 |
通过该项目的实施,自然资源局2020年完成农田防护、土地平整、灌溉排水工程、田间道路工程初验、整改任务、竣工验收工作。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
开展走访慰问活动(次数) |
≥10 |
12 |
15 |
15 |
|
||
举办群众宣传教育活动(场次) |
≥6 |
6 |
10 |
10 |
|||||
质量指标 |
工作经费支出覆盖率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
资金利用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
预算支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
时效指标 |
使用时限 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
支出成本 |
12.44万元 |
12.44万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
保障基层工作情况需要 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
增加了农民的土地增收 |
效果显著 |
明显提升 |
5 |
4 |
|
|||
公共服务水平提升情况 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
4 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
96 |
|
项目五、农村集体建设用地使用登记费,“十四五”国土规划、全国第三次土地调查涉及金额575.64万元
预算绩效管理取得的成效:掌握土地资源的数量、质量、权属等,保障农业产业化发展,提高了集体建设用地的质量。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:今后严格执行项目绩效目标,及时监控,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用,圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
项目名称 |
农村集体建设用地使用登记费,“十四五”国土规划、全国第三次土地调查 |
|||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
|||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
(万元) |
年度资金总额 |
575.64 |
575.64 |
575.64 |
10.00 |
100.00% |
9.8 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
575.64 |
575.64 |
575.64 |
— |
100.00% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
该项目实施,保障农业产业发展,促进集体建设用地的数量、质量、生态“三位一体”,促进生态文明体制改革 |
通过该项目的实施,自然资源局2020年完成全县的集体建设用地的调查,圆满完成任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
指标值 |
完成值 |
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
土地补偿乡镇(个) |
3 |
3 |
10 |
10 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
|||
外业核查成果验收率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||||
质量指标 |
资金拨付率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|||||
资金利用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||
预算支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||
时效指标 |
使用时限 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
支出成本 |
575.64万元 |
575.64万元 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
社会效益指标 |
促进集体建设用地的数量、质量、生态“三位一体”保护 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
推进生态文明体制改革 |
效果显著 |
达到预期指标 |
5 |
4 |
|
||||
公共服务水平提升情况 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
4 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
98 |
|
项目六、自然资源规划及管理(加马铁力克乡等土地补偿费),涉及金额41.05万元
预算绩效管理取得的成效:保证征地拆迁计划的顺利实施,保障工程施工的顺利进行房屋拆迁的,及时完成搬迁群众新宅划定,涉及掌握土地资源的数量、质量、权属等。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:今后严格执行项目绩效目标,及时监控,保证资金安全及时使用,发挥项目资金的作用,圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
项目名称 |
自然资源规划及管理(加马铁力克乡等土地补偿费) |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
(万元) |
年度资金总额 |
41.05 |
41.05 |
41.05 |
10.00 |
100.00% |
9.4 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
41.05 |
41.05 |
41.05 |
— |
100.00% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
该项目实施,保障国土空间规划、国土空间开发、国土整治、耕地保护等等 |
通过该项目的实施,自然资源局2020年对于自然资源合理开发、征地补偿、有偿使用与开发利用、做到妥善处理,保证拆迁计划顺利进行。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
土地补偿乡镇(个) |
3 |
3 |
10 |
10 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
||
外业核查成果验收率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|||||
质量指标 |
资金拨付率(%) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
资金利用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
预算支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
