序号	单位名称	单位性质
	阿克陶县布伦口乡党委	行政
	阿克陶县布伦口乡财政所	事业
	阿克陶县布伦口乡生育生殖健康服务站	事业
	阿克陶县布伦口乡农业（畜牧业）发展服务中心	事业
	阿克陶县布伦口乡文体广电服务中心	事业
	阿克陶县布伦口乡社会保障（民政）服务中心	事业
	阿克陶县布伦口乡食品药品监督管理所	事业

纳入阿克陶县布伦口乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入9289.49万元，与上年相比，增加2896.01万元，增长45.30%，主要原因是：干部正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。

本年支出9219.3万元，与上年相比，增加1846.32万元，增长25.04%，主要原因是：干部正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9289.49万元，其中：财政拨款收入9205.97万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.53万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出9219.3万元，其中：基本支出1847.83万元，占20.04%；项目支出7371.47万元，占79.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入9205.97万元，与上年相比，增加2938.71万元，增长46.89%。主要原因是：干部正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。

财政拨款支出9205.97万元，与上年相比，增加1935.54万元，增长26.62%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1817.36万元，决算数9205.97万元，预决算差异率406.56%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。财政拨款支出年初预算数1817.36万元，决算数9205.97万元，预决算差异率406.56%，主要原因是：干部正常晋升，工资增加。干部社保基数调整，社保收入增多，补贴类资金增多，主要在民政方面，其他收入大幅增加，主要在项目方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9022.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1023.15万元；

2010601行政运行52.33万元；

2013101行政运行219.7万元；

2013201行政运行81.1万元；

2013299其他组织事务支出127.92万元；

2013850事业运行37.31万元；

2049901其他公共安全支出1.93万元；

2070109群众文化38.41万元；

2080101行政运行50.43万元；

2080201行政运行1万元；

2080299其他民政管理事务支出0.18万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出161.69万元；

2080711就业见习补贴6.57万元；

2080713求职创业补贴3.84万元；

2081002老年福利0.96万元；

2081107残疾人生活和护理补贴13.56万元；

2081901城市最低生活保障金支出37.18万元；

2081902农村最低生活保障金支出161.31万元；

2082001临时救助支出7.61万元；

2082102农村特困人员救助供养支出0.98万元；

2089901其他社会保障和就业支出440.54万元；

2100717计划生育服务66.38万元；

2100799其他计划生育事务支出52.38万元；

2130104事业运行124.28万元；

2130135农业资源保护修复与利用686.29万元；

2130399其他水利支出6.22万元；

2149999其他交通运输支出1.5万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出17.15万元；

2299901其他支出5600.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1842.09万元，其中：

人员经费1758.98万元，包括：基本工资396.54万元、津贴补贴846.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.69万元、职工基本医疗保险缴费90.01万元、公务员医疗补助缴费1.6万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金101.6万元、退休费122.43万元、生活补助12.4万元、、医疗费补助16.9万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助4.59万元。

公用经费83.11万元，包括：办公费15.5万元、印刷费1.07万元、电费4.63万元、取暖费26.2万元、差旅费0.61万元、维修（护）费3.87万元、租赁费2.77万元、公务接待费1.05万元、、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费用25.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年增加2.5万元，增长500%，主要原因是新增公务接待费。其中，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占64.67%，比上年增加1.44万元，增长288%，主要原因是相应费用增加；公务接待费支出1.05万元，占35.33%，比上年增加1.05万元，增长0%，主要原因是上年没有相应支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末未相应支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.05万元，开支内容包括接待上级领导来乡检查。单位全年安排的国内公务接待74批次，521人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有超出预算范围内的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有相应收入与支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有相应收入与支出；公务用车运行费预算数1.94万元，决算数1.94万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有超出预算范围内的支出；公务接待费预算数1.44万元，决算数1.44万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有超出预算范围内的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入183.81万元，与上年相比，减少84.81万元，降低31.57%，主要原因是：项目计划减少。政府性基金预算财政拨款支出183.81万元。与上年相比，减少84.81万元，降低31.57%，主要原因是：项目计划减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县布伦口乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出83.12万元，比上年增加83.12万元，增长100%，主要原因是增加电费办公经费等支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6236.9（平方米），价值511.94万元。车辆11辆，价值160.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金7371.47万元。（其中一个项目不便公开，涉及金额5600.26万元）

