（八）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。　　

（十一）参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十二）负责农村能源的推广管理工作。

（十三）管理县农牧业机械管理局。

（十四）管理县农村工作办公室，其职责为：1.认真贯彻落实党中央和自治区、自治州党委以及县委关于农村改革、发展的方针、政策，对全县农村情况进行综合调查研究，及时了解和反映农业农村建设中的新情况、新问题，为县委、县人民政府决策提供依据。2.负责全县农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责县级部门设计农村重大经济政策文件的审核把关。3.负责综合、协调县级涉农部门的工作。4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；参与农村科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全县农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。5.配合扶贫开发工作。6.配合全县抗灾、救灾工作，对自治区、自治州安排抗灾救灾资金、物资提出分配意见，并监督检查执行情况；负责对全县农业基础设施建设工作的综合信息收集、组织协调、督促检查。7.负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村集体经济发展工作。8.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（十五）管理县农业产业化发展局、县农产品加工局，其职责为：1、根据县委、县政府的部署, 督促、检查农产品加工流通政策、措施的贯彻落实; 2、指导协调有关职能部门和有关经济组织, 解决有关职能交叉和相配合的问题; 3、对现有农产品流通组织和农产品加工企业进行调查摸底, 制订有关措施, 引导流通组织和加工企业不断发展, 搞好与产, 销两头的联接, 逐步形成更多更有辐男拊作用的农业龙头企业; 4、组织市场信息服务, 在全县逐步建立健全农产品加工流通的信思网络;5、组织协调农业科技服务,提高农产品包装保鲜技术,开逐步发展生物农业技术, 设施农业技术, 农业信息技术·农业精深加工技术等; 7、组织协调产销两地的市场建设, 发展壮大本县的储运、流通队伍,开拓内外销售市场, 改变农产品就地销售的落后状况。8、提出我县农业产业化经营发展规划草案, 提交我县农业产业化领导小组 ( 简称领导小组 ) 审议; 9、征集和起草发展农业产业化的扶持政策草案; 10、负责国家农业产业化龙头企业, 重点龙头企业, 重点龙头企业推荐、审批的各项前期准备工作; 做好农业产业化发展过程中重大问题的调研; 11、定期向领导小组汇报农业产业化经营工作进展情况, 提出发展农业产业化工作的合理化建议、意见; 12、负责农业产业化专项资金项目的组织、实施和管理,监督检查项目进展及资金使用情况, 项目完工后,编报项目竣工财务决算报表和建设情况的总结,会同农业局、财政局组织验收。13、组织制定和发布有关有机产品安全监管规定; 建立职责明确的政府层面有机产品委员会, 配备足够的监督管理力量, 完善有机产品监督管理手段, 并将有机产品综合监督、监督检查和检验监测的经费列入本级财政预算。

（十六）管理县农村综合改革领导小组办公室，其职责为： 1、继续深化乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制和集体林权制度改革工作。2、承担全面推进村级公益事业“一事一议”奖补工作。3、承担化解其他公益性乡村债务和农村义务教育其他债务工作。4、承担农村综合改革示范点和国有农牧场办社会职能改革试点工作。5、开展农业社会化服务标化试点和标准体系建设工作。6、进一步加强村级组织运转经费保障能力，完善保障机制等工作。7、承办领导小组交办的其他工作。

（十七）管理涉及：①发改委的农业投资项目，其职责为：组织编制全县农业、林业、书护理、畜牧、农机、乡镇企业、气象等中长期发展规划及其他农村经济的专项规划和年度计划，负责审核上报、审批、核准、备案归口行业固定资产投资项目，跟踪分析农业、农村经济发展形势，提出政策建议，提出重大项目布局并协调实施，参与编制并下达土地利用、水资源平衡规划。

②县国土资源局的农田整治项目，其职责为：组织实施农田平整，并对其进行监督、验收。

③县水利局的农田水利建设项目及渔业监督，其职责为：1、组织指导全县农田水利基本建设。2、组织、协调和监督重要水利建设与验收；3、负责全县渔业管理工作。4、编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；5、渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；6、承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；7、指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

