2020年度本年收入131.40万元，与上年相比，增加49.35万元，增长60.15%，主要原因是：2019年7月单位成立，为新增单位，2020年为全年收入。本年支出124.76万元，与上年相比，增加59.96万元，增长92.53%，主要原因是：2019年7月单位成立，为新增单位，2020年为全年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入131.04万元，其中：财政拨款收入119.05万元，占90.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.35万元，占9.40%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出124.76万元，其中：基本支出115.00万元，占92.18%；项目支出9.76万元，占7.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入119.05万元，与上年相比，增加58.37万元，增长96.19%。主要原因是：2019年7月单位成立，为新增单位，2020年为全年收入。财政拨款支出118.13万元，与上年相比，增加58.54万元，增长98.24%，主要原因是：2019年7月单位成立，为新增单位，2020年为全年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数119.68万元，决算数119.05万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：2020年12月份机关事业单位基本养老保险、代扣工资财政未支付。财政拨款支出年初预算数119.68万元，决算数118.13万元，预决算差异率-1.30%，主要原因是：2020年12月份机关事业单位基本养老保险、代扣工资未进账进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出118.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行41.72万元；

2060701行政运行57.09万元；

2060799其他科学技术普及支出8.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出109.73万元，其中：

人员经费107.61万元，包括：基本工资26.94万元、津贴补贴41.93万元、绩效工资11.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金7.69万元、退休费1.62万元。

公用经费2.12万元，包括：办公费0.65万元、手续费0.03万元、邮电费0.03万元、公务用车运行维护费1.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.59万元，比上年增加0.95万元，增长148.44%，主要原因是我单位2019年7月成立，车辆保险费、车辆维修保养费及公务用车运行费在阿克陶县科学技术局已交，2020年为全年的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占100%，比上年增加0.95万元，增长148.44%，主要原因是：2019年为新增单位，车辆保险费在原单位已交，2020年增加的为车辆保险费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位未安排因公出国(境)。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.59万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.42万元，决算数1.59万元，预决算差异率-34.30%，主要原因是：本单位严格控制公车维护维修及油料费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数2.42万元，决算数1.59万元，预决算差异率-34.30%，主要原因是：本单位严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年阿克陶县科学技术协会（事业单位）日常公用经费2.12万元，比上年增加0.96万元，增长82.76%，主要原因是：我单位2019年7月成立，车辆保险费、车辆维修保养费及公务用车运行费在阿克陶县科学技术局已交，2020年为全年的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值34.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金9.75万元。第一个项目是阿克陶县科普E站建设经费，涉及资金8.8万元，项目已在2019年完成，由于财政原因未能及时进行支付。

预算绩效管理取得的成效：全面开展“科普中国”百城千校万村行动，实现“科普中国”e站在农村、社区、学校的落地应用，阿克陶县科协2019年在州科协的指导监督下，新建20个“科普e站”（其中社区2个，乡村8个，学校10个）。通过此项目的实施，加快阿克陶县科普信息化阵地建设，利用现代网络向学校、乡村、社区传播科普知识进行科学普及，提高阿克陶县各族群众的科学素质。宣传科普知识、传播新时代新发展理念，弘扬科学思想和科学精神，普及科技助力美好生活，倡导科学文明的生活方式，提高公民科学素质的知晓率，受众面达到8%逐年提高。发现的问题及原因：“科普E站建设网费（万元）”指标：预期指标值为8.8万元，实际完成指标值为8.4万元，指标完成率为95%,未完成指标的原因是:阿克陶县财政局停止支出,所以至今未完成保证金的支付。下一步改进措施：（一）建议财政部门加强对项目资金拨付执行力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。（二）部门整体绩效监控工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		阿克陶县科普E站建设
主管部门		柯尔克孜自治州科学技术协会				实施单位		阿克陶县科学技术协会
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.00	8.80	8.40		10	95%	9
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00		—	0	—
		上年结转资金		0.00	11.00	2.20		—	20%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为加强基层科普服务能力建设，加快科普信息化建设步伐，实现阿克陶县公民科学素质的整体提升，服务社会稳定和长治久安总目标，阿克陶县建设科普E站20个，建设资金为8.8万元。					完成阿克陶县科普E站完成建设20个，全面提升了阿克陶县公民科学素质，为服务社会稳定和长治久安总目标奠定了基础。由于2019年9月县财政局停止支出，项目资金未完成全部支付，剩余8.8万计划2020年支出，其中8.4万元已完成支付，剩余0.40万元保证金由于财政停止支出未完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	学校科普E站数量（个）		8个	8个	4	4
			社区科普E站（个）		2个	2个	2	2
			乡村科普E站（个）		10个	10个	4	4
		质量指标	学校科普E站验收合格率（%）		100%	100%	8	8
			社区科普E站验收合格率（%）		100%	100%	4	4
			乡村科普E站验收合格率（%）		100%	100%	8	8
		时效指标	学校科普E站及时完工率（%）		100%	100%	4	4
			社区科普E站及时完工率（%）		100%	100%	2	2
			乡村科普E站及时完工率（%）		100%	100%	4	4
		成本指标	网费（元）		≤22000元	22000元	2	2
			科普设备成本（元）		≤79000元	78890元	3	3
			牌匾制作费（元）		≤6000元	6000元	3	3
			其他费用（元）		≤3200元	3110元	2	2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	科学知识普及情况		显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民科学素质提高程度		显著提升	显著提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度（%）		≧95%	95%	4	4
			社区满意度（%）		≧95%	95%	2	2
			乡村满意度（%）		≧95%	95%	4	4
总分							100	92

