与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数190.81万元，决算数164.88万元，预决算差异率-13.59%，主要原因是：年初预算加大工会项目资金申报，由于财力有限调整项目资金拨款，致使收入决算数减少。财政拨款支出年初预算数190.81万元，决算数164.88万元，预决算差异率-13.59%，主要原因是：年初预算加大工会项目资金申报，由于财力有限调整项目资金支出，致使支出决算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出164.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行124.71万元；

2012906工会事务0.26万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元。

2120399其他城乡社区公共设施支出27.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出137万元，其中：

人员经费135.78万元，包括：基本工资30.92万元、津贴补贴60.01万元、绩效工资1.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、住房公积金9.2万元、退休费8.21万元。

公用经费1.22万元，包括：办公费0.73万元、电费0.31万元、邮电费0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因财政未安排三公经费预算支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排公务接待费用支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无相关方面支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无相关方面支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无相关方面支出。单位全年安排的国内公务接待0次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关方面预决算数据。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关方面预决算数据；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关方面预决算数据；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关方面预决算数据；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关方面预决算数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.22万元，比上年增加1.22万元，增长100%，主要原因是增加了办公费、电费、邮电费的收入支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升基层工会工作人员业务能力；二是改善基层工会办公条件。发现的问题及原因：一是基层工会无法按时使用工会经费，是因为财力有限无法保障支出。下一步改进措施：积极与财政沟通，及时督促资金使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		工会经费
主管部门		阿克陶县总工会					实施单位		阿克陶县总工会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		40	40		23		10		57.5%		57.5
		其中：当年财政拨款		40	40		0		10		57.5%		57.5
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金为阿克陶县工会经费，通过该项目的实施有效改善本级工会及我县各基层工会组织工会组织办公条件，带动全县职工工作积极性，更好地为职工提供服务。						通过该项目的实施，基层工会组织29个基层工会办公条件有所改善，基层工会职工增强活力，切实增进职工的感情，促使相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织工会干部培训次数（次）			≥13	15	10		10
			基层工会组织开展文体活动次数（次）			≥13	14	10		10
		质量指标	基层组织建设组建覆盖率（%）			≥98%	100%	10		10
		时效指标	补助资金及及时发放率（%）			≥98%	100%	10		10
		成本指标	工会经费（万元）			40	23	10		5.75
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升基层工会工作人员业务能力			有效提升	达成预期指标	15		14
		生态效益指标
		可持续影响指标	基层工会办公条件可持续性（年）			2	达成预期指标	15		15
			受益职工满意度（%）			100%	100%	5		5
总分								100		79.75

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县总工会.XLS