（十八）管理县农业综合开发办公室，其职责为：主管全县集约化农业工作。负责全县果树蔬菜等经济作物的生产, 参与指导蔬菜生产、花卉、果树等生产的管理中长期规划的制定,不失时机掌握调整蔬菜生产各生产环节的合理布局; 组织实施农村产业结构布局调整,农业生产新技术的推广,农民产前, 产中, 产后各项服务,指导农民充分利用人力、地力、农业资源及自然资源, 发展农业经济生产。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局2020年度，实有人数60人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县农业农村局部门决算包括：阿克陶县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：项目室、财务室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入29368.45万元，与上年相比，增加20625.08万元，增长235.89%，主要原因是：2020年人员经费收入调整增加，包括人员调资等，2020年财政扶贫资金，自治区专项资金收入增加。本年支出29465.22万元，与上年相比，增加20742.1万元，增长237.78%，主要原因是：2020年人员经费收入调整增加，包括人员调资等，2020年财政扶贫资金，自治区专项资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入29368.45万元，其中：财政拨款收入28627.25万元，占97.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入741.2万元，占2.52%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出29465.22万元，其中：基本支出788.02万元，占2.67%；项目支出28677.19万元，占97.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入28627.25万元，与上年相比，增加21277.23万元，增长289.49%。主要原因是：2020年度我单位扶贫项目支出增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出28628.7万元，与上年相比，增加21056.34万元，增长278.07%，主要原因是：2020年度我单位扶贫项目支出增加，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2439.04万元，决算数28627.25万元，预决算差异率1073.71%，主要原因是：2020年度我单位扶贫项目支出增加，财政拨款收入增加，预算差异率增加。财政拨款支出年初预算数2439.04万元，决算数28628.7万元，预决算差异率1073.77%，主要原因是：2020年度我单位扶贫项目支出增加，财政拨款支出增加，预算差异率增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出28604.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.26万元；

2130101行政运行667.33万元；

2130106科技转化与推广服务202.13万元；

2130109农产品质量安全21.87万元；

2130119防灾救灾29.16万元；

2130122农业生产发展122.78万元；

2130153 农田建设4617.97万元；

2130199 其他农业农村支出1480.20万元；

2130335 农村人畜饮水14.71万元；

2130399 其他水利支出 3.75万元；

2130504 农村基础设施建设706.87万元；

2130505 生产发展19621.25万元；

2130599 其他扶贫支出 263.25万元；

2130701 对村级一事一议的补助 5.78万元；

2130803 农业保险保费补贴702.39万元；

2210105 农村危房改造 72.95万元；

2299901 其他支出1.75万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.59万元，其中：

人员经费733.12万元，包括：基本工资182.28万元、津贴补贴244.06万元、绩效工资101.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.26、职工基本医疗保险缴费42.27万元、其他社会保障缴费7.30万元、住房公积金54.15万元、退休费21.64万元、生活补助9.88万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

公用经费4.47万元，包括：办公费0.99万元、水费0.10万元、电费0.17万元、邮电费0.87万元、维修（护）费0.68万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他交通费用1.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.48万元，比上年减少0.01万元，降低2.04%，主要原因是我单位按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出，所以有所下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低2.04%，主要原因是我单位按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出，所以公务用车购置及运行维护费支出有所下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019、2020年我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年我单位未安排因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括2020年度我单位下乡检查工作维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2020年度我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.52万元，决算数0.48万元，预决算差异率-68.42%，主要原因是：我单位今年按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出导致预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位因公出国（境）费预决算金额都为0万元；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位公务用车购置费预决算金额都为0万元；公务用车运行费预算数1.52万元，决算数0.48万元，预决算差异率-68.42%，主要原因是：我单位今年按照中央八项规定严格控制公务用车运行费支出导致预决算差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度我单位公务接待费预决算金额都为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入24.3万元，与上年相比，增加24.3万元，增长100%，主要原因是：2019年度我单位无政府性基金，2020年度到位彩票公益金24.3万元。政府性基金预算财政拨款支出24.3万元。与上年相比，增加24.3万元，增长100%，主要原因是：2019年度我单位无政府性基金，2020年度到位彩票公益金24.3万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县农业农村局机关运行经费支出4.47万元，比上年减少96.7万元，降低95.58%，主要原因是我单位按照中央八项规定严格控制机关运行经费支出，所以有所下降。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额481.49万元，其中：政府采购货物支出481.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4432.98（平方米），价值327.5万元。车辆3辆，价值22.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：下乡检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价扶贫项目10个，共涉及资金28677.19万元。预算绩效管理取得的成效：主要通过水利措施、农业措施改造项目区农田，使项目区得到有效改良，达到提高单产的目的，通过建设田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的高标准农田，还可以达到项目实施后的节水、增产、提高农民收入、提高灌溉水利用率、提高单方水利用效率、减少地下水开发、提高土壤肥力、改善生态环境、增加生态用水的目标。