时效指标 |
使用时限 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
支出成本 |
41.05万元 |
41.05万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
促进集体建设用地的数量、质量、生态“三位一体”保护 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
7 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
推进生态文明体制改革 |
效果显著 |
达到预期指标 |
10 |
7 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
94 |
|
项目七、森林植被恢复费、退牧还草工程、病虫害控制、重点防护林、布伦口铜矿选矿厂尾矿渣异地填埋,涉及金额2960.72万
预算绩效管理取得的成效:一是推广经济林栽培技术,提高林果产品生产经营;二是通过对农牧民集中和实地培训,提高农牧民林果业技术知识。
发现的问题及原因:一是专业技术人员少,技术力量薄弱,二是有害生物监测覆盖率仍低,监测网络体系不健全。下一步改进措施:一是加大专业技术人员培训,二是提高监测。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
项目名称 |
2018年森林植被恢复费、退牧还草工程、病虫害控制、重点防护林等 |
|||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
|||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
(万元) |
年度资金总额 |
2960.72 |
2960.72 |
2960.72 |
10 |
100 |
8.1 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
2960.72 |
2960.72 |
2960.72 |
— |
100 |
— |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
目标1:通过实施本项目、新造林2333.5亩、通过推广经济林栽培技术、提升特色林果产品生产经营、带动农牧民增收致富。目标2:对共计900亩特色林果示范园开展标准化管理、科学施肥、病虫害综合防治等增产提质技术示范。 |
1、新造林2333.5亩、通过推广经济林栽培技术、提升特色林果产品生产经营、带动农牧民增收致富。2、 培训当地乡镇技术人员和农民明白人,提高果农林果业科技水平,实施特色林果产业扶贫,实现提质增效,达到精准扶贫、精准脱贫。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
2018年森林植被恢复面积 |
≥2333.5亩 |
≥2333.5亩 |
10 |
8 |
|
|
特色林果提质增效面积 |
≥900亩 |
≥900亩 |
10 |
8 |
|
|||
购买特色林果业有害生物飞机防治设备 |
≥35台 |
≥35台 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
植被恢复合格率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
8 |
|
||
时效指标 |
项目执行率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
8 |
|
||
成本指标 |
森林植被恢复费等(万元) |
2960.72 |
2960.72 |
10 |
8 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
带动增加贫困户人口收入 |
1.5万元/人 |
1.5万元/人 |
10 |
8 |
|
|
社会效益指标 |
通过森林植被恢复、改善树木结构、优质林木结构 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
7 |
|
||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
可持续影响指标 |
继续扩大森林覆盖率 |
覆盖率 |
覆盖率 |
10 |
7 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
81 |
|
|||||
|
项目八、是国家级补助资金,涉及资金85.96万元。
预算绩效管理取得的成效:一是选聘国家级管护人员,有效增加经济收入;二是资源管护员生态环境改善明显,公益林区生态林环境改善明显,减少水土流失效果明显,改善森林结构,有利生态安全,持续发挥生态作用。发现的问题及原因:一是补偿标准偏低,一定程度上影响了国家级管护人员参与公益林建设的积极性。下一步改进措施:一是提高公益林补助标准;。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
项目名称 |
2020年阿克陶县国家级管护人员补助项目 |
|||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
|||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
(万元) |
年度资金总额 |
85.96 |
85.96 |
85.96 |
10 |
100 |
9.4 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
85.96 |
85.96 |
85.96 |
— |
100 |
— |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
目标1:为阿克陶县国家级公益林管护员发放补助。 目标2:提高建档立卡贫困生态管护员收入,确保生态管护员共享社会、经济发展成果,生活水平随经济发展而逐步提高,不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感,助力脱贫攻坚。 |
完成阿克陶43名国家级公益林管护员发放补助,确保国际级管护人员经济收入、不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感,助力脱贫攻坚。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
选聘护林员人数 |
43人 |
43人 |
15 |
15 |
|
|
国家级公益林管护面积 |
≥32万亩 |
≥32万亩 |
15 |
15 |
|
|||
质量指标 |
森林抚育作业设计合格率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
1665元 |
|
|
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
不断增长林果业产业化继续发展 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
8 |
|
||
生态效益指标 |
提高国家级公益林生态环境改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
8 |
|
||
可持续影响指标 |
明显提高森林抚育结构稳定森林生态系统,森林公安局对林区保持社会治安稳定 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
