2020年度本年收入13429.02万元，与上年相比，减少6084.87万元，降低31.18%，主要原因是：九月特岗教师转正，人员经费减少，商品与服务支出减少，导致本年收入减少。本年支出13429.02万元，与上年相比，减少6084.87万元，降低31.18%，主要原因是：九月特岗教师转正，人员经费减少，商品与服务支出减少，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入13429.02万元，其中：财政拨款收入10485.02万元，占78.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2944万元，占21.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出13429.02万元，其中：基本支出2876.41万元，占21.42%；项目支出10552.61万元，占78.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入10485.02万元，与上年相比，减少5296.21万元，降低33.56%。主要原因是：九月特岗教师转正，人员经费减少，商品与服务支出减少，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出10485.02万元，与上年相比，减少5296.21万元，降低33.56%，主要原因是：九月特岗教师转正，人员经费减少，商品与服务支出减少，导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数22844.3万元，决算数10485.02万元，预决算差异率-54.10%，主要原因是：九月特岗教师转正，人员经费减少，商品与服务支出减少。财政拨款支出年初预算数22844.3万元，决算数10485.02万元，预决算差异率-54.10%，主要原因是：九月特岗教师转正，人员经费减少，商品与服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出10485.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行2229.51万元；

2050199其他教育管理事务支出215.44万元；

2050201学前教育564.32万元；

2050202小学教育1501.83万元；

2050203初中教育3886.39万元；

2050205高等教育23.22万元；

2050902农村中小学教学设施160万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出281.14万元；

2130505生产发展1610.70万元；

2299901其他支出12.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2876.41万元，其中：

人员经费2865.43万元，包括：基本工资305.58万元、津贴补贴896.39万元、奖金62.40万元、绩效工资399.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.14万元、职工基本医疗保险缴费160.09万元、其他社会保障缴费21.46万元、住房公积金333.84万元、退休费38.67万元、生活补助337.79万元、医疗费补助27.56万元、奖励金1.15万元。