发现的问题及原因：项目实施过程季节性太强；下一步改进措施：大力开展设施农业培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			2020年阿克陶县低质土地整治建设工程项目			项目负责人及电话	杨乔18719930006
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	12583.55		12583.55		10	96.9%	9.7
			其中：本年财政拨款	12583.55		12583.55		10	96.9%	9.7
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县各乡镇进行平整土地（低质）48957.47亩，修建防渗渠道19.82千米，修建配套渠系建筑物853座，修建机耕道路209.844公里。修建2.62公里长的排碱渠，对2112.5平方米的土地进行平整。目标2：项目的实施，可充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率。这是农民脱贫致富的重要途径。项目的实施还可提高农业特别是粮食综合生产能力，保证国家粮食安全，提升农业可持续发展能力。通过项目的建设，还可逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为6828户，其中受益的建档立卡贫困人数为29527人，并可带动11443人脱贫。					项目实施后在阿克陶县各乡镇进行平整土地（低质）48957.47亩，修建防渗渠道19.82千米，修建配套渠系建筑物853座，修建机耕道路209.844公里。修建2.62公里长的排碱渠，对2112.5平方米的土地进行平整。项目实施后，充分有效利用土地资源，增加了经济作物的种植面积，提高了土地利用率，逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。受益贫困户数为6828户，其中受益的建档立卡贫困人数为29527人，并可带动11442人脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地整治面积		4	48957.47亩	48957.47亩	4
			修建防渗渠道长度		4	19.82公里	19.82公里	4
			配套渠系建筑物座数		3	853座	853座	3
			修建机耕道路长度		3	209.844公里	209.844公里	3
			新建排碱渠长度		3	2.62公里	2.62公里	3
			场地平整面积		3	2112.5平方米	2112.5平方米	3
		质量指标	项目验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	项目开工时间		3	2020年1月	2020年1月	3
			项目完工时间		3	2020年6月	2020年6月	3
			项目完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	建筑工程费用		4	≤10574.54万元	10574.54万元	4
			金属结构及安装费用		4	≤155.54万元	155.54万元	4
			临时工程费用		4	≤90.68万元	90.68万元	4
			独立费用		4	≤645.78万元	470.45万元	4	成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能		2	≥1051.8万公斤	0万公斤	0	截止自评日，尚无法新增产能，今后加强经济效益指标设定科学性
			项目实施后年产值增加		2	≥1947.855万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			贫困人口人均收入增加		2	≥510元/年	0元/年	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	土地治理项目受益贫困户数		6	6828户	6828户	6
			受益建档立卡贫困人口数		6	29527人	29527人	6
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数		6	11443人	11442人	5.9	自然增减
		可持续影响指标	工程使用年限		6	≥20年	20年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地整治项目受益群众满意度		5	≥95%	95%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	95%	5
总分					100			93.6

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			2020年阿克陶县节水灌溉项目			项目负责人及电话	杨乔18719930006 李宏华 18099780101
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局、阿克陶县托尔塔依农场
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3165.53		3076.91		10	97.2%	9.7
			其中：本年财政拨款	2020年涉农整合资金3045.53，国有贫困农、牧、林场扶贫资金120		3076.91		10	97.2%	9.7
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目对加马铁热克乡、皮拉勒乡和玉麦乡的12个村的灌区进行节水改造，同时也对加托尔塔依农场布尔其生产队的灌区进行节水改造。节水灌溉总亩数为18970.32亩。并进行配套设施的建设。目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为1584户，受益的建档立卡贫困人口为4752人。					通过项目实施，完成对加马铁热克乡、皮拉勒乡和玉麦乡的12个村的灌区进行节水改造，同时也对加托尔塔依农场布尔其生产队的灌区进行节水改造。节水灌溉总亩数为18970.32亩。并进行配套设施的建设。项目建成后，提高了灌区的灌溉保证率，改善了现有耕地的灌溉条件，提高了渠道水利用系数，实现了灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供保障，促进了灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚，受益的建档立卡贫困户为1584户，受益的建档立卡贫困人口为4752人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中型灌区节水改造数量		8	4个	4个	8
			新建高效节水灌溉农田亩数		7	18970.32亩	18970.32亩	7
		质量指标	项目（工程）验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	项目开工时间		7	2019年9月	2020年3月	4	前期准备工作未完成，今后加快前期准备工作以保障项目按时开始
			项目完成时间		7	2020年6月	2020年6月	7
			项目（工程）完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	新建高效节水灌溉农田补助标准		7	≤1668.51元/亩	1640.515元/亩	7
	效益指标（30分）	经济效益指标	生产条件改善带动小麦玉米增收额		2	≥154.1万元	0万元	0	截止自评日，尚未产生经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积		7	18970.32亩	18970.32亩	7
			项目受益的建档立卡贫困户数		7	1584户	1584户	7
			项目受益的建档立卡贫困人口数		7	4752人	4752人	7
		可持续影响指标	工程设计使用年限		7	15年	15年	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥95%	96%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			94.7