8 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国家级公益林管护员满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
94 |
|
|||||
|
项目九、2020年喀热克其克乡比纳木村精品果园建设和机具购置,涉及资金656.31万元。
预算绩效管理取得的成效:一可以提高核桃、杏树品质,有效增加经济收入;二是还能增加产量,通过集中培训和实地培训,使农民取得掌握林果业技术,大力发展林果业。发现的问题及原因:农民的林果业技术还不能满足林果业发展需求。下一步改进措施:一是继续加大培训力度,使农民掌握林果业技术,发家致富;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
项目名称 |
2020年喀热克其克乡比纳木村精品果园建设和机具购置 |
|||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
|||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
(万元) |
年度资金总额 |
656.31 |
656.31 |
656.31 |
10 |
100 |
10 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
656.31 |
656.31 |
656.31 |
— |
100 |
— |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
目标1:可以提高核桃、杏树品质,有效增加经济收入;二是还能增加产量,通过集中培训和实地培训,使农民取得掌握林果业技术,大力发展林果业。发现的问题及原因:农民的林果业技术还不能满足林果业发展需求。 目标2:确保农民生活水平提高、增加收入共享社会、经济发展成果,生活水平随经济发展而逐步提高,不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感,助力脱贫攻坚。 |
1、目前以核桃、本人杏为主增收,林果业精准提升业务,发展高产、优质、高效、生态、安全的产业。 2、确保农民增收,不断增强绿色生态的获得感、幸福感、安全感,助力脱贫攻坚。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
精品林果果园(个) |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|
果园种植面积 |
≥430亩 |
≥430亩 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
果园树苗存活率 |
≥90% |
≥85% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
树苗及机具购置 |
656.31 |
656.31 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
品种与改良、补植补造 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
改善人居环境、增强防灾减灾能力 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
生态效益指标 |
通过种树有效维护生态林,保护生态环境 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
项目持续时间 |
长期有效 |
长期有效 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人群满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
项目十、不动产聘用临时工和异地填埋等,涉及资金163.83万元。
预算绩效管理取得的成效:一、全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等二、通过本次部门绩效评价来总结经验和教训,促进项目成果转化和应用,为今后类似项目的长效管理,提供可行性参考建议。
发现的问题及原因:一、本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况;二、项目管理相关制度及措施是否被认真执行;绩效目标的实现程度
项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
项目名称 |
不动产聘用临时工和异地填埋等项目 |
|||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
|||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
(万元) |
年度资金总额 |
163.83 |
163.83 |
163.83 |
10 |
100 |
10 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
163.83 |
163.83 |
163.83 |
— |
100 |
— |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
农村土地确权登记工作涉及农村千家万户,关系到广大农民群众的切身利益,开展农村地籍调查确权登记发证工作是贯彻《物权法》,依法保护农村宅基地使用权人合法权益的重要措施,是加强农村集体土地管理的重要手段。建立和完善土地调查、统计和登记制度,构筑起一套完整的地权管理体系,有效的保障土地的所有者、使用者的合法权利。 |
实现农村土地确权登记,建立和完善土地调查,有效保障土地的所有者,使用者合法权益 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数(人) |
≥10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
|
发放不动产证数量(万个) |
≥5.2 |
5.2 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
发放不动产合格率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
项目实施时间(月) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
办理不动产证(万元) |
163.83 |
163.83 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高就业人群经济收入人口年度总收入 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民合法权益 |
≥1100户 |
≥1100户 |
10 |
10 |
|
||
生态效益指标 |
通过聘用临时工有效发放不动产证 |
长期有效 |
长期有效 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
提高土地利用率% |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农民满意度(%) |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
100 |
|
项目十一、土地评估费和撤乡建镇,涉及资金32.21万元。
预算绩效管理取得的成效:一、土地出让评估或租赁由自然资源主管部门委托土地评估专业机构对我行业健康发展,积极拓展评估专业人员能力,加大业务培训力度。。二是、推动撤乡设镇工作有序进行,及时发现和处理撤乡设镇中矛盾冲突问题,确保重点建设项目顺利开工,为城市发展建设提供强有力地服务和支持。