第一个项目是群众工作经费，涉及资金127.92万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对农牧民开展培训，使农民掌握养殖技术，大力发展养殖业；二是开展提高了农牧民对政策的理解。发现的问题及原因：农民的养殖技术还不能满足养殖需求。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养殖技术，发家致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	群众工作经费
主管部门	组织部				实施单位				阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）	年度资金总额		127.92		127.92		127.92		10		100%		10
	其中：当年财政拨款		127.92		127.92		127.92		—		100%		—
	上年结转资金		0		0		0		—		0%		—
	其他资金		0		0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。				该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为127.92万元。


绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标		发放补贴人数		119		119		10		10
		质量指标		按时足额发放		及时发放		已及时发放		10		10
		时效指标		发放保障月数		12个月		12个月		10		10
		成本指标		总的保障金额		196		196		20		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高村民对相关政策了解		有效提高		有效提高		30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障人员满意度		100%		99%		5		5
				被服务村民满意度		100%		99%		5		5
总分									100		100

第二个项目是就业见习生活补贴，涉及资金10.42万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对见习生开展培训，使见习生尽快了解工作情况；二是开展提高了见习生对国家政策的理解。发现的问题及原因：见习生的社会经验不足，导致中途辞职的人数较多。下一步改进措施：一是继续加大培训力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		就业见习生活补贴
主管部门		人社局			实施单位				阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		10.41	10.41		10.41		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10.41	10.41		10.41		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该项目资金用于求职创业生活补贴补贴、就业见习生活补贴。主要帮助新参加工作人员和创业的生活补贴，解决当前存在的困难。				该项目资金用于求职创业生活补贴补贴、就业见习生活补贴。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给见习生、创业人员，发放资金为10.41万元。


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放补贴人数			6		6		10		10
		质量指标	按时足额发放			及时发放		已及时发放		10		10
		时效指标	发放保障月数			12个月		12个月		10		10
		成本指标	总的保障金额			10.41		10.41		20		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高见习生的工作能力水平			有效提高		有效提高		30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度			100%		99%		5		5
			被服务村民满意度			100%		99%		5		5
总分									100		100

第三个项目是高龄补贴，涉及资金0.96万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了高龄老人的生活补贴；二是提高了老人的生活水平。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大慰问力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		高龄补贴
主管部门		人社局		实施单位		阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于高龄老人的日常生活补贴，解决当前存在的困难。			该项目资金用于高龄老人。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给高龄人员，发放资金为0.96万元。


绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	56	56	10	10
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	10	10
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	0.96	0.96	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高老人的生活水平	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	5	5
总分						100	100

第四个项目是残疾人补贴，涉及资金13.56万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了残疾人的生活补贴；二是提高了残疾人的生活水平。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大慰问力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			残疾人补贴
主管部门			残联			实施单位				阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额	13.56		13.56		13.56		10		100%		10
			其中：当年财政拨款	13.56		13.56		13.56		—		100%		—
			上年结转资金	0		0		0		—		0%		—
			其他资金	0		0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于残疾人的日常生活补贴，解决当前存在的困难。					该项目资金用于残疾人。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给残疾人士，发放资金为13.56万元。


绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值		完成值
	产出指标	数量指标			发放补贴人数		92		92		10		10
		质量指标			按时足额发放		及时发放		已及时发放		10		10
		时效指标			发放保障月数		12个月		12个月		10		10
		成本指标			总的保障金额		13.56		13.56		20		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标			有效提高		有效提高		有效提高		30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标			保障人员满意度		100%		99%		5		5
					被服务村民满意度		100%		99%		5		5
总分										100		100