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			2020年阿克陶县农用机械设备采购项目			项目负责人及电话	热合曼·吾守13345374777 李宏华 18099780101
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农机局、阿克陶县托尔塔依农场
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	518.00		439.40		10	84.8%	8.5
			其中：本年财政拨款	2020年中央扶贫发展资金230，国有贫困农、牧、林场扶贫资金288		439.40		10	84.8%	8.5
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为阿克陶县巴仁乡萨依巴格村采购农用机械设备一批。其中：1204拖拉机1台（带车厢）,匹配旋耕机1套、犁1套；604拖拉机3台（带车厢）,各匹配旋耕机、犁1套；打包机1台。为阿克陶县巴仁乡汗铁列克搬迁点（丝路佳苑）采购农用机械设备一批。其中：插秧机6台、1504大型拖拉机1台、水田轮胎一套、旋耕机1台、6铧翻转犁1台、454拖拉机1台、水田轮施式肥机1台、割草机2台、液压翻斗1台。为阿克陶县托尔塔依农场采购农用机械设备一批。其中：挖掘机2台，装载机1台，地膜回收机2台，拖拉机2辆，秸秆粉碎机2台，拖拉机板车1辆。目标2：鼓励有农机操作技能的农户对采购农机进行租赁、通过租赁农机在开展劳务工作，达到通过技能达到增收的目的。通过出租的方式增加村集体经济收入，村集体经济收入进行再分配，将村集体经济用于带动贫困户。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为20户，受益建档立卡贫困人数为20人，并带动增加贫困人口全年总收入8万元。					通过项目实施为阿克陶县巴仁乡萨依巴格村采购农用机械设备一批。其中：1204拖拉机1台（带车厢）,匹配旋耕机1套、犁1套；604拖拉机3台（带车厢）,各匹配旋耕机、犁1套；打包机1台。为阿克陶县巴仁乡汗铁列克搬迁点（丝路佳苑）采购农用机械设备一批。其中：插秧机6台、1504大型拖拉机1台、水田轮胎一套、旋耕机1台、6铧翻转犁1台、454拖拉机1台、水田轮施式肥机1台、割草机2台、液压翻斗1台。为阿克陶县托尔塔依农场采购农用机械设备一批。其中：挖掘机2台，装载机1台，地膜回收机2台，拖拉机2辆，秸秆粉碎机2台，拖拉机板车1辆。项目实施后，鼓励有农机操作技能的农户对采购农机进行租赁、通过租赁农机在开展劳务工作，达到通过技能达到增收的目的。通过出租的方式增加村集体经济收入，村集体经济收入进行再分配，将村集体经济用于带动贫困户。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为20户，受益建档立卡贫困人数为20人,项目受益村庄数9个、受益农场1个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购1204拖拉机数量		1	1台	1台	1
			采购604拖拉机数量		1	3台	3台	1
			采购旋耕机数量		1	5台	5台	1
			采购425液压犁		1	4台	4台	1
			采购打包机数量		1	1台	1台	1
			采购插秧机数量		1	6台	6台	1
			采购1504大型拖拉机数量		1	1台	1台	1
			采购6铧翻转犁数量		1	1台	1台	1
			采购454拖拉机数量		1	1台	1台	1
			采购水田轮施式肥机数量		1	1台	1台	1
			采购割草机数量		1	2台	2台	1
			水田轮胎数量		1	1台	1台	1
			采购液压翻斗机数量		1	1台	1台	1
			采购挖掘机数量		1	2台	2台	1
			采购装载机数量		1	1台	1台	1
			采购地膜回收机数量		1	2台	2台	1
			采购拖拉机数量		1	2台	2台	1
			采购秸秆粉碎机数量		1	2台	2台	1
			采购拖拉机板车数量		1	1台	1台	1
		质量指标	项目验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	采购开始时间		4	2019年9月	2020年2月	2	疫情原因，前期准备项目采购时间延后
			采购结束时间		4	2020年6月	2020年6月	4
		成本指标	1204大型拖拉机补助标准		1	≤25.5万元/台	23.5万元/台	1
			604拖拉机补助标准		1	≤12.8万元/台	10.5万元/台	1
			旋耕机补助标准		1	≤1.2万元/台	0.811万元/台	1
			425液压犁补助标准		1	≤0.95万元/台	0.5025万元/台	1
			打包机补助标准		1	≤15.5万元/台	12.5万元/台	1
			插秧机补助标准		1	≤12.3万元/台	9.3万元/台	1
			1504大型拖拉机补助标准		1	≤22万元/台	21万元/台	1
			6铧翻转犁补助标准		1	≤16万元/台	10万元/台	1
			454拖拉机补助标准		1	≤11万元/台	6.3万元/台	1
			水田轮施式肥机补助标准		1	≤8万元/台	5万元/台	1
			割草机补助标准		1	≤2.6万元/台	1.25万元/台	1
			水田轮胎补助标准		1	≤1.3万元/套	0.96万元/套	1
			液压翻斗机补助标准		1	≤3.5万元/台	1.5万元/台	1
			挖掘机补助标准		1	≤72万元/台	74.5万元/台	0.9
			装载机补助标准		1	≤44万元/台	30.66万元/台	1
			地膜回收机补助标准		1	≤12万元/台	12万元/台	1
			拖拉机补助标准		1	≤24万元/台	24万元/台	1
			秸秆粉碎机补助标准		1	≤11.2万元/台	11.2万元/台	1
			拖拉机板车补助标准		1	≤5.6万元/台	2.3万元/台	1
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加村集体经济年收入		3	≥5万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入		3	≥8万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			增加农场场部经济年收入		3	≥40万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		3	20户	20户	3
			受益建档立卡贫困人口数		3	20人	20人	3
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		3	45人	45人	3
			项目受益村庄数和生产队数		3	9个	9个	3
			项目受益贫困农场数		3	1个	1个	3
		可持续影响指标	农用机械设备使用寿命		6	8年	8年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度		5	≥95%	95%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	95%	5
总分					100			87.4