发现的问题及原因:目前已完成对生态保护区内的自然资源,充分量化其生态价值,评价生态质量,有效发挥价格杠杆对生态环境保护和资源节约利用的引导作用,促进自然资源管理向数量、质量、生态并重转变,支撑自然资源整体保护、合理开发利用和系统修复。下一步改进措施:一是继续加大培训力度,让农牧民发家致富;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||
(2020年度) |
||||||||
项目名称 |
土地评估费和撤乡建镇 |
|||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
|||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
(万元) |
年度资金总额 |
32.21 |
32.21 |
32.21 |
10 |
100 |
10 |
|
|
其中:当年财政拨款 |
32.21 |
32.21 |
32.21 |
— |
100 |
— |
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
目标1:土地出让评估或租赁由自然资源主管部门委托土地评估专业机构对我行业健康发展,积极拓展评估专业人员能力,加大业务培训力度。目标2:推动撤乡设镇工作有序进行,及时发现和处理撤乡设镇中矛盾冲突问题,确保重点建设项目顺利开工,为城市发展建设提供强有力地服务和支持。 |
1、已完成对生态保护区内的自然资源,充分量化其生态价值,评价生态质量,有效发挥价格杠杆对生态环境保护和资源节约利用的引导作用,促进自然资源管理向数量、质量、生态并重转变,支撑自然资源整体保护、合理开发利用和系统修复。 2、共有撤乡设镇项目1个,在项目多,任务重,时间紧的情况下,全体工作人员发挥不怕苦不怕累的精神,以大局为重,共完成撤乡设镇项目1个,计划撤乡设镇4个,支付各类补偿费26.287万元,为支持服务全县重点项目建设,举全局之力服务完成撤乡设镇行政标绘图、地勘报告治理工作。 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
|||||||
产出指标 |
数量指标 |
项目实施数量 |
≥7 |
7 |
10 |
10 |
|
|
涉及乡镇数 |
≥4 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
检验验收合格证 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
项目实施时间 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
土地评估费用、4个乡绘图、地勘费用 |
32.21 |
32.21 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
增加企业、个人预期产值 |
有效增加 |
100% |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
生态效益指标 |
提高人类居住环境的质量 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
促进土地资源可持续发展 |
有效促进 |
有效促进 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人群满意度(%) |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
总分 |
100 |
90 |
|
项目十二、苗木和“访惠聚”项目,涉及资金57.65万元
预算绩效管理取得的成效:一是通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,落实民生建设任务,产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标;二是开展各项送温暖:开展社区文化活动,丰富居民精神生活和人居环境整治工作。
发现的问题及原因:对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化,资金的利用率还不够。
下一步改进措施:结合单位工作点的实际和业务的特点,制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用,提高资金的使用效率。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
项目名称 |
购苗木和访惠聚项目 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县自然资源局 |
实施单位 |
阿克陶县自然资源局 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
(万元) |
|
|
57.65 |
57.65 |
10.00 |
100.00% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
3.42 |
57.65 |
57.65 |
— |
100.00% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00% |
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出,包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施,保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。 |
通过该项目的实施,自然资源局2020年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动,切实拉近了与群众的距离,保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
||||||||
产出指标 |
数量指标 |
开展走访慰问活动(次数) |
≥10 |
12 |
10 |
10 |
=实际完成值/年度指标值-资金执行率,出现正负偏差超过20%,填写此栏 |
||
举办群众宣传教育活动(场次) |
≥6 |
6 |
10 |
10 |
|||||
质量指标 |
工作经费支出覆盖率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
资金利用率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|||
预算支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||
时效指标 |
使用时限 |
全年12个月 |
全年12个月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
支出成本 |
57.65万元 |
57.65万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
社会效益指标 |
保障基层工作情况需要 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
增加了居民的幸福感和获得感 |
效果显著 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
|||
公共服务水平提升情况 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》