公用经费10.98万元，包括：办公费7.13万元、水费0.15万元、电费1万元、邮电费0.7万元、公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少2.34万元，降低53.92%，主要原因是公务用车维护费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少2.34万元，降低53.92%，主要原因是公务用车维护费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括:油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.57万元，决算数2万元，预决算差异率-22.18%，主要原因是：公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.57万元，决算数2万元，预决算差异率-22.18%，主要原因是：公务用车维护费减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.98万元，比上年减少1750.09万元，降低99.38%，主要原因是本单位本年度节约开支，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1828.49平方米，价值120.08万元。车辆4辆，价值72.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：运输试卷和教材以及运送学生；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目24个，共涉及资金10552.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格执行政府的各项制度，保障全县教育工作正常运转，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；二是项目实施后有效改善了学校环境，提高了教师厨师保安积极性，提升了教育教学质量，改善了办学条件。发现的问题及原因：一是因2020年受疫情影响，部分经费支出缓慢，到年底才支付完毕；二是部分项目资金没有及时到位，导致项目推迟，经催促后经费到位，项目才实施开展。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是预算绩效工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		援疆支教教师资金
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率		得分
		年度资金总额		2039	2039		2039	10				100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		2039	2039		2039
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金保障2020年援疆支教教师的工资，来疆返赣路费，伙食补助以及日常开销等。						保障了2020年援疆的231名支教教师日常开销，伙食补助，来疆返赣路费等方面的问题，提高了援疆支教教师工作的积极性。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支教教师人数（人）			231	231		5			5
			来疆返赣次数（次）			6	6		5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		15			15
			伙食费标准达标率（%）			100%	100%		15			15
		时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	100%		5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			2039	2039		5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高教育教学质量			有效提高	100%		15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提升	100%		15			15
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度			≥95%	98%		5			5
			学校满意度			≥95%	98%		5			5
总分										100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年十百千项目
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率		得分
		年度资金总额		160	160		160	10				100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		160	160		160
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于奖励2020年优秀教师及优秀学生。						奖励了2020年优秀教师及优秀学生，提高了教师的工作积极性，提高了学生学习积极性，提升了学校教学质量。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	奖励教师人数（人）			1011	1011		5			5
			奖励学生数（人）			1124	1124		5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		15			15
			奖励标准合格率（%）			100%	100%		15			15
		时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	100%		5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			160	160		5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高教育教学质量			有效提高	100%		15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升教师学生的工作积极性			有效提升	100%		15			15
	满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	98%		5			5
			学生满意度			≥95%	98%		5			5
总分										100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		2020年双语教师培训
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率		得分
		年度资金总额		145	145		145	10				100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		145	145		145
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目2020年双语教师培训时所产生的培训费用，提升教师教学水平						保障了2020年双语教师培训的正常开展，提高了教师水平，提升了学校教学质量。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训人数（人）			30	30		5			5
			学校数量（所）			13	13		5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		15			15
			经费报销及时率（%）			100%	100%		15			15
		时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	100%		5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			145	145		5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高教育教学质量			有效提高	100%		15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高教师教学水平			有效提高	100%		15			15
	满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	98%		5			5
			学生满意度			≥95%	98%		5			5
总分										100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		困境生资助金
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率		得分
		年度资金总额		600	600		600	10				100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		600	600		600
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2020年困境生资助工作，改善困境生生活条件，减少失学率。						保障了2020困境学生的资助工作，改善了困境生的生活条件，减少了学校的失学率。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	困境生人数（人）			3500	3500		5			5
			乡镇数（个）			14	14		5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		15			15
			资助标准达标率（%）			100%	100%		15			15
		时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	100%		5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			600	600		5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升教育扶贫力度影响力			有效提升	100%		15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	减少失学率			有效减少	100%		15			15
	满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	98%		5			5
			学生满意度			≥95%	98%		5			5
总分										100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		教育系统厨师保安工资
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		215.44	215.44		215.44	10			100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		215.44	215.44		215.44
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2020年教育系统厨师保安的工资发放工作，保障学校工作的正常开展。						保障了2020教育系统厨师保安的工资的正常发放，保障了学校工作的正常开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	厨师人数（人）			410	410	5			5
			保安人数（人）			562	562	5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
			厨师保安岗位胜任率（%）			100%	100%	15			15
		时效指标	工资发放率（%）			100%	100%	5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			215.44	215.44	5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障校园安全和食品安全			明显改善	100%	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升员工积极性			有效提升	100%	15			15