第五个项目是城市低保补贴，涉及资金37.18万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了城市低保人员对国家的政策的支持；二是保障了城市低保人员的生活水平。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大城市低保人员的慰问力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			城市低保
主管部门			人社局			实施单位			阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		37.18	37.18	37.18		10	100%		10
			其中：当年财政拨款		37.18	37.18	37.18		—	100%		—
			上年结转资金		0	0	0		—	0%		—
			其他资金		0	0	0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于城市低保户日常生活补贴，解决当前存在的困难。					该项目资金用于城市低保户。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给城市低保户，发放资金为37.18万元。


绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度		实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标		发放补贴人数		80		80		10	10
		质量指标		按时足额发放		及时发放		已及时发放		10	10
		时效指标		发放保障月数		12个月		12个月		10	10
		成本指标		总的保障金额		37.18		37.18		20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高城市低保人员的生活水平，和解决当前的一些困难		有效提高		有效提高		30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障人员满意度		100%		99%		5	5
				被服务村民满意度		100%		99%		5	5
总分			100							100

第六个项目是农村低保补贴，涉及资金161.31万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了农村低保人员对国家政策的支持；二是提高了农村低保人员的生活水平。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大农村低保人员的慰问力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			农村低保
主管部门			民政局			实施单位			阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		161.31	161.31	161.31		10	100%		10
			其中：当年财政拨款		161.31	161.31	161.31		—	100%		—
			上年结转资金		0	0	0		—	0%		—
			其他资金		0	0	0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于农村低保户日常生活补贴，解决当前存在的困难。					该项目资金用于农村低保户。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给农村低保户，发放资金为161.31万元。


绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度		实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标		发放补贴人数		642		642		10	10
		质量指标		按时足额发放		及时发放		已及时发放		10	10
		时效指标		发放保障月数		12个月		12个月		10	10
		成本指标		总的保障金额		161.31		161.31		20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高农村低保人员的生活水平，和解决当前的一些困难		有效提高		有效提高		30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障人员满意度		100%		99%		5	5
				被服务村民满意度		100%		99%		5	5
总分			100							100

第七个项目是临时救助支出低保取暖补助，涉及资金7.61万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了低保人员的冬季取暖；二是提高了低保人员的生活水平。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大低保人员的慰问力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			临时救助支出低保取暖补助
主管部门			民政局			实施单位			阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		7.61	7.61	7.61		10	100%		10
			其中：当年财政拨款		7.61	7.61	7.61		—	100%		—
			上年结转资金		0	0	0		—	0%		—
			其他资金		0	0	0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用					该项目资金用于2020年度临时救济款发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已通过普通形式发放，发放金额7.61万元。


绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度		实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标		发放补贴人数		196		196		10	10
		质量指标		按时足额发放		及时发放		已及时发放		10	10
		时效指标		发放保障月数		12个月		12个月		10	10
		成本指标		总的保障金额		7.61		7.61		20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高农牧民生活水平		有效提高		有效提高		30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障人员满意度		100%		99%		5	5
				被服务村民满意度		100%		99%		5	5
总分			100							100

第八个项目是特困供养补助，涉及资金0.98万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			特困供养补助
主管部门			民政局			实施单位			阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		0.98	0.98	0.98		10	100%		10
			其中：当年财政拨款		0.98	0.98	0.98		—	100%		—
			上年结转资金		0	0	0		—	0%		—
			其他资金		0	0	0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于2020年度特困供养补助发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用					该项目资金用于2020年度特困供养补助发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已通过普通形式发放，发放金额0.98万元。


绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度		实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
	产出指标	数量指标		发放补贴人数		3		3		10	10
		质量指标		按时足额发放		及时发放		已及时发放		10	10
		时效指标		发放保障月数		12个月		12个月		10	10
		成本指标		总的保障金额		0.98		0.98		20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高农牧民生活水平		有效提高		有效提高		30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障人员满意度		100%		99%		5	5
				被服务村民满意度		100%		99%		5	5
总分			100							100