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			阿克陶县保鲜仓储建设项目			项目负责人及电话	杨乔18719930006
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局、喀热开其克乡人民政府
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	150.00		148.41		10	98.9%	9.9
			其中：本年财政拨款	150.00		148.41		10	98.9%	9.9
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目在阿克陶县喀热开其克乡比纳木村建设面积为400平方米的菜窖。目标2：农产品保鲜仓储体系的建设有助于减少果农、菜农的产后损失，实现反季节销售和常年均衡供给，优化产品销路，解决产销对接中的瓶颈问题，实现产销两地快速连接，提升农产品品质，对于提高经济、社会、生态效益和带动农民脱贫致富都具有重要意义。本项目受益建档立卡农户达到67户，受益建档立卡人口为201人。预计能带动增加贫困人口全年总收入8万元。					通过项目实施，在阿克陶县喀热开其克乡比纳木村完成建设面积为400平方米的菜窖。减少了果农、菜农的产后损失，实现反季节销售和常年均衡供给，优化了产品销路，解决了产销对接中的瓶颈问题，实现了产销两地快速连接，提升了农产品品质。本项目受益建档立卡农户达到67户，受益建档立卡人口为201人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建菜窖数量		8	1座	1座	8
			菜窖建设总面积		7	400平方米	400平方米	7
		质量指标	项目验收合格率		7	100%	100%	7
		时效指标	开工时间		7	2019年11月	2019年11月	7
			完工时间		7	2020年6月	2020年6月	7
			项目完成及时率		7	100%	100%	7
		成本指标	新建菜窖补助标准		7	≤3750元/平方米	3710.25元/平方米	7	根据审计价，成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		2	≥8万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			贫困地区特色产业产值		2	≥10万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		7	67户	67户	7
			受益建档立卡贫困人口数		7	201人	201人	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		6	201人	201人	6
		可持续影响指标	菜窖持续使用年限		6	15年	15年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≧95%	96%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≧95%	96%	5
总分					100			95.9

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			低质农田提质增收				项目负责人及电话	杨乔18719930006
主管部门			阿克陶县农业农村局				实施单位	阿克陶县农业农村局
资金情况（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		39.00		37.63		10	96.5%	9.6
			其中：本年财政拨款		39.00		37.63		10	96.5%	9.6
			其他资金		0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	目标1：在皮拉勒乡霍依阿勒迪村进行防渗改造渠道总长度0.445公里，配套渠系建筑物11座。目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。本项目受益贫困户数为51户，其中受益的建档立卡贫困人数为257人。						项目完成后，在皮拉勒乡霍依阿勒迪村完成修建防渗改造渠道总长度0.445公里，配套渠系建筑物11座。通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，改善了现有耕地的灌溉条件，提高了渠道水利用系数，减少了渠道水渗漏量，缓解了灌区季节性缺水问题，实现灌区了水资源的优化配置，节约了农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。本项目受益贫困户数为51户，其中受益的建档立卡贫困人数为257人。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		防渗渠改造长度		5	0.445公里	0.445公里	5
				渠系建筑物座数		5	11座	11座	5
		质量指标		项目验收合格率		5	100%	100%	5
		时效指标		项目开工时间		5	2020年1月	2020年1月	5
				项目完工时间		5	2020年4月	2020年6月	4.8	因疫情原因，项目完工延后，今后加强项目过程管理
				项目完成及时率		5	100%	50%	2.5	因疫情原因，项目完工延后，今后加强项目过程管理
		成本指标		建筑工程费用		5	≤34.05万元	34.05万元	5
				金属结构及安装费用		5	≤2.05万元	2.05万元	5
				临时工程费用		5	≤0.54万元	0.54万元	5
				独立费用		5	≤2.36万元	2.08万元	5	成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标		灌溉条件的改善每年节约的水量		2	≥6.74万立方米	0万立方米	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
				灌溉条件的改善每年产生的经济效益		2	≥2.7万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标		改善灌溉面积		6	≥500亩	500亩	6
				项目受益村庄数		5	1个	1个	5
				项目受益建档立卡贫困户数		5	51户	51户	5
				项目受益建档立卡贫困人口数		5	257人	257人	5
		可持续影响指标		工程使用年限		5	≥15年	15年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		土地整治项目受益群众满意度		5	≥95%	96%	5
				项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分						100			92.9

