目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议，完成上级分配的各项工作任务。

2、开展政治思想工作，组织学习政治理论、政策法规、 党的基本知识和相关业务知识。

3、对于干部进行学习、管理和监督，开展批评和自我批评；维护和执行党的纪律；监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国家政纪、财纪和干部管理制度。

4、密切联系党员和群众，关心党员干部和工作人员的思想、工作和生活情况，了解和反映党员、群众和党员干部的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，帮助解决思想为题何时实际困难。

5、做好党员的管理、监督和服务。

6、领导工会、妇委会等群众组织工作，加强对这些组织的工作。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会办公室2020年度，实有人数126人，其中：在职人员88人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，中共阿克陶县委员会办公室部门决算包括：中共阿克陶县委员会办公室部门本级决算及所属单位决算。

中共阿克陶县委员会办公室本级下设7个处室，分别是：办公室、督查室、改革办、财务室、信息调研室、机关服务中心、公文处理室。

纳入中共阿克陶县委员会办公室2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1729.57万元，与上年相比，减少1677.75万元，降低49.24%，主要原因是：因机构改革，部分单位分离。本年支出1729.57万元，与上年相比，减少1677.75万元，降低49.24%，主要原因是：因机构改革，部分单位分离。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1729.57万元，其中：财政拨款收入1729.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1729.57万元，其中：基本支出1679.84万元，占97.12%；项目支出49.73万元，占2.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1729.57万元，与上年相比，减少1677.75万元，降低49.24%，主要原因是：因机构改革，部分单位分离。财政拨款支出1729.57万元，与上年相比，减少1677.75万元，降低49.24%，主要原因是：因机构改革，部分单位分离。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1883.06万元，决算数1729.57万元，预决算差异率-8.15%，主要原因是：因工作量增加，车辆加油、维护费及办公费增加。财政拨款支出年初预算数1883.06万元，决算数1729.57万元，预决算差异率-8.15%，主要原因是：因工作量增加，车辆加油、维护费及办公费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1729.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行204.93万元；

2012999其他群众团体事务支出4.12万元；

2013101行政运行1119.77万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出31.61万元；

2013301行政运行215.17万元；

2013399其他宣传事务支出9.13万元；

2049901其他公共安全支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.97万元。

2299901其他支出2.86万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1679.84万元，其中：

人员经费1458.84万元，包括：基本工资309.84万元、津贴补贴490.32万元、绩效工资271.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.97万元、职业年金缴费1.12万元、职工基本医疗保险缴费99.02万元、住房公积金106.77万元、退休费24.67万元、生活补助15.19万元。

公用经费221万元，包括：办公费77.96万元、印刷费24.92万元、手续费0.07万元、水费0.42万元、电费6.71万元、邮电费11.02万元、差旅费14.4万元、维修（护）费2.72万元、租赁费2.04万元、培训费1.71万元、公务接待费2.32万元、专用燃料费25.41万元、公务用车运行维护费15.35万元、其他商品和服务支出17.98万元、公务用车购置17.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.65万元，比上年增加9.33万元，增长35.45%，主要原因是按文件要求、新购置车辆一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加金额0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年度未安排人员因公出国（境），公务用车购置及运行维护费支出33.33万元，占93.49%，比上年增加9.33万元，增长38.88%，主要原因是按文件要求、新购置车辆一辆；公务接待费支出2.32万元，占0.07%，比上年增加金额0万元，增长0%，主要原因是我单位厉行节约，控制不必要的接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位2020年度未安排人员因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费33.33万元，其中，公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费15.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修维护费用。公务用车购置数1辆，公务用车保有量17辆。

公务接待费2.32万元，开支内容包括接待各级考核组费用。单位全年安排的国内公务接待46批次，346人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数38.03万元，决算数35.65万元，预决算差异率-6.26%，主要原因是：按照相关规定，我单位厉行节俭，减少费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费，也未安排预算；公务用车购置费预算数17.98万元，决算数17.98万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照相关规定，我单位厉行节俭，控制支出；公务用车运行费预算数15.35万元，决算数15.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照相关规定，我单位厉行节俭，控制支出；公务接待费预算数4.7万元，决算数2.32万元，预决算差异率-50.64%，主要原因是：按照相关规定，我单位厉行节俭，减少费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿克陶县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出221万元，比上年增加131.43万元，增长146.73%，主要原因是因工作量增加，车辆加油、维护费及办公费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2390.7（平方米），价值142.18万元。车辆18辆，价值283.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：单位日常使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金49.73万元。

第一个项目是妇女培训费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过培训提高受训人员理论知识水平，促进干部群众文娱生活，助力工作有序开展；二是有效提升妇联干部的能力，更好地开展妇联工作，取得成效。发现的问题及原因：一是2020年工作已开展、该项目已执行完毕，但因实施方票据不全，至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方提供完整票据；二是督促报账员加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是“三八”国际劳动妇女节经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过“三八”节表彰活动，260余名先进集体（个人）受到表彰，彰显先进，激发广大妇女干群争当先进、勇于奉献的热情；二是通过“三八”维权周活动的有序开展，教育引导各族妇女学法、懂法、守法、用法。发现的问题及原因：一是2020年“三八”节表彰活动已于3月7日开展，各乡村也积极开展“三八”维权活动，该项目已执行完毕，但因实施方票据不全、财政扎帐等因素，资金至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方尽快提供完整票据；二是要求报账员加强业务知识学习，提升工作效率；三是积极与县财政对接，及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是保密局业务经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：此项工作经费受益机构为机要保密部门，能够保证机要保密部门工作的正常运转，有效的执行机要保密部门上情下达，下情上报及各种业务的正常开展，防止失泄密案件的发生，更好地为党委、政府及各有关单位服务。发现的问题及原因：有时资金拨付不及时，给相关单位带来资金困扰，进而影响个别项目的按时开展。下一步改进措施：希望能在本年度年底前能够全部支付完成今年的预算经费项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是党办专用通信局“三项”经费，涉及资金32万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是党委办公室年初预算公用经费，涉及资金200万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是党政专用通信网络保障经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是 改革办工作经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是机关党建工作经费，涉及资金10.72万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了机关工委正常办公运转所需要的水、电、公车运行、办公耗材等，二是为县直机关党总支、县直机关党支部党建工作提供了保障，有效提升了工作人员办事效率和服务保障能力，提升了工委指导服务县直机关党支部党建工作能力。发现的问题及原因：一是对资金的预算不规范、不合理。二是资金使用的效率不够，没有完全发挥其作用。下一步改进措施：一是加强对资金预算的科学化和全面化，有效促进单位资源的优化配置，有效提升使用率。二是加强对办公经费的监督，严格按照流程使用资金，最大限度的提升办公经费的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是机要干部值班补助，涉及资金3万元。

预算绩效管理取得的成效：此项经费受益人数8人，有效解决了机要人员值班的伙食问题，保障了机要部门常年24小时值班的后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：希望能在本年度按时支出此项目经费，足额发放值班补助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。