目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督查工作；负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它各种会议的文秘会务工作；负责各项报告、文电和领导讲话稿的起草，收集各地人大工作信息，总结人大工作经验，整理人大工作信息，负责机关政务、事务工作，包括机关工作人员的管理、考评、人事、文秘、翻译、老干、安全保卫、接待、财务及后勤保障工作；办理人大代表及人民群众的来信来访接待和上级人大常委会办公厅转办的来信，办理自治州人大常委会领导交办的其它工作。

2、拟定我县地方立法规划和年度立法规划，组织并参与单选条例的论证、起草工作，了解督促立法计划的执行；根据国家和自治区、自治州的有关通知参与国家和自治区、自治州的有关法律、法规修订的调研和征求意见工作；对司法部门有关工作情况和执法情况进行调研并提出调研研究。参与督促我县普法和法制宣传教育工作；受理人民群众的检举、控告、诉讼性申诉案件并根据情况予以处理；承办县人大代表关于法制工作的议案和建议、批评、意见的答复工作；办公理县人大常委会领导交办的其它工作。

3、了解本县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要经济动态，对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府报审的国民经济和社会发展计划(草案)、财政预算、决算报告(草案)，以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更议案进行初审；对经济方面的重大问题进行调查调研，提和建议；对县人民政府发布的有关经济方面的行政规章和规范性文件，以及下级人大及其党委会有关经济问题的决议、决定进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报党委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

4、对教育、科学、文化、卫生、体育、民族、外事、侨务等方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；在常委会领导下，对与本委业务有关方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；对县人民政府发布的与本委业务相关的行政规章和规范性文件进行研究，对其中与宪法、法律法规相抵触的，提出纠正意见，报常委会或主任会议决定；承办县人大代表关于经济环保方面的议案和建议、批评、意见的答复工作；办理人大常委会领导交办的其它工作。

5、负责本县的全国、自治区、自治州、县人大代表的联络工作。对代表的分组、代表视察、代表活动作出计划安排；对有关代表人事选举方面的法律、法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定有关执行情况进行检查；认真听取各级人大代表意见、建议；与政府及有关部门办理好县人大代表议案、意见的交办，督办办理情况的汇集工作。做好人事任免的服务工作，协助搞好县人大代表的选举和代表资格的初审工作，以及换届选举时的其他工作。督促检查各乡镇搞好镇换届选举工作；联系乡镇人大主席团，总结交流人大工作经验；承办人大代表关于代表人事选举工作方面的议案和建议、批评、意见；办理人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民代表大会常务委员会2020年度，实有人数52人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县人民代表大会常务委员会部门决算包括：阿克陶县人民代表大会常务委员会决算，单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：1、办公室；2、法制工作委员会办公室 3、财政经济工作委员会办公室； 4、教育科学文化卫生工作委员会办公室；5、代表人事工作委员会办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入550.70万元，与上年相比，增加65.19万元，增长13.43%，主要原因是：人员增加和州人大拨付人大代表活动经费。本年支出540.10万元，与上年相比，增加59.31万元，增长12.34%，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入550.70万元，其中：财政拨款收入540.62万元，占98.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.08万元，占1.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出540.10万元，其中：基本支出529.34万元，占98.01%；项目支出10.76万元，占1.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入540.62万元，与上年相比，增加60.15万元，增长12.52%。主要原因是：2020年州人大拨付自治区人大代表活动经费、干部职工新增3人等。财政拨款支出534.88万元，与上年相比，增加54.41万元，增长11.32%，主要原因是：人员经费和政府采购经费、会议费等公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数554.67万元，决算数540.62万元，预决算差异率-2.53%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支，单位压缩经费。财政拨款支出年初预算数554.67万元，决算数534.88万元，预决算差异率-3.57%，主要原因是：本单位厉行节约，单位压缩公用经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出534.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行473.76万元；

2010199其他人大事务支出12.24万元；

2049901其他公共安全支出1.65万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.26;

2299901其他支出3.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出529.26万元，其中：

人员经费460.3万元，包括：基本工资42.38万元、津贴补贴196.13万元、绩效工资12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.1万元、职业年金缴费16.1万元、职工基本医疗保险缴费34万元、公务员医疗补助缴费11.29万元、住房公积金60.95万元、退休费21.3万元、生活补助0.44万元。

公用经费68.96万元，包括：办公费38万元、手续费0.01万元、电费0.39万元、邮电费0.79万元、差旅费0.64万元、维修（护）费4.04万元、会议费15.69万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费9.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.4万元，比上年增加7.4万元，增长370%，主要原因是根据工作需要，新调拨3辆公务用车，车辆维修费和加油费随之增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，占97.66%，比上年增加7.18万元，增长359%，主要原因是今年新调拨3辆公务用车，车辆维修费和加油费随之增加；公务接待费支出0.23万元，占0.02%，比上年增加0.23万元，增长100%，主要原因是接待江西人大来我县考察。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，开支内容包括：我单位无因公出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费和加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.23万元，开支内容包括餐饮费。单位全年安排的国内公务接待1批次，19人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.5万元，决算数9.4万元，预决算差异率-30.37%，主要原因是：严格按照规定，厉行节约，严格控制公车维护和加油费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未购置公务用车；公务用车运行费预算数12.5万元，决算数9.18万元，预决算差异率-26.56%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支，单位压缩经费；公务接待费预算数1万元，决算数0.23万元，预决算差异率-77%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩开支，单位压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县人民代表大会常务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出68.96万元，比上年增加30.93万元，增长81.33%，主要原因是本年度召开人大常委会和十六届第五次人代会产生的相关会议费、办公费、车辆维修费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额11.05万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋50（平方米），价值9.42万元。车辆7辆，价值146.63万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；其他用车主要是本单位无其他用车：单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金10.76万元。

第一个项目是州人大代表活动经费，涉及资金0.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效解决了本单位日常办公经费。发现的问题及原因：一是我单位对经费的统筹不够合理和及时。二是不能及时支付产生的费用。下一步改进措施：一是加强对经费的合理统筹使用，提高资金使用率；二是提高工作效率和办事效率，及时支付产生的费用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是新农村建设项目资金，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效改善玉麦乡、皮拉勒乡和阿克塔拉牧场农村人居环境，提高了农民的生活质量；二是通过新农村建设，激发了农民改善人居环境的内生动力。发现的问题及原因：一是不能及时支付产生的费用；二是新农村建设是一项长期的工作，需要长期有效抓此项工作。下一步改进措施：一是及时支付产生的费用，提高办事效率；二是继续提高农民的人居环境意识，变被动为主动，激发他们的内生动力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是访惠聚工作队经费，涉及资金1.65万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，解决居民生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。发现的问题及原因：一是对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。下一步改进措施：一是加强资金的预算和管理使用，细化项目资金管理办法，提高资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是百合提村维修费，涉及资金3.97万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为该村村民灌溉农田提供了便利，解决农田灌溉的实际困难；，；二是保障基本民生起了主要的积极作用。发现的问题及原因：一是不能及时支付产生的费用；二是对水渠桥和闸口缺少专人负责管理。下一步改进措施：一是及时支付产生的维修费；二是加强管理，指定专人对水渠桥和闸口的管理维护。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民代表大会常务委员会.XLS