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			蔬菜大棚机井设备建设			项目负责人及电话	杨乔18719930006
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	394.87		276.97		10	70.1%	7.0
			其中：本年财政拨款	394.87		276.97		10	70.1%	7.0
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目主要为阿克陶县现代农业开发区的温室大棚进行机井设施工程的建设，主要购置6套机井远程智能启停系统，1套物联控制平台，以及136套各类电源系统、终端远程控制器、物联通信膜片、电路保护箱等，以及其他附属设施。目标2：通过本项目的实施，增加了农业产业的竞争力，提高了大棚的生产效率，节约了水资源，使得大棚的种植成本降低，为贫困户增加收入，大力改善农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使680户2040名建档立卡贫困人口受益。预计能带动增加贫困人口全年总收入8.5万元。					通过本项目实施，对阿克陶县现代农业开发区的温室大棚进行机井设施工程建设，购置了6套机井远程智能启停系统，1套物联控制平台，136套各类电源系统、终端远程控制器、物联通信膜片、电路保护箱等，以及其他附属设施。项目实施后，增加了农业产业的竞争力，提高了大棚的生产效率，节约了水资源，使得大棚的种植成本降低，为贫困户增加收入，大力改善农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使680户2040名建档立卡贫困人口受益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机井远程智能启停系统购置数量		5	6套	6套	5
			物联控制平台购置数量		5	1套	1套	5
			机井配套设施购置套数		5	136套	136套	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	开工时间		4	2020年3月	2020年3月	4
			完工时间		4	2020年5月	2020年6月	3.8	疫情原因工人及设备无法正常到达，今后加强项目实施管理
			项目完成及时率		4	100%	90%	3.6	疫情原因工人及设备无法正常到达，今后加强项目实施管理
		成本指标	机井远程智能启停系统补助标准		5	≤4.15万元/套	4.15万元/套	5
			物联控制平台补助标准		5	≤23万元/套	23万元/套	5
			机井配套设施标准		5	≤1.72万元/套	1.72万元/套	5
			其他附属设备费用		4	≤113.05万元	3.71万元	4	根据审计价，成本有所节约，今后加强项目预算管理
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加产业产值		2	≥112万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			带动增加贫困人口全年总收入		2	≥8.5万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		7	680户	680户	7
			受益建档立卡贫困人口数		7	2040人	2040人	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		6	612人	612人	6
		可持续影响指标	工程设计使用年限		6	≥8年	15年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥95%	96%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	96%	5
总分					100			92.4

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

2020年阿克陶县食用菌配套附属工程建设项目

项目负责人及电话

杨乔18719930006

主管部门

阿克陶县农业农村局

实施单位

加马铁热克乡、巴仁乡人民政府

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1326.75

1174.58

88.5%

8.9

其中：本年财政拨款

2020年涉农整合资金972.75，中央扶贫发展资金350，自治区扶贫发展资金4

1174.58

88.5%

8.9

其他资金

0.00

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目主要为巴仁乡也勒干村、库尔干村的香菇示范园进行配套附属工程的建设，主要建设喷灌管道3500米，硬化路面2000米，为360座拱棚通电，建设喷灌管道3500米，硬化路面2000米，为360座拱棚通电，以及其他附属设施。

目标2：通过本项目的实施，调整农业结构，保护生态治理环境，为贫困户增加收入，大力改善农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使379户1456名建档立卡贫困人口受益。预计能带动增加贫困人口全年总收入235万元。

项目实施后，完成了巴仁乡也勒干村、库尔干村的香菇示范园进行配套附属工程的建设，主要建设喷灌管道3500米，硬化路面2000米，为360座拱棚通电，建设喷灌管道3500米，硬化路面2000米，为360座拱棚通电，以及其他附属设施。通过本项目的实施，调整了农业结构，保护了生态治理环境，改善了农民生产生活条件，全面提高了乡村经济发展水平。使379户1456名建档立卡贫困人口受益。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建香菇大棚数量