第九个项目是低保、困难群众救助，涉及资金440.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是低保困难群众的救助取得了比较好的成效；二是提高了低保人员的生活水平。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大低保人员的救助力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		布伦口乡低保、困难群众救助
主管部门		阿克陶县布伦口乡人民政府			实施单位	阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		440.54	440.54	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		440.54	440.54	—	100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该资金用于买米、油、面粉、蔬菜，并作为临时救助发放给家境困难户或者以现金方式发放给困难户，从而帮助困难户解决一些临时困难。				该资金用于了买米、油、面粉、蔬菜，并作为临时救助发放给家境困难户或者以现金方式发放给困难户，从而帮助困难户解决一些临时的困难，困难群众感到了党的温暖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受临时救助户数（户）	250	250	13	13
		质量指标	有效解决困难	60%	100%	13	13
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	30	30	12	12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进脱贫	有效促进	80%	30	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	95

第十个项目是计生奖励金，涉及资金68.17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高计生宣传人员的保障；二是提高全乡人员对计生政策的了解。发现的问题及原因：部分群众对计生政策不是特别了解。下一步改进措施：一是继续加大政策宣传力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2020年度）
项目名称		布伦口乡计生奖励金
主管部门		阿克陶县布伦口乡人民政府			实施单位	阿克陶县布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		68.17	68.17	10	100.00%		10
		其中：当年财政拨款		68.17	68.17	—	100.00%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	该资金发放给按国家计生、少生快富政策生两个及以下的家庭，鼓励并宣传政策。				目前完成布伦口乡2020年度计生奖励金发放任务，享受这一政策的群众满意度较高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受奖励金户数（户）	174	174	13	13
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	13	13
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	预计总费用(万元)	68.17	68.17	12	12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进脱贫	有效促进	80%	30	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受户满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	95

第十一个项目是草原生态补助资金，涉及资金686.29万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的保护草原生态环境；二是提高了人员生态保护意识。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大草原生态保护力度。二是加大草原生态宣传力度，提高人民群众对草原生态的保护意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			草原生态补助资金
主管部门			畜牧局					实施单位				阿克陶县布伦口乡
项目资金					年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）			年度资金总额		686.29			686.29		686.29		10	100%		10
			其中：当年财政拨款		686.29			686.29		686.29		—	%		—
			上年结转资金		0			0		0		—	0%		—
			其他资金		0			0		0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	该项目资金每年以一卡通的形式发放给农牧民，增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。							该项目资金每年以一卡通的形式及时发放给农牧民，1624人受益，共计686.29万元。增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度		实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
								指标值		完成值
	产出指标		数量指标		发放草原生态补助人数			1624		1624		20	20
			质量指标		按时足额发放			全额发放		全额发放		20	20
			时效指标		发放及时性			及时发放		及时发放		10	10
			成本指标		总的保障金额			686.29		686.29		20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		提高村民生活水平			有效提高		有效提高		10	8
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		服务对象满意度指标		保障人员满意度			100%		99%		10	9.9
					被服务村民满意度			100%		99%		10	9.9
总分												100	96.8
第十二个项目是大中型水库后期移民扶持基金，涉及资金6.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效的提供了人民的居住环境；二是保障了人民的合法利益。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是加大对移民人员的扶持力度。二是保障移民人员的合法利益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称				大中型水库后期移民扶持基金
主管部门				移民局			实施单位				布伦口乡人民政府
项目资金						年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值			执行率		得分
（万元）				年度资金总额		6.22	6.22		6.22		10			100%		10
				其中：当年财政拨款		6.22	6.22		6.22		—			100%		—
				上年结转资金		0	0		0		—			0%		—
				其他资金		0	0		0		—			0%		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		该项目资金用于建设商铺两套，方便牧民群众日常生活；保障幼儿园、村委会等冬季供暖					该项目资金用于修建商铺、道路，方便牧民群众生活；建设基础设施吸引游客增加收入；改善幼儿园、村委会等供暖条件。该项目资金已支付给公司，发放金额6.22万元。

绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标	年度		实际		分值			得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值		完成值
		产出指标		数量指标		商铺（㎡）	32		32		10			10
						道路修建(km)	4.7		4.7		10			10
				质量指标		项目验收合格率（%）	100%		100%		10			10
				时效指标		资金拨付及时率（%）	100%		100%		10			10
				成本指标		项目总金额（万元）	6.22		6.22		10			10
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		方便牧民群众生活	有效改善		有效改善		30			30
				生态效益指标
				可持续影响指标
		满意度指标		服务对象满意度指标		发放人员满意度	100%		98%		10			9.8
总分											100			99.8

