与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1214.4万元，决算数361.21万元，预决算差异率-70.26%，主要原因是：部分项目支出数据在基金决算报表中体现，为避免上报重复数据，本单位部门决算不体现。财政拨款支出年初预算数1214.4万元，决算数361.21万元，预决算差异率-70.26%，主要原因是：部分项目支出数据在基金决算报表中体现，为避免上报重复数据，本单位部门决算不体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出361.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109社会保险经办机构327.83万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.39万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.63万元，其中：

人员经费344.22万元，包括：基本工资73.36万元、津贴补贴131.61万元、绩效工资48.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.39万元、职工基本医疗保险缴费17.93万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金23.72万元、退休费8.36万元、生活补助0.41万元、医疗费补助6.71万元。

公用经费0.41万元，包括：办公费0.05万元、差旅费0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.72万元，降低100%，主要原因是受疫情影响，本级财政拨款未到位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照2020年我单位无出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%，比上年减少0.72万元，降低100%，主要原因是主要原因是受疫情影响，本级财政拨款未到位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.37万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：主要原因是受疫情影响，本级财政拨款未到位。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位无新增车辆；公务用车运行费预算数0.37万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：主要原因是受疫情影响，本级财政拨款未到位；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年我单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县社会保险管理局机关运行经费支出0.41万元，比上年减少2.59万元，降低86.33%，主要原因是2020年度受疫情影响支出数额较少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额11.1万元，其中：政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值11.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金8.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目资金用于本单位开展各项社会保险工作、更好的落实各项惠民政策，通过该项目的实施逐步满足参保群众待遇预期，提升业务人员办事能力，改善工作环境，保障本单位各项工作有序开展。发现的问题及原因：一是本级财政拨款到位时间出现延迟；二是绩效填报消极应付，内容质量低。下一步改进措施：一是组织财务人员参加各类业务培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社保工作经费
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县社会保险中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		8.97		10		89.7%		8.97
		其中：当年财政拨款		10	10		8.97		10		89.7%		8.97
		上年结转资金		0	0		0		0		0		0
		其他资金		0	0		0		0		0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于本单位开展各项社会保险工作、更好的落实各项惠民政策，通过该项目的实施逐步满足参保群众待遇预期，提升业务人员办事能力，改善工作环境，保障本单位各项工作有序开展。						该项目已完成我单位购买办公用品18次，共完成指标值8.97万元。改善了单位工作环境，保障了本单位各项工作有序开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公耗材批次（次/年）			≥3	18	12		12
		质量指标	办公设备购置质量合格率（%）			≥95%	100%	12		12
		时效指标	资金拨付及时率（%）			≥95%	100%	12		12
		成本指标	社保工作经费（万/年）			10	8.97	14		12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障业务能力提升情况			有效提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强社会保障工作力度			有效保障	100%	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	98%	10		10
总分								100		96.97

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县社会保险管理局.XLS