	满意度指标	满意度指标	厨师满意度			≥95%	98%	5			5
			保安满意度			≥95%	98%	5			5
总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		学前三年免费教育伙食补助
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		94.78	94.78		94.78	10			100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		94.78	94.78		94.78
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障学前三年免费教育学生的伙食开销，保障学校正常运转						保障了学前三年免费教育学生的伙食开销，保障了学校正常运转，体现了国家对教育的支持。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学生人数（人）			≥19000	19896	5			5
			学校数（所）			≥100	106	5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
			经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
		时效指标	经费执行率（%）			100%	100%	5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			94.78	94.78	5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	学生营养改善情况			明显改善	100%	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升办学条件			有效提升	100%	15			15
	满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
			家长满意度			≥95%	98%	5			5
总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			学前三年免费教育保障机制经费
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		61.20	61.20		61.20	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		61.20	61.20		61.20
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		保障学前三年免费教育日常开销，提升教育教学质量，保障学校正常运转。						保障了学前三年免费教育日常开销，保障了学校正常运转，提升了教育教学质量，体现了国家对教育的支持。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	学生人数（人）			≥19000	19896	5			5
				学校数（所）			≥100	106	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	经费执行率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			61.20	61.20	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善办学情况			明显改善	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升教育口碑			有效提升	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				家长满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年国家双语特岗教师工资补助
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		289.49	289.49		289.49	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		289.49	289.49		289.49
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目用于2020年国家双语特岗教师工资的发放，提升教师工作积极性，提高教育质量。						保障了2020年国家双语特岗教师工资的正常发放，提升了教师工作积极性，提高了教育质量。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	双语教师人数（人）			50	50	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	经费执行率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			289.49	289.49	5			5
				工资标准（万元/人/年）			6	6	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	保障所需师资力量			基本保障	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提升	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				教师满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			学前双语教育支教干部经费
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		75.4	75.4		75.4	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		75.4	75.4		75.4
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于学前双语教育干部支教费用，通过该项目的实施，保障支教干部经费的按时发放，调动支教干部积极性，保障教学工作的正常运转，提高支教干部的满意度。						通过该项目的实施，保障支教干部经费的按时发放，调动支教干部积极性，保障教学工作的正常运转，提高支教干部的满意度。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	支教月数（个）			10	10	5			5
			质量指标	支教人员政治素质合格率（%）			100%	100%	15			15
				支教干部到位率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			75.4	75.4	5			5
				支教人员补助标准（元/人/月）			1700	1700	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	保障所需师资力量			基本保障	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升干部工作积极性			有效提升	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	98%	5			5
				支教干部满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			儿童福利院4-6月集中供养孤儿供养金
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		0.43	0.43		0.43	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		0.43	0.43		0.43
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目用于儿童福利院4-6月集中供养孤儿购买校服款，改善孤儿生活条件。						改善了孤儿的生活条件，使得孤儿穿上了统一的校服。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	孤儿人数（人）			18	18	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	经费执行率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			0.43	0.43	5			5
				校服金额（人/套）			238	238	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提升教育口碑			有效提升	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	改善孤儿生活条件			有效改善	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	孤儿满意度			≥95%	98%	5			5
				学校满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年城乡义务教育补助资金--寄宿生生活补助
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		17.19	17.19		17.19	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		17.19	17.19		17.19
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于2020年城乡义务教育补助寄宿生生活补助。通过该项目的实施，助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，提高教育教学质量						项目已经完成，本项目的实施，保障了受补助学生基本生活，义务教育阶段国家资助政策按规定得到了落实，减轻了农村贫困家庭负担，确保了贫困家庭子女顺利完成学业。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	学生人数（人）			≥1200	1583	5			5
				学校数（所）			2	2	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	经费执行率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			17.19	17.19	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善学校伙食条件			有效改善	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				学校满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			义务教育--营养餐
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		131.64	131.64		131.64	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		131.64	131.64		131.64
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于农村义务教育的国家试点县营养膳食补助，通过该项目的实施，助力保障受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，提高教育教学质量						项目已经完成，本项目的实施，保障了受补助学生基本生活，义务教育阶段国家资助政策按规定得到了落实，减轻了农村贫困家庭负担，确保了贫困家庭子女顺利完成学业。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	学生人数（人）			10813	10813	5			5
