新疆阿克陶县应急管理局2020年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
(一)负责阿克陶县应急管理工作，指导各乡(镇、场)各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担阿克陶县减灾委员会相关工作。(二)组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关实施意见和办法草案，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。(三)负责阿克陶县安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制阿克陶县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。(四)牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。(五)组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿克陶县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助阿克陶县党委、阿克陶县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。(六)承担应急值守、政务值班工作，统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接和建设，联系协调解放军和武警部队参与应急救援工作。(七)统筹阿克陶县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥阿克陶县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇、场)及社会应急救援力量建设。(八)负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施;指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作;组织指导应急管理社会动员工作。(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作.承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。(十三)负责阿克陶县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的合作与交流。(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市然气)、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查;指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。(十八)依法组织指导阿克陶县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查;负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县应急管理局2020年度，实有人数26人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县应急管理局部门决算包括：阿克陶县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。
2020年度本年收入565.02万元，与上年相比，增加151.58万元，增长36..66%，主要原因是：人员增加及正常调资。本年支出559.73万元，与上年相比，增加153.29万元，增长37.72%，主要原因是：人员增加及正常调资。
2020年度本年收入565.02万元，其中：财政拨款收入562.68万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.34万元，占0.41%。
2020年度本年支出559.73万元，其中：基本支出558.14万元，占99.72%；项目支出1.59万元，占0.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入562.68万元，与上年相比，增加149.38万元，增长36.14%。主要原因是：人员增加及正常调资。财政拨款支出557.57万元，与上年相比，增加151.28万元，增长37.23%，主要原因是：人员增加及正常调资。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数446.91万元，决算数562.68万元，预决算差异率125.90%，主要原因是：人员增加及正常调资。财政拨款支出年初预算数446.91万元，决算数557.57万元，预决算差异率124.76%，主要原因是：人员增加及正常调资。
2020年度一般公共预算财政拨款支出557.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2240101行政运行7.65万元；
2240106 安全监管507.90万元；
2049901其他公共安全支出1.08万元；
2299901其他支出0.52万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.42万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出555.97元，其中：
人员经费545.44万元，包括：基本工资16.80万元、津贴补贴295.42万元、绩效工资93.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元、职工基本医疗保险缴费19.74万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费0.99万元、 其他工资福利支出0.05万元、住房公积金76.12万元、退休费0.70万元。
公用经费10.53万元，包括：办公费3.16万元、印刷费1.36万元、电费0.58万元、邮电费0.53万元、差旅费1.54万元、维修（护）费0.07万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他商品和服务支出0.62万元,办公设备购置0.26万元。
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.41万元，比上年增加1.41万元，增长141%，主要原因是单位加大了对矿山企业的执法力度，矿山企业都在比较偏远的山区，汽车燃料费和汽车修理费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是阿克陶县应急管理局无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占100%，比上年增加1.41万元，增长141%，主要原因是单位加大了对矿山企业的执法力度，矿山企业都在比较偏远的山区，汽车燃料费和汽车修理费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因：是阿克陶县应急管理局无公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：是阿克陶县应急管理局无因公出国（境）安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.41万元。公务用车运行维护费开支内容主要用于公务用车车辆加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括是阿克陶县应急管理局无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.44万元，决算数2.41万元，预决算差异率-1.24%，主要原因是：主要原因是单位节流开支，厉行节约，开支费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数2.44万元，决算数2.41万元，预决算差异率-1.24%，主要原因是：单位节流开支，厉行节约，汽车燃料费和汽车修理费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2020年度阿克陶县应急管理局（行政单位）机关运行经费支出10.53万元，比上年减少20.75万元，降低66.34%，主要原因是单位厉行节约，节流开支。
2020年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值22.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：保障单位正常开展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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