目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结，维护社会稳定；

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县皮拉勒乡人民政府2020年度，实有人数397人，其中：在职人员313人，离休人员0人，退休人员84人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门决算包括：阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门本级决算及所属单位决算。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

纳入阿克陶县皮拉勒乡人民政府2020年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入23995.24万元，与上年相比，增加10,447.97万元，增长77.12%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以收入增长。本年支出23568.06万元，与上年相比，增加10,419.63万元，增长79.25%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入23995.24万元，其中：财政拨款收入17691.21万元，占73.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6304.03万元，占26.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出23568.06万元，其中：基本支出6014.77万元，占25.52%；项目支出17553.29万元，占74.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入17691.21万元，与上年相比，增加7,005.56万元，增长65.56%。主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以收入增长。财政拨款支出17691.21万元，与上年相比，增加6,987.38万元，增长65.28%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5692.43万元，决算数17691.21万元，预决算差异率210.78%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。财政拨款支出年初预算数5692.43万元，决算数17691.21万元，预决算差异率210.78%，主要原因是：本单位今年有人员变动，人员调资，项目增多，所以支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17619.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行3197.02万元；

2010303机关服务4.86万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.96万元；

2010601行政运行256.6万元；

2011101行政运行19.96万元；

2013101行政运行321.28万元；

2013201 行政运行329.15万元

2013299其他组织事务支出369.86万元；

2013850事业运行40.81万元；

2019999其他一般公共服务支出30万元；

2049901其他公共安全支出34.9万元；

2070109群众文化192.75万元；

2070205 博物馆 10万元；

2080101行政运行 56.24万元；

2080201行政运行 2万元；

2080299 其他民政管理事务支出 1.53万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529.94万元；

2080711 就业见习补贴 31.07万元；

2080713 求职创业补贴 54.56万元；

2080799其他就业补助支出 15.08万元；

2081002老年福利 13.84万元；

2081107残疾人生活和护理补贴 120.6万元；

2081901城市最低生活保障金支出 108.34万元；

2081902农村最低生活保障金支出 1011.53万元；

2082001临时救助支出 92.44万元；

2082102农村特困人员救助供养支出 3.84万元；

2089901其他社会保障和就业支出2730.86万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出5.76万元；

2100717 计划生育服务 210.41万元；

2100799其他计划生育事务支出136.9万元；

2110499 其他自然生态保护支出 193.74万元；

2110605退耕还林工程建设19.96万元；

2110699其他退耕还林支出24.95万元；

2120303小城镇基础设施建设57.3万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 132.66万元；

2129901其他城乡社区支出 236.73万元；

2130104事业运行863.41万元；

2130209森林生态效益补偿195.67万元；

2130504农村基础设施建设1350.54万元；

2130505生产发展2272.92万元；

2130706对村集体经济组织的补助16.46万元；

2139999其他农林水支出1717.71万元；

2149999 其他交通运输支出 29.9万元；

2200150事业运行 15.52万元；

2210105农村危房改造 206.99万元；

2210199其他保障性安居工程支出65.97万元；

2249900其他灾害防治及应急管理支出 78.14万元；

2299901其他支出207.14万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5979.94万元，其中：

人员经费5753.48万元，包括：基本工资1343.97万元、津贴补贴2713.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费529.94万元、职工基本医疗保险缴费177.16万元、公务员医疗补助缴费41.93万元、其他社会保障缴费11.09万元、住房公积金235.67万元、退休费49.79万元、抚恤金89.36万元、生活补助509.01万元、医疗费补助40.02万元、奖励金0.41万元、其他对个人和家庭的补助11.7万元。

公用经费226.46万元，包括：办公费75.44万元、印刷费12.67万元、电费8.93万元、邮电费1.79万元、取暖费48.22万元、差旅费1.82万元、维修（护）费2.4万元、公务用车运行维护费2万元、租赁费0.76万元、劳务费7.15万元、委托业务咨询费9万元、公务用车运行费3.12万元、其他交通费0.89万元、其他商品和服务支出54.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元，比上年增加1.12万元，增加56%，主要原因是：本年度我单位增加了车辆保险导致车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占100%，比上年增加1.12万元，增长56%,主要原因是本年度我单位增加了车辆保险导致车辆运行维护费增加;公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排因公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.12万元。公务用车运行维护开支内容包括本年度我单位增加了车辆保险导致车辆运行维护费增加。公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.4万元，决算数3.12万元，预决算差异率-51.25%,主要原因是我单位厉行节俭。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数6.4万元，决算数3.12万元，预决算差异率-51.25%,主要原因是我单位厉行节俭；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本单位节约开支，未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入71.41万元，与上年相比，增加71.41万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增加政府性基金收入社会福利的彩票公益金；政府性基金预算财政拨款支出71.41万元，与上年相比，增加71.41万元，增长100.00%。主要原因是：本年度新增加政府性基金支出社会福利的彩票公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费226.46万元，比上年增加136.89万元，增加152.83%。主要原因为本年度增加了多个经费类项目资金，归属与基本支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋17014.3（平方米），价值2914.53万元。车辆5辆，价值43.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：我单位有一辆摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目28个，共涉及资金17553.29万元。

第一个项目是村级人员生活补助及运转经费资金，涉及资金369.86万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是冬季取暖项目，涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效：保障我乡干部冬季取暖的基本需要，保障乡工作正常开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是2020年村级力量生活补助项目，涉及资金34.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是托格其安居富民集中连片基础设施建设，涉及资金1458.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是使农民居住环境得到了进一步提升；二是为全乡全面脱贫打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是尽管上级政策再好，由于部分农民思想转变不是很高，从而导致部分农户家庭居住环境提高不大。下一步改进措施：一是进一步做好农民的思想工作，利用农民夜校等形式加强学习和教育，激发农民的主动干活的积极性；二是进一步加大对农民的扶持，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是创业就业见习生补贴项目，涉及资金100.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是鼓励大学生求职创业，加大就业力度；二是促进经济社会健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是高龄老人补贴资金，涉及资金13.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障高龄老人基本生活；二是确保高龄老人老有所依。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是2020年残疾人生活补贴，涉及资金120.6万元。

预算绩效管理取得的成效：残疾人员生活补助工作， 补助金按月足额发放，为残疾人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：继续加大工作力度，及时及时将残疾人员生活补助资金落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是2020年困难群众临时救助款，涉及资金220.56万元。

预算绩效管理取得的成效：特困人员救助供养工作， 补助金按月足额发放，为特困人员提供基本生活生活保障.发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：继续加大工作力度，及时及时将困难群众临时救助款落实发放到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是奖扶政策补助及服务资金，涉及资金216.17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级宣传力度；二是通过政策补助及宣传使群众意识到重要性，。发现的问题及原因：一是部分群众思想认识淡薄，超生问题还时有发生；二是部分群众教育水平不高是主要原因。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众更好的认识到问题实质及严重性；二是通过教育，使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第十个项目是2020年退耕还林及粮食补助资金，涉及资金24.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识；二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。