				学校数（所）			50	50	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	经费执行率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			131.64	131.64	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善学校伙食条件			有效改善	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				学校满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			义务教育公用经费
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		61.01	61.01		61.01	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		61.01	61.01		61.01
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于城乡义务教育的公用经费，通过该项目的实施，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件。						公用经费按文件规定得到落实，提高类教育教学质量，改善了办学条件，落实了学生资助政策，解决学生资助资金不足问题。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	学生人数（人）			2958	2958	5			5
				学校数（所）			50	50	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				经费覆盖率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	经费到位率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			61.01	61.01	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提高学生入学率			有效提高	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				学校满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年乡村教师补助资金
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		298.84	298.84		298.84	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		298.84	298.84		298.84
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目的实施切实改善乡村教师生活条件，提高其教学积极性，坚决打赢教育脱贫攻坚战，阻断贫困代际传递，用实际行动践行“两个维护”，确保以习近平同志为核心的党中央脱贫攻坚决策部署在阿克陶县落地生根。						该项目已实施完毕，该项目实施，对全县乡村教师进行了补贴，及时发放了乡村教师生活补助，提高了乡村教师的满意度，切实改善乡村教师生活条件，提高其教学积极性，坚决打赢教育脱贫攻坚战。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	补助教师数（人）			996	996	5			5
			质量指标	享受乡村教师生活补助待遇覆盖率			100%	100%	15			15
				乡村教师准确认定率			100%	100%	15			15
			时效指标	经费到位及时率（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			298.84	298.84	5			5
				人均补助元/年/人			3000	3000	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提高教育教学质量			有效提高	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提高当地教育水平			长期	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	98%	5			5
				学校满意度			≥98%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年国家义务教育特岗教师工资补助
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		570.41	570.41		570.41	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		570.41	570.41		570.41
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于保障特岗教师工资，通过该项目的实施，实施好学前教师特岗计划，缓解新疆幼儿园特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。						项目已经完成，本项目的实施，稳定了教师队伍，提高了教师的工作积极性，缓解了新疆幼儿园特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	保障特岗教师人数（人）			290	290	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				教师工资达标率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	工资发放时限（月）			12	12	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			570.41	570.41	5			5
				工资标准（万元/人/年）			6	6	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善教师队伍稳定率			有效提高	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提升	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	98%	5			5
				学校满意度			≥98%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		教育系统1月544名保安394名厨师30名保育员工资
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		2.67	2.67		2.67	10			100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		2.67	2.67		2.67
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2020年教育系统厨师保安保育员的工资发放工作，保障学校工作的正常开展。						保障了2020教育系统厨师保安保育员的工资的正常发放，保障了学校工作的正常开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	厨师人数（人）			544	544	5			5
			保安人数（人）			394	394	5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
			厨师保安保育员岗位胜任率（%）			100%	100%	15			15
		时效指标	工资发放率（%）			100%	100%	5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			2.67	2.67	5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障校园安全和食品安全			明显改善	100%	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升员工积极性			有效提升	100%	15			15
	满意度指标	满意度指标	厨师满意度			≥95%	98%	5			5
			保安满意度			≥95%	98%	5			5
总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		教育系统厨师保安工资
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		1978.16	1978.16		1978.16	10			100.0%		10.00
		其中：当年财政拨款		1978.16	1978.16		1978.16
		上年结转资金		0	0		0
		其他资金		0	0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于2020年教育系统厨师保安的工资发放工作，保障学校工作的正常开展。						保障了2020教育系统厨师保安的工资的正常发放，保障了学校工作的正常开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	厨师人数（人）			410	410	5			5
			保安人数（人）			562	562	5			5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
			厨师保安岗位胜任率（%）			100%	100%	15			15
		时效指标	工资发放率（%）			100%	100%	5			5
		成本指标	经费总金额（万元）			1978.16	1978.16	5			5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障校园安全和食品安全			明显改善	100%	15			15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升员工积极性			有效提升	100%	15			15
	满意度指标	满意度指标	厨师满意度			≥95%	98%	5			5
			保安满意度			≥95%	98%	5			5
总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			中小学幼儿园设备采购金
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		100	100		100	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		100	100		100
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目用于2020年教育系统中小学幼儿园设备采购资金，改善办学条件，加大对教育的投入力度。						保障了2020年教育系统中小学幼儿园设备采购资金，改善了办学条件，加大了对教育的投入力度。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	受益学校数（所）			182	182	5			5
				受益学生数（人）			69614	69614	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				政府采购达标率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	资金到位及时（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			100	100	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善教学条件			明显改善	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提高办学水平			有效提高	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				学校满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			中小学设备采购金
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		160	160		160	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		160	160		160