10座

新建香菇大棚面积

400平方米/座

购置香菇摆放架长度

4000米

购置香菇菌棒数量

12万棒

购置菌菇房设备套数

65套

购置食用菌生产设备套数

29套

硬化路面的面积

3200平方米

新建通水管道数量

3.5公里

硬化路面长度

2000米

拱棚通电数量

360座

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2020年3月

完工时间

2020年5月

2020年6月

1.8

项目已建设完工，验收时间略微延迟，今后加强项目全过程管理

项目（工程）完成及时率

100%

90%

1.8

项目已建设完工，验收时间略微延迟，今后加强项目全过程管理

成本指标

香菇大棚补助标准

≤200元/平方米

200元/平方米

香菇摆放架补助标准

≤180元/米

180元/米

香菇菌棒补助标准

≤6元/棒

6元/棒

菌菇房设备补助标准

≤7.3万元/套

7.3万元/套

食用菌生产设备补助标准

≤8.16万元/套

8.16万元/套

硬化路面补助标准

≤130元/平方米

130元/平方米

通水管道补助标准

≤30万元/公里

30万元/公里

硬化路面补助标准

≤0.07万元/米

0.07万元/米

拱棚通电补助标准

≤0.114万元/座

0.114万元/座

附属配套设施费用

≤135.96万元

104.22万元

按审计价，成本有所节约

效益指标（30分）

经济效益指标

贫困地区特色产业产值

≥310万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

带动增加贫困人口全年总收入

≥235万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

社会效益指标

受益建档立卡贫困户数

379户

受益建档立卡贫困人口数

1456人

带动建档立卡贫困人口脱贫数

587人

可持续影响指标

工程设计使用年限

8年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

97%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

97%

总分

100

94.5

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			低产田改造项目		项目负责人及电话	杨乔18719930006
主管部门			阿克陶县农业农村局		实施单位	阿克陶县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	395.00	391.75		10	99.2%	9.9
			其中：本年财政拨款	395.00	391.75		10	99.2%	9.9
			其他资金	0.00	0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	目标1：在巴仁乡阔洪其村平整土地（低质）1170亩，修建防渗渠道7.78千米，修建配套渠系建筑物32座，修建机耕道路8.25公里。目标2：项目的实施，可充分有效的利用土地资源，增加经济作物的种植面积，提高土地利用率。这是农民脱贫致富的重要途径。项目的实施还可提高农业特别是粮食综合生产能力，保证国家粮食安全，提升农业可持续发展能力。通过项目的建设，还可逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为235户，其中受益的建档立卡贫困人数为990人，以工代赈项目可增加建档立卡贫困人口收入19.75万元。				项目实施后完成在巴仁乡阔洪其村平整土地（低质）1170亩，修建防渗渠道7.78千米，修建配套渠系建筑物32座，修建机耕道路8.25公里。通过项目实施，提升了土地资源利用效率，增加经济作物的种植面积，提高了土地利用率。提高了农业特别是粮食综合生产能力，保证了国家粮食安全，提升了农业可持续发展能力。通过项目的建设，逐步实现灌区水资源供给平衡，并有效节约水资源，促进本灌区早日实现“农业增产、农民增收、农村繁荣”目标，为灌区经济社会全面协调可持续发展提供有力保障。本土地治理项目受益贫困户数为235户，其中受益的建档立卡贫困人数为990人，以工代赈项目可增加建档立卡贫困人口收入19.75万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地整治面积	5	1170亩	1170亩	5
			修建防渗渠道长度	5	7.78公里	7.78公里	5
			配套渠系建筑物座数	4	32座	32座	4
			修建机耕道路长度	4	8.25公里	8.25公里	4
		质量指标	项目验收合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目开工时间	4	2019年11月	2020年1月	3	前期准备开工时间延后，今后加强项目管理
			项目完工时间	4	2020年4月	2020年6月	3.8	因疫情原因工人无法到现场施工
			项目完成及时率	4	100%	50%	2	因疫情原因工人无法到现场施工
		成本指标	建筑工程费用	4	≤359.16万元	359.16万元	4
			金属结构及安装费用	4	≤5.96万元	5.96万元	4
			临时工程费用	4	≤7.07万元	7.07万元	4
			独立费用	4	≤22.81万元	19.56万元	4	成本有所节约
	效益指标（30分）	经济效益指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入	2	≥39.5万元	39.5万元	2
			其中贫困地区以工代赈项目增加建档立卡贫困人口全年总收入	2	≥19.75万元	19.75万元	2
			新增粮食和其他作物产能	2	≥17.5万公斤	0万公斤	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			项目实施后年产值增加	2	≥143.5万元	0万元	0	该指标为全年指标，截止自评日，尚无法计算全年的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	项目受益贫困户数	5	235户	235户	5
			受益建档立卡贫困人口数	5	990人	990人	5
			带动建档立卡贫困人口脱贫人数	6	734人	734人	6
		可持续影响指标	工程使用年限	6	20年	20年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	土地整治项目受益群众满意度	5	≥95%	96%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	96%	5
总分				100			92.7