第十三个项目是护路员工资补贴，涉及资金1.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的保障了公路的畅通；二是确保了群众的交通便捷。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是加大的公路的检查次数。二是合理有效的对公路进行维护保养。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		护路员工资
主管部门		公路局		实施单位		阿克陶县布伦口乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目每个月以转账方式支付，确保我乡境内的公路畅通。			该项目资金每年以以转账方式支付，15人受益，共计1.5万元。为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	15	15	20	20
		质量指标	按时足额发放	全额发放	全额发放	20	20
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放	10	10
		成本指标	总的保障金额	1.5	1.5	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民幸福感	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	96.8

第十四个项目是救灾资金，涉及资金17.15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是困难群众的救助取得了比较好的成效；二是保障了受灾人员稳定的日常生活。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大受灾人员的救助力度，二是加大救灾资金的投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		救灾资金
主管部门		民政局		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	17.15	17.15	17.15	10	100%	9.8
		其中：当年财政拨款	17.15	17.15	17.15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于2020年度救灾资金发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			该项目资金用于2020年度救灾资金发放。为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额17.15万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	5	5	20	20
		数量指标	保障人数（人）	65	65	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	17.15	17.15	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资人员满意度（%）	100%	100%	10	10
总分						100	100

第十五个项目是大中型水库后期移民扶持基金，涉及资金178.10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的提供了人民的居住环境；二是保障了人民的合法利益。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是加大对移民人员的扶持力度。二是保障移民人员的合法利益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		大中型水库后期移民扶持基金
主管部门		移民局		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	178.10	178.10	178.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178.10	178.10	178.10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于建设商铺两套，方便牧民群众日常生活；保障幼儿园、村委会等冬季供暖			该项目资金用于修建商铺、道路，方便牧民群众生活；建设基础设施吸引游客增加收入；改善幼儿园、村委会等供暖条件。该项目资金已支付给公司，发放金额6.22万元。
	该项目资金用于建设商铺两套，方便牧民群众日常生活；保障幼儿园、村委会等冬季供暖
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障村数（村）	5	5	5	5
		数量指标	保障人数（人）	640	640	5	5
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	178.10	178.10	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	方便牧民群众生活	有效改善	有效改善	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	100%	98%	10	9.8
总分						100	99.8

第十六个项目是高龄补贴残疾人补贴，涉及资金5.71万元。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		高龄补贴、残疾人补贴
主管部门		民政局		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5.71	5.71	5.71	10	100%	9.99
		其中：当年财政拨款	5.71	5.71	5.71	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用根据上级文件部署，按时完成特困人员救助供养提标工作，补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。			该项目资金按时完成特困人员救助供养提标工作，补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障。发放工资5.71万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	56	56	20	20
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	20	20
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	5.71	5.71	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.8

第十七个项目是恰克拉克村村组道路硬化，涉及资金7.59万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高了恰克拉克村村民的日常居住环境；二是提高了村民的生活水平，提高移民经济收入。发现的问题及原因：疫情原因资金未能及时拨付。下一步改进措施：一是继续加大资金拨付力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		恰克拉克村村组道路硬化
主管部门		民政局		实施单位		布伦口乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	7.59	7.59	7.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.59	7.59	7.59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用根据上级文件部署，按时完成项目资金的拨付工作，保障项目尽早完工，改善村民居住条件。			该项目资金按时完成项目资金的拨付工作，保障项目尽早完工，改善村民居住条件。现已拨付7.59万元工程款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化面积（平方米）	3200	3200	10	10
		数量指标	道路硬化长度（米）	800	800	10	10
		质量指标	工程验收合格率	>95%	>95%	10	10
		时效指标	项目施工时间	12个月	12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	7.59	7.59	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民生活条件	有效提高	有效提高	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.9

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县布伦口乡人民政府.XLS