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目用于2020年教育系统中小学设备采购资金，改善办学条件，加大对教育的投入力度。						保障了2020年教育系统中小学设备采购资金，改善了办学条件，加大了对教育的投入力度。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	受益学校数（所）			77	77	5			5
				受益学生数（人）			48187	48187	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				政府采购达标率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	资金到位及时（%）			100%	100%	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			160	160	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善教学条件			明显改善	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提高办学水平			有效提高	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	98%	5			5
				学校满意度			≥95%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2020年国家义务教育特岗教师工资补助
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		557.86	557.86		557.86	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		557.86	557.86		557.86
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于保障特岗教师工资，通过该项目的实施，实施好学前教师特岗计划，缓解新疆幼儿园特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。						项目已经完成，本项目的实施，稳定了教师队伍，提高了教师的工作积极性，缓解了新疆幼儿园特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	保障特岗教师人数（人）			290	290	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				教师工资达标率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	工资发放时限（月）			12	12	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			557.86	557.86	5			5
				工资标准（万元/人/年）			6	6	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善教师队伍稳定率			有效提高	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提升	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	98%	5			5
				学校满意度			≥98%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2019年国际义务教育阶段特岗教师工资性经费
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
			年度资金总额		1347.72	1347.72		1347.72	10			100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		1347.72	1347.72		1347.72
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目资金用于保障特岗教师工资，通过该项目的实施，实施好学前教师特岗计划，缓解新疆幼儿园特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。						项目已经完成，本项目的实施，稳定了教师队伍，提高了教师的工作积极性，缓解了新疆幼儿园特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	保障特岗教师人数（人）			290	290	5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15			15
				教师工资达标率（%）			100%	100%	15			15
			时效指标	工资发放时限（月）			12	12	5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			1347.72	1347.72	5			5
				工资标准（万元/人/年）			6	6	5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	改善教师队伍稳定率			有效提高	100%	15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升教师工作积极性			有效提升	100%	15			15
		满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	98%	5			5
				学校满意度			≥98%	98%	5			5
	总分									100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			2019-2020学年建档立卡贫困家庭学生政府兜底资助项目资金
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值				执行率		得分
			年度资金总额		23.22	23.22		23.22	10				100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		23.22	23.22		23.22
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目用于2020年困境生资助工作，改善困境生生活条件，加大教育扶贫力度。						保障了2020资助工作，改善了资助学生的生活条件，减少了学校的失学率，加大了教育扶贫力度。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值			得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	困境生人数（人）			34	34		5			5
				乡镇数（个）			14	14		5			5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		15			15
				资助标准达标率（%）			100%	100%		15			15
			时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	100%		5			5
			成本指标	经费总金额（万元）			23.22	23.22		5			5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提升教育扶贫力度影响力			有效提升	100%		15			15
			生态效益指标
			可持续影响指标	减少失学率			有效减少	100%		15			15
		满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	98%		5			5
				学生满意度			≥95%	98%		5			5
	总分										100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			贫困大中专生项目--雨露计划
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额		1610.7	1610.7		1610.7	10		100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		1610.7	1610.7		1610.7
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		该项目用于2020年贫困大中专生雨露计划项目，改善困境生生活条件，加大教育扶贫力度。						保障了2020资助工作，改善了资助学生的生活条件，减少了学校的失学率，加大了教育扶贫力度。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	困境生人数（人）			5369	5369	5		5
				乡镇数（个）			14	14	5		5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15		15
				资助标准达标率（%）			100%	100%	15		15
			时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	100%	5		5
			成本指标	经费总金额（万元）			1610.7	1610.7	5		5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提升教育扶贫力度影响力			有效提升	100%	15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	减少失学率			有效减少	100%	15		15
		满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥95%	98%	5		5
				学生满意度			≥95%	98%	5		5
	总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称			访惠聚经费
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位	阿克陶县教育局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额		12.45	12.45		12.45	10		100.0%		10.00
			其中：当年财政拨款		12.45	12.45		12.45
			上年结转资金		0	0		0
			其他资金		0	0		0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		保障访惠聚工作队正常运行，驻村工作点为贫困户排忧解难，办好事，为困难家庭老人发放福利。						保障了访惠聚工作队正常运行，驻村工作点为贫困户排忧解难，办好事，为困难家庭老人发放了福利。
		一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	困难户户数（户）			20	20	5		5
				开展活动次数（次）			12	12	5		5
			质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	15		15
				解决问题完成率（%）			100%	100%	15		15
			时效指标	资金支出时效率（%）			100%	100%	5		5
			成本指标	经费总金额（万元）			12.45	12.45	5		5
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标	提升业务能力水平			有效提升	100%	15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标	提升公共服务水平			有效提升	100%	15		15
		满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	5		5
				工作人员满意度			≥95%	98%	5		5
	总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育局.XLS