第二个项目是企业科协科技服务项目资金，涉及资金4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是推进企业科协组织建设。在阿克陶县实现企业科协0突破，成立1家企业科协组织，召开第一届企业科协会员大会。二是服务企业科协科技创新。围绕企业科技创新，开展科技服务系列活动，切实提高企业技术创新水平。企业创新人才培育。为企业人才引进及创新人才培养做好服务工作。三是企业创新人才培育。为企业人才引进及创新人才培养做好服务工作。四是围绕精准扶贫和乡村振兴，开展科技助力扶贫行动，服务脱贫攻坚战。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是科普培训设施匮乏，党政干部、专业技术人员、致富带头人等技术培训困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，采取科技特派员包村技术服务制度；二是增加科技经费，解决科技特派员的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		基层科普行动计划奖补资金
主管部门		柯尔克孜自治州科学技术协会				实施单位		阿克陶县阿克陶县农业农村局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.00	4.00	1.35		10	34%	3
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00		—	0	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0	—
		其他资金		0.00	4.00	1.35		—	34%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于成立阿克陶县企业科协1个，项目资金为5万元。通过该项目实施架起企业与科技人员之间桥梁，加强了企业决策层与科技人员的沟通与联系。企业科协作为科技人员之家，能够协助企业领导及时向科技人员传达、贯彻企业发展的战略决策，同时又能够准确反映企业科技人员的建议、意见和诉求，协调双方保持良好沟通，促进企业和谐发展。					完成成立阿克陶县企业科协1个，将1万元拨付给新疆禾邦牧业有限公司作为成立企业科协的补助资金，以提升企业科技创新能力为目标，以加强企业科协组织建设为基础，以推广应用科技信息平台为重点，以开展科技创新活动为载体，助力大众创业、万众创新，为创新型阿克陶县建设做出积极贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	推进企业科协组织建设，成立企业科协（家）		≥1家	1家	10	10
			召开企业科协筹备大会、成立科协代表主席团（届）		≥1届	1届	10	10
			选举成立企业科协委员（名）		≥8名	8名	10	10
			召开第一届企业科协会员大会（次）		≥1次	1次	10	10
		质量指标	安全项目实施按照计划实施达标率（%）		≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		≥98%	98%	10	10
		成本指标	基层科普行动计划奖补资金（万元）		4	1.35	10	3
	效益指标	经济效益指标	提升企业的科技研发、科学素质、科普工作		有所提高	有所提高	5	5
		社会效益指标	通过开展企业技术创新工作，提升企业科技人才的培育和企业科技创新能力情况		有所提高	有所提高	5	5
		生态效益指标	/		/	/	/	/	/
		可持续影响指标	提高企业技术创新水平		显著提升	显著提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率（%）		≧95%	95%	5	5
			受益工作人员满意度（%）		≧95%	95%	5	5
总分							100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县科学技术协会.XLS