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			苗木培育实验基地建设项目			项目负责人及电话	杨乔18719930006
主管部门			阿克陶县农业农村局			实施单位	阿克陶县农业农村局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	295.00		294.79		10	99.9%	9.9
			其中：本年财政拨款	295.00		294.79		10	99.9%	9.9
			其他资金	0.00		0.00		0	0.0%	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：建设苗木培育实验基地98.75亩。土方工程：外调土方回填52742立方米并填土平整，恢复耕地79亩，打造规模化苗木地；电力工程：架设10kv电力线150米、380v电力线480米、电联线59米，安装变压器1台（50千瓦）、总配电箱1台及附属电力设备1套；实验室（包括实验室、储药房、配药房等）建筑面积298.7平米；温室大棚4座、每座802.75平米等。目标2：通过本项目的实施，大力推进皮拉勒乡依也勒干村新型种植业，销售向规模化、标准化、产业化方向发展，对于提高全乡种植业整体水平与效益，具有重大作用。通过护林员岗位，可以使5户5人收益，为农户创造就业岗位，并就地转移农村劳动力，促进用产业化的思路促进增收脱贫，并可增加村集体经济收入，全面提高乡村经济发展水平。使5户5名建档立卡贫困人口受益。预计能带动增加贫困人口全年总收入8万元。					、项目实施完成98.75亩苗木培育实验基地建设，其中土方工程：外调土方回填52742立方米并填土平整，恢复耕地79亩，打造规模化苗木地；电力工程：架设10kv电力线150米、380v电力线480米、电联线59米，安装变压器1台（50千瓦）、总配电箱1台及附属电力设备1套；实验室（包括实验室、储药房、配药房等）建筑面积298.7平米；温室大棚4座、每座802.75平米等。项目实施后，推进了皮拉勒乡依也勒干村新型种植业，推动销售向规模化、标准化、产业化方向发展，提高了全乡种植业整体水平与效益。护林员岗位的设置使5户5人建档立卡贫困人口收益，为农户创造就业岗位，并就地转移农村劳动力，促进用产业化的思路促进增收脱贫，并可增加村集体经济收入，全面提高乡村经济发展水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困地区贫困人口加入实验基地组织人数		5	5人	5人	5
			建设苗木培育实验基地面积		5	98.75亩	98.75亩	5
			新建架设380v电力线长度		4	480米	480米	4
			新建架设10kv电力线长度		4	150米	150米	4
			建设实验室面积		4	298.7平方米	298.7平方米	4
			新建温室大棚面积		4	802.75平方米	802.75平方米	4
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
		时效指标	开工时间		4	2019年6月	2019年6月	4
			完工时间		4	2020年8月	2020年6月	4	扶贫项目提前完工
		成本指标	苗木培育实验基地补助标准		4	≤1万元/亩	1万元/亩	4
			实验室补助标准		4	≤57.62元/平方米	57元/平方米	4
			温室大棚补助标准		4	≤31.8万元/平方米	31.8万元/平方米	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	村集体经济年收入		3	≥1万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
			带动增加贫困人口全年总收入		3	≥8万元	0万元	0	指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		5	5户	5户	5
			受益建档立卡贫困人口数		5	5人	5人	5
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		4	3人	3人	4
		可持续影响指标	项目正常运营年限		5	15年	15年	5
			带动建档立卡贫困人口持续增收年限		5	8年	8年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥95%	100%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	100%	5
总分					100			93.9

绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称

2020年阿克陶县香菇拱棚及蔬菜大棚建设项目

项目负责人及电话

杨乔18719930006

主管部门

阿克陶县农业农村局

实施单位

阿克陶县农业农村局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10753.92

10253.20

95.3%

9.5

其中：本年财政拨款

2020年中央扶贫发展资金6668.92，涉农整合资金4085

10253.20

95.3%

9.5

其他资金

0.00

0.0%

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目主要为玉麦乡、皮拉勒乡和巴仁乡的11个村进行香菇拱棚的建设，建设座数为594座，并对241万棒的香菇菌棒进行补贴。同时进行配套的水电工程建设。同时为昆仑佳苑现代农业示范园区新建温室蔬菜大棚302座，每座面积约1.3亩（782.36平方米）。

目标2：通过实施香菇拱棚建设项目，为贫困家庭修建香菇生产拱棚，充分利用富余劳动力，发展特色种植业，打造稳定增收的特色产业，拓宽贫困群众的增收渠道。大力改善农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使752户2990名建档立卡贫困人口受益。预计能带动增加贫困人口全年总收入631.2万元。

本项目在玉麦乡、皮拉勒乡和巴仁乡的11个村进行香菇拱棚的建设，建设座数为594座，并对241万棒的香菇菌棒进行补贴。同时进行配套的水电工程建设。同时为昆仑佳苑现代农业示范园区新建温室蔬菜大棚302座，每座面积约1.3亩（782.36平方米）。通过实施香菇拱棚建设项目，为贫困家庭修建香菇生产拱棚，充分利用富余劳动力，发展特色种植业，打造稳定增收的特色产业，拓宽贫困群众的增收渠道。大力改善农民生产生活条件，全面提高乡村经济发展水平。使752户2990名建档立卡贫困人口受益。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

新建香菇拱棚数量

594座

补贴香菇菌棒的数量

241万棒

新建温室蔬菜大棚数量

302座

温室蔬菜大棚的面积

782.36平方米/座

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

开工时间

2020年3月

完工时间

2020年8月

2020年12月

1.5

疫情原因工人无法正常施工，今后加强项目管理，确保扶贫项目顺利实施

项目完成及时率

100%

50%

2.5

疫情原因工人无法正常施工，今后加强项目管理，确保扶贫项目顺利实施

成本指标

香菇拱棚补助标准

≤2.443万元/座

2.443万元/座

香菇菌棒补助标准

≤2.5元/棒

2.5元/棒

温室蔬菜大棚补助标准

≤28.81万元/座

27.19万元/座

按审计价填写，成本有所节约

效益指标（30分）

经济效益指标

贫困地区特色产业产值

≥3207万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

带动增加贫困人口全年总收入

≥631.2万元

0万元

指标为全年指标，截止自评日尚无法衡量全年产生的经济效益，今后加强经济效益指标设定科学性

社会效益指标

受益建档立卡贫困户数

752户

受益建档立卡贫困人口数

2990人

带动建档立卡贫困人口脱贫数

1618人

可持续影响指标

拱棚使用年限

8年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

96%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

96%

总分

100

90.5

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